年产30吨乡巴佬卤制品项目可研技术方案申请报告.pdf

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1、俺县窝窝食品厂 年产 30吨乡巴佬卤制品工程 可行性研究报告 二一年九月 俺县窝窝食品厂 年产 30吨乡巴佬卤制品工程 可行性研究报告 二一年九月 目录 第一章总论 . 1 第一节工程基本情况 1 第二节工程承担单位的基本情况. 1 第三节报告编制的依据 2 第四节可行性研究工作简要过程、指导思想和工作范围 2 第五节可行性研究结论 3 第二章市场分析与需求预测. 4 第三章设备选型、产品方案、工艺流程. 4 第一节设备选型 4 第二节产品方案 4 第三节工艺流程 5 第四章工程建设条件. 5 第五章管理体制及定员6 第六章环境保护及综合利用8 第一节简况 . . 8 第二节废水处理 8 第三

2、节噪声防治 8 第四节厂区绿化 9 第五节结论与建议 . 10 第七章清洁生产和节能降耗. 9 第一节清洁生产 . 10 第二节节能降耗 . 11 第八章消防劳动安全及工业卫生 11 第一节消防 . 10 第二节劳动安全及工业卫生. 11 第九章工程实施条件和进度 14 第一节工程工程实施的条件. 14 第二节施工进度 . 14 第十章投资估算及资金来源 14 第一节概述 . 15 第二节投资及资金来源. 15 第十一章工程效益分析 16 第一节基准数据 . 16 第二节产品成本估算. 16 第三节产品销售收益及税金. 17 第四节财务盈利能力分析. 18 第五节不确定性分析. 18 第一章总

3、论 第一节工程基本情况 一、工程名称：年产30 吨乡巴佬卤制品工程 工程承担单位：俺县窝窝食品厂 工程建设地址：俺县大张家镇常庄工业区 工程性质：新建 工程负责人：张小 工程建设内容：年生产加工30 吨乡巴佬卤制品，购置灭 菌锅、真空机、卤锅等设备。 二、工程建设期1 年 三、工程总投资30 万元，其中固定资产投资20 万元，流 动资金 10 万元。 四、工程建成后年可实现主营业务收入64.2 万元 , 实现利 税 15.2 万元，其中利润11 万元。 五、投资利税率：50.7% 投资利润率： 36.6% 六、投资回收期：1.3 年 第二节工程承担单位的基本情况 俺县窝窝食品厂，注册资金30

4、万，在大张家镇常庄拟建 设卤制品生产加工工程，工程采用传统卤制工艺对部分禽类食 品进行卤制加工，主要产品包括鸡翅、鸡腿、鸡头、鸡爪等， 卤制食品行业是一个名副其实的朝阳产业，产业类型适宜长期 发展，市场前景十分广阔。 第三节报告编制的依据 本工程可行性研究报告的编制依据是： 1、山东省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要。 2、聊城市关于加快工农业产品结构调整的意见。 3、俺县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要。 4、俺县窝窝食品厂提供的企业市场调研的有关材料。 第四节可行性研究工作简要过程、指导思想和工作范围 根据俺县窝窝食品厂委托，组织人员到俺县窝窝食品厂进 行可研阶段的现场搜集有关

5、资料，编制的指导思想： 认真贯彻“工程符合国家产业政策，市场竞争力强，工 程可行性，坚持编制的科学性，正确掌握编制标准，精心为用 户服务”的指导思想。 认真做好调查研究，吸取国内、外的先进性经验，注意 设备先进性资料、质量信息的收集和应用，虚心听取建设单位 的意见，搞好该工程的前期工作。 注重节能降耗，因地制宜地采用新材料、新设备、新工 艺、新结构，努力提高自动化、机械化水平，改善工作条件， 为提高公司工程可靠性、经济性创造良好的基础。 本工程可行性研究报告的范围是根据工程投资规模，市场 发展前景，公司实际情况，重点对新建工程的技术可行性，产 品市场预测，工程产生的经济效益进行综合分析论证，提

