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1、2019/11/21,1,商业计划书摘要,垂直轴风力发电机,2019/11/21,2,为什么世界上只有我们的垂直轴风力发电机可以实现产业化？,创新的思维模式 专业化、年轻、具有朝气的科研队伍 领导者的结构性逻辑思维能力 投资者的信任和放权,2019/11/21,3,计划目的,筹措资金 在新公司建立一个职业化的董事会 确定新公司的经营层战略 确定新公司的商业模式 建立新公司组织架构和运营机制 评估该项目的可行性,2019/11/21,4,项目目的,该项目是引进当今世界上最先进的垂直轴风力发电机技术，在中国生产、销售垂直轴风力发电机。 五年内使PWP的并网型风力发电机在中国占据当年57%以上的市场
2、份额，并逐步在国际市场占据一定的份额，使PWP在能源行业成为一个国际化的知名品牌。,2019/11/21,5,竞争优势,风能利用率比现有并网型风力发电机高 风向对风力发电机运转没有影响 设备维护费用降低、使用寿命长 对地基的要求较低 对电网波动影响小 占用场地少 低噪音,2019/11/21,6,核心技术,“攻角”自动调节技术（用于大型机） 自动“限速”技术（用于小型机） 自动“离合”技术（用于小型机） 风轮叠加技术（用于小型机） 直接驱技术（用于小型机） 新型叶片（用于大、小型机） 低转速、外转子永磁发电机（用于大、小型机）,2019/11/21,7,公司愿景,新公司将是一家创业期的高科技型
3、企业，公司将志力于清洁能源设备、节能型产品的研发、生产和持续不断的研发投入，力争成为行业的领导者，在五年内将(GWT)打造成（国际）国内最强势的能源品牌，提升股东价值，积极回报股东和社会。 将员工、股东和供应商当作自己的顾客。 为员工提供优秀的成长空间和最富竞争力的待遇。 为股东提供超过行业预期的回报。 诚信经营，为顾客提供行业最先进的产品和及时、满意的服,2019/11/21,8,公司使命,以专业、诚信、创新的创业精神，成为风电设备最优秀的供应商和最先进技术的提供者，为顾客创造价值。,2019/11/21,9,商业模式,PWP(美国) 北美市场开发。 新公司 R&D、核心部件生产、产品总装、
4、工艺和结构完善，大中华区域市场开发。 其它区域 区域市场开发。,2019/11/21,10,组织结构图,PWP(China),中国合资公司,PWP(USA),投资者,投资者,2019/11/21,11,竞争战略,第一阶段 通过PWP中、小型风力发电机产品的性能优势和财务运作能力，用三年时间开发完成并网型风力发电机，并进入中国并网型风力发电机市场。 第二阶段 通过内部管理、成本控制、供应商开发、国际化能力和规模优势，逐步降低生产成本，达到5000元/千瓦， 第三年在美国实现IPO。 第三阶段 向前向一体化方向发展，进入风力发电机上游深加工行业，如发电机制造、磁控设备制造等领域。,2019/11/
5、21,12,销售计划,2019/11/21,13,中国市场（1）中、小网型风力发电机,2019/11/21,14,中国市场（2）并网型风力发电机,2019/11/21,15,其它市场(1) 中、小型风力发电机,2019/11/21,16,其它市场(2)并网型风力发电机,2019/11/21,17,净利润简表PWP(CHN),2019/11/21,18,资金需求量预测,第一期（20,000,000RMB） 第一年按生产能力20万千瓦/年厂房租赁方案，需资金人民币2，000万元。其中， 厂房租赁和固定资产性投入500万元、研发、各种样机生产及产品鉴定费用500万元，流动资金1，000万元。 第二期
6、（200,000,000RMB） 第二年将中、小型风力发电机生产能力扩展至20万台/年，并网型风力发电机生产能力10万千瓦/年，按自建厂房方案，需资金人民币20，000万元。其中， 固定资产性再投入3，000万元，并网型风力发电机研发费用1，000万元，流动资金增加 16，000万元。 第三期 第三年将总产能扩大至400万千瓦/年，需资金10.2亿元，主要用于兼并、收购和流动资金。该部分的资金通过在美国上市筹集。,2019/11/21,19,融资类型,该项目处于创立期，融资类型为实业投资，项目以筹集资金为目的，新公司实收资本2.2亿元，分二期投入。 PWP(CHA)以所有垂直轴风力发电机的知识
7、产权、制造工艺、制造技术和所有机型为投资额，占新公司30%的股份，包括员工股6%，投资者占其余70%的股份。,2019/11/21,20,融资结构,2019/11/21,21,项目价值评估(2.2亿元人民币投资),1. 投资回收期 3.29年 2. 年平均收益率 147%(静态分析) 3. 内含报酬率 (IRR)=119.5% 4. 资本增值率 如第三年没有上市,第五年末投资者价值286,100万元,增值13倍 如第三年上市,股票价格按照传统方式估算，每股3.38美金，第三年末，投资者价值为168,300万元，增值7.65倍 如第三年上市,股票价格按照每股30美金计算，第三年末，投资者价值为1,493,787万元，增加67.9倍。,2019/11/21,22,项目进度PWP(中国),第一阶段：前期开办、人才招聘、厂房租赁、设备、仪器采购（2-3月） 第二阶段：离网型发电机市场开发、样机生产、测试、鉴定（2-3个月） 第三阶段：政府公关、并网型发电机研发 第四阶段：生产、销售,时间,第一阶段,第二阶段,第三阶段,第四阶段,2019/11/21,23,退出机制,内部回购（二年内，每年10%） 行业内股份转让（二年内） IPO in USA（第三年）,