6、出技 术先进，投资合理、市场前景好，经济效益高的最佳方案。 第五节可行性研究结论 通过对本工程产品的市场前景分析和预测，对产品方案的 分析论证，认为工程产品是生产技术可行，设备选型合理，产 品能够适应市场需求。 经济效益分析表明，本工程实施后，经济效益好，投资回 报率高。 社会效益分析表明，该工程不仅促进当地产业结构调整， 而且有利于闲置劳动力的安置，减少当地就业压力。 总的来讲，本工程市场前景较好，技术先进、成熟、可 靠，符合国家产业政策和行业规划，经济效益、社会效益较 好。 第二章市场分析与需求预测 随着社会进步和生活水平的提高，人们对于饮食有了两方 面的新需求：健康和便捷。因此，在当今西

7、方社会，能满足两 方面需求的熟食制品特别是卤制品在人们的日常生活中占有越 来越大的分量，这也是我国居民饮食结构的发展趋势。在国 内，卤制品行业仍保有很大的市场空间，只要严把原料质量 关，不断提高产品品牌价值，卤制品的发展前景相当广阔。 第三章设备选型、产品方案、工艺流程 第一节设备选型 设备选型：选择目前国内先进的设备，首选节能设备。主 要设备有： 1 吨卧式锅炉、杀菌锅、灭空机、卤锅等. 主要设备来源：主要设备为国内生产，整套供应。 第二节产品方案 产品方案：年产30 吨乡巴佬卤制品。 第三节工艺流程 原料卤锅包装真空机杀菌锅成品包装 第四章工程建设条件 工程建设的有利条件： 1、地理条件：

8、俺县大张家镇基础设施完备、地势平坦， 土地耐力平均为9l0kg/cm 2，土质为亚粘土，适宜建厂房和 车间。 2、气象条件：俺县属温带半温带干燥季风型大陆气候， 常年主导风为西南风，年平均气温13.1摄氏度，年平均降水 量 603.3mm ，适宜工程生产条件。 3、水文地质条件：公司所在地下水资源丰富，水质良 好，为非高氟区，适合工程生产、生活用。 4、原材料条件：本工程所需原料主要从周边地区购置， 可满足生产。 5、电力条件：工程所在地属山东电网，已形成110 千伏 线路为主干，以35 千伏线路为骨架的供电网络，该公司现已 与供电部门协商，完全可保证工程生产、生活用电。 6、交通、运输条件：

9、工程建设地位于全国道路建设先进 县俺县大张家镇内。东邻京九铁路，北靠济聊馆高速，有临商 公路从这里经过，交通运输条件极为便利。 第五章管理体制及定员 公司管理体制示意图： 总经理 副总经理副总经理副总经理 保 保 卫 科 办 办 公 室 生 产 车 间 维护 维修 车间 仓 储 财 务 室 供 应 科 销 售 科 定员：本工程需要直接生产工人15 名，行政管理人员5 名，共计 20 名。 第六章环境保护及综合利用 第一节简况 1、环境质量标准及排放标准 环境废气质量标准GB3095-1996 二级 工程重点厂界噪音标准GB12348-90II 类 行业工程噪音控制设计规定GC20503-92

10、废水综合排放标准GB8978-1996 二级 2、设计依据 按环保部门的要求进行设计施工。 第二节废水处理 本工程不设生活区，废水主要为办公废水。办公废水水量 少，水质简单，经化粪池处理后全部用做厂内绿化。这部分废 水水量较小，不会影响当地浅层地下水。 第三节噪声防治 一般来说，公司的噪声主要是设备噪声，主要影响厂内， 不影响厂外，本工程将采取以下噪声防治措施： 1、要求设备制造厂在协议中明确设备噪声不超过85 dB (A) 。 2、在局部噪声较大的场所，采取消声隔音措施，采用隔 声墙、吸声天棚及隔声门窗，空调系统送回风机上装设消声器, 噪声级不超过6065dB(A) 采取以上措施，噪声影响将

11、被限制在局部范围内，厂区噪 声能满足城市区域环境噪声标准(GB3096-83) 的要求，对 厂区外环境基本无影响。 第四节厂区绿化 本厂绿化系数为14.67%。 一、厂区绿化 厂区包括厂前区和生产区两部分。 厂前区是人员的活动中心，场地开阔，具有良好的绿化条 件，是全部绿化的重点区域。 生产区绿化的重点是各车间固定端及生产办公室前。 以上绿化区，以常绿树种为主，适当的配以花坛、草坪、 尽可能做到四季常青，花色多样。 进厂主干道两侧，种植以常绿为主的行道树、花卉、灌 木、绿篱。生产办公楼前设置花坛，种植有较高观赏价值的树 木、花卉、绿篱。 生产区其它部位主要厂区道路两侧地坪的绿化，应尽量种 植阔

12、叶林，使厂区主干流建成林荫道，起到遮阳防尘美化厂区 的作用。 二、生活福利区绿化 干道旁宜种植阔叶林树种，中心地区设花坛。 有条件时，可在厂区周围栽种防护林带。 第五节结论与建议 本工程设计中，对于排放的废水及噪声均采取了相应的治 理措施，从而使厂排放的各种污染物均能达到国家排放标准。 第七章清洁生产和节能降耗 第一节清洁生产 清洁生产是对生产过程和产品采取整体预防性的环境策 略，通过节能降耗，减污、提高污染防治效果，降低污染防治 费用，消除或减少工业生产对人类健康和环境的影响。 企业要通过“节能、节电、节水、节地、控制污染综合利 用，保护生态等一系列措施实现清洁生产”针对这一要求，本 工程清

13、洁生产分析主要从生产工艺及设备情况，产品资源消 耗，污染物排放节水的优化措施等方面，分析本工程是否满足 清洁生产的要求。 一、生产工艺：生产工艺采用国内先进的生产工艺，工序 间物料量质接近到下道工序，工序间衔接良好。管径短，设计 合理、节约动力消耗。 二、生产设备：采用国内先进的低耗能设备， 三、本工程的节水措施：采用闭循环冷却水，减少水耗。 第二节节能降耗 本工程均采用符合国家标准的节能环保装备。 第八章消防劳动安全及工业卫生 第一节消防 一、消防设计范围 本工程的消防设计的范围为俺县窝窝食品厂围墙以内。不 设消防车，主要利用当地周边的消防力量，厂内设有消防水泵 房和必要的消防设施。 二、消

14、防设计的主要原则 俺县窝窝食品厂消防设计执行GBJ19-87建筑设计防火 规范。全厂设完善的消防水系统，例如：设有专用消防水 泵、消防贮水池，在厂房外四周环形管网，厂房内等均设室内 消防设施。移动式泡沫灭火装置，可以满足火灾时的灭火需 要。 ( 建)构筑物防火距离均按国家标准考虑，厂内道路的布置 按规范要求，在主厂房和办公室周围都设环形信道，主干道考 虑会车要求。 三、消防设施 厂房内配有一定数量的消水栓。并设置干粉灭火器材。厂 房附近及道路两旁、十字路口处均布置室外地上式消火栓。 四、消防给水系统 全厂消防水水源取自厂内水源井。在厂内设一座生活、消 防贮水池，考虑有调节水量，可以满足3 小时

15、的消防灭火用水 需要，厂区消防管网采用低压消防与高压消防合并系统，在厂 房四周成环形布置。生活消防水泵房内，设两台同容量的消防 水泵，其中一台备用。 第二节劳动安全及工业卫生 一、简述 根据劳安（ 1998）48 号文关于生产性建设工程工程职业 安全卫生监察的暂行规定和TJ 36-79 工业企业设计卫生 标准的规定，本工程在各个生产环节调置了有关防火、防 爆、防尘、防噪音、防机械损伤、防雷电、采暖通风、采光照 明安全及卫生等措施。 二、建筑物防火设计原则 根据建筑设计防火规范，建筑物为一、二级耐火等 级。厂房的墙体及吊顶材料均采用非燃烧材料，其它建筑物增 多按有关规定要求等级进行设计，以满足防

16、火要求。 三、防火、防爆 厂内建筑物和设备均为一、二级耐火等级，另外，在各车 间入口处，设置严禁烟火警告牌，并按要求设置灭火器。 主蒸汽管道按照安全监测规程要求设置安全门，全厂设置 必要的火灾自动报警系统。 四、防尘 在生产车间要安装滤尘装置，减少车间的灰尘，生产车间 地面采用水力冲洗地面，以改善运行环境，杜绝扬尘。 五、采暖、通风 生产车间房屋面利用保温板采光和通风扇结合的温控措 施，高侧窗，主厂房立面采用大面积玻璃窗，自然通风排除余 热及余湿，采光通风良好。 对要求需要采暖的建筑物，采用蒸汽供暖。 设置窗式空调器和立柜式空调器，进行防暑降温。 在厂房及辅助厂房内的设施均设置必要的通风设施。

17、高压 配电装置室应按电业部门规定进行配置。 六、其它安全 严格管理禁火禁烟，杜绝一切火种进入公司，以防止火灾 发生。厂区定员中，配有专职安全、环保技术人员一名定期对 操作人员进行安全教育和环境检查，以加强各装置的安全生 产、维护和各种安全规程的实施管理和监督，定期对各种监测 仪器、消防器材、安全卫生设施和用具进行检查和维护。 七、卫生措施 库内使用的金属工具、木质工具和运输工具，垫板、冷冻 车等设备，用后必须清洗干净，定期消毒、防止发霉、生锈、 易锈金属件，要定期喷漆，库内商品出清后，应彻底清扫干 净，经常消毒、堵塞鼠洞冷冻产品的包装材料，必须符合卫生 条件，不能给产品带来异味、臭气、变色和其

18、它不良影响。 生产人员要注重个人卫生，定期进行身体健康检查，发现 有传染病者应及时调工作。工程投产前，对工人进行职业教育 培训，投产后严格要求工作进入生产区全部穿工作服、工作 鞋、戴工作帽和口罩，严格按规范程序操作。 在生产人员比较集中的地点，设置了厕所、洗手间、清洗 池、女工卫生室、更衣室等。厂区内没有卫生保健室、浴室和 休息室。 第九章工程实施条件和进度 第一节工程工程实施的条件 1、施工场地 本工程利用厂内1000 平方 M ，范围内足可以开展施工。 2、设备及材料的供应和运输 主辅设备均由汽车运到厂内。所需材料应尽量当地采购。 3、施工电源 由电业公司提供一台50KVA 的临时供电设备

19、为前期施工 用，然后按装一台50 KVA变压器作为生产用电。 4、施工用水 施工生产、生活、消防用水可使用地下水。 5、施工道路 厂内道路可直接与当地主要公路接通。 第二节施工进度 本工程总工期为1 年。 第十章投资估算及资金来源 第一节概述 一、投资估算依据 1、工业工程建设概预算编制办法及规定 2、国家计委颁发的建设工程经济评价方法与参数 3、建设工程经济评价办法与参数参考资料 4、定型设备按厂家报价或询价，非标设备按市场现行价 进行格估算。 5、安装工程系同山东省安装工程额进行估算。 6、其他工程费按山东省安装工程定额进行估算。 二、工程预算 新建年产30 吨乡巴佬卤制品生产设备，其投资

20、额主要是 设备购置费和新建厂房等，估算工程总投资30 万元。 第二节投资及资金来源 该工程固定资产投资估算值为20 万元，流动资金10 万 元。 其资金来源是：全部自筹 第十一章工程效益分析 第一节基准数据 该工程基准数据中的计算期按12 年测算，其中，建设期1 年，正常生产经营期为11 年，正常生产经营期的第一年达到 80% 能力，第2 年达到100% 生产能力。其它基准数据参照行业 财务评价参数。 第二节产品成本估算 一、编制说明 1、原材料、辅助材料参考工艺提供定额和企业实际消耗 进行估算确定，价格采用现行市场价格。 2、燃料及动力的价格是根据目前国内同类产品的价格定 额和企业实际确定的

21、。水、电价格采用当地现行价格。 3、职工工资按800 元/ 年计算，本工程定员20 人，年工 资福利总额为19.2 万元。 4、固定资产折旧采用直线法，本工程固定资产投资20 万 元，折旧年限5 年，年折旧费4 万元。 5、修理费按年折旧额的25% 提取，为 1 万元。 6、本工程生产经营期内无贷款利息。 7、销售费用按5 万元估算。 8、管理费用结合企业实际情况，按实际发生估算。 二、总成本费用 本工程正常年份总成本费用为49 万元，其中固定成本 29.5 万元，可变成本19.5万元。详见“生产成本和费用估算 表”。 第三节产品销售收益及税金 一、产品的销售收入及税金 1、该产品销售价格是根

22、据目前同类产品的实际价格并考 虑到未来市场情况而确定。 2、本工程销售收入正常年份为64.2 万元。 3、工程产品增值税率，税率为6% ，增值税约为3.85万 元，城市建设税按增值税额的5% 计算为 0.2 万元，教育附加税 按增值税的4% 计提为 0.15 万元，工程销售税金为4.2 万元。 二、利润总额及分配 1、本工程正常年份销售利润总额为11 万元。 2、交纳 33% 的所得税为3.7 万元，税后利润为7.3 万元， 盈余的公积金按可按供分配利润的10% 计算，为0.7万元，累 计未分配利益为6.6 万元。 第四节财务盈利能力分析 根据数据计算以下指标： 1、投资利润率年利润总额/ 总

23、投资100% 11/30 100% 36.6% 2、投资利税率年利税总额/ 总投资 100% 15.2/30 100% 50.7% 投资回收期固定资产投资/ 利润总额 +折旧 20/11+4 1.3 （年） 该工程投资利润率、投资利税率大于行业平均利润率和平 均利税率，说明单位投资对国家积累的贡献水平超过了本行业 水平。 第五节不确定性分析 盈亏平衡分析：主要测算以“生产能力利用求援盈亏平衡 点。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点 固定成本 / 销售收入 - 销售税金 - 变动成本 100% 29.5/64.2-4.2-19.5100% 72.8% 计算结果表明，该只要达到设计能力的72.8%，

24、企业就可 保本，说明该具有一定的抗风险性。 表一 主要设备清单 名称数量单位单价（万元）合计（万元）备注 1 吨卧式锅炉1 台3 3 灭菌锅1 台1 1 真空机8 台0.5 4 卤锅5 台1.2 6 总计15 14 表二 固定资产投资估算表 单位: 万元 序号工程或费用名称 估算价值 占固定资产 投资比例 建筑 工程 设备 器具 安装 工程 其它 费用 合计 1 固定资产投资5 14 0.5 0.5 20 1.1 工程费用 1.2 其它费用 1.3 预备费用 (不预见费用 ) 1.31 基本预备费用 1.32 涨价预备费用 2 建设期利息 合计5 14 0.5 0.5 20 100% 表三 产

25、品销售收入税金表 产品方案产量（吨）售价（元 / 吨）销售收入（万元） 乡巴佬卤制品30 21400 64.2 合计64.2 1. 增值税3.85 2、城建维护费0.2 3、教育费及附加0.15 合计4.2 表四 生产成本和费用估表 单位：万元 序号 项目 生产负荷 达 到 设 计 能 力 生 产 期 备注1 2 3 4 5 6-10 80% 100% 100% 100% 100% 100% 1 制造成本12.8 16 16 16 16 16 1.1 原料10 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 1.2 辅料及包装物2.8 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2 外购燃料及动

26、力0.64 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 2.1 煤0.24 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 2.2 电0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 工资及福利19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 4 折旧费4 4 4 4 4 4 5 修理费1 1 1 1 1 1 6 摊销费 7 其它费用 8 管理费用2.4 3 3 3 3 3 9 销售费用4 5 5 5 5 5 10 财务费用 10.1 长期借款利息 10.2 流动资金借款利息 10.3 其它 11 总成本费用44 49 49 49 49 49 11.1 其中1固定成本27.9 29.5 29.

27、5 29.5 29.5 32.2 11.2 2变动成本13.44 19.5 19.5 19.5 19.5 16.8 表五 损 益 表 单位：万元 序号 年份 工程 投产期达 到 设 计 能 力 生 产 期 合计1 2 3 4 510 生产负荷80% 100% 100% 100% 100% 1 产品销售收入51.4 64.2 64.2 64.2 64.2 2 销售税金及附加3.4 4.2 4.2 4.2 4.2 3 总成本费用44 49 49 49 49 4 销售利润4 11 11 11 11 5 所得税1.3 3.7 3.7 3.7 3.7 6 税后利润2.7 7.3 7.3 7.3 7.3 7 可供分配利润2.7 7.3 7.3 7.3 7.3 8 盈余公积金0.3 0.7 0.7 0.7 0.7 9 未分配利润2.4 6.6 6.6 6.6 6.6 10 累计未分配利润2.4 9 15.6 22.2 61.8