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1、一季度财政收支预算执行情况分析 2013 年一季度财政收支预算执行情况分析 一、一季度财政收支完成情况 （一）全市财政收支完成情况 一季度全市地方财政总收入累计完成231021万元，同比减少11112万元，下降 4.6%。其 中：公共财政预算收入完成138896万元，同比增长9.9%；上划中央税收完成74248万元，同 比下降 23.6%；上划自治区税收完成17877万元，同比下降3.7%。 一季度地方财政总收入中，税收收入完成200773万元，占财政总收入比重86.9%，同比 减收 15448万元，下降 7.1%，其中：增值税完成39678万元，同比下降30.9%；企业所得税完 成45320
2、万元， 同比下降 26.2%； 个人所得税完成15512万元，同比增长 15.7%； 营业税完成 38782 万元，同比增长37% ，以上四个税种占税收总收入70% 。 非税收入完成30248万元，占财政总收入比重13.1%，同比增收 4336万元，增长 16.7%， 其中：专项收入完成5080万元，同比下降5.9%；行政事业性收入完成10156万元，同比增长 46.3%；罚没收入完成10092万元，同比增长69.3%；国有资源有偿使用收入4619万元，同比 下降 27.3%。 一季度国税部门收入完成6.25 亿元， 同比减收 2.26 亿元 , 下降 26.5%； 地税部门收入14.08 亿
3、元， 同比增加 0.67 亿元 ,增长 5% ；财政部门收入2.77 亿元， 同比增加 0.48 亿元 , 增长 20.8%。 一季度全市公共财政预算支出318538万元，同比增加53175万元，增长 20% 。 （二）财政收支在全区盟市排名情况 一季度全区地方财政总收入完成606.8 亿元，比上年同期下降6.7%，其中我市收入总量 完成 23.1 亿元 , 比上年同期下降4.6%，收入总量在全区12个盟市中列第8位, 高于乌海市、 乌 兰察布市、阿拉善盟和兴安盟，收入增速在全区盟市中列第9位，高于赤峰、锡林郭勒盟和 鄂尔多斯市。 一季度全区公共财政预算支出668.2 亿元，比上年同期增长14
4、.6%，其中我市支出31.8 亿元，增幅 20% ，支出总量排列全区第九位，高于兴安盟、乌海市和阿拉善盟，支出增幅排 列全区第十位，高于呼和浩特市和鄂尔多斯市。 二、一季度财政收支运行情况分析 （一） 税收收入负增长使得财政收入同比下降。一季度全市财政收入同比下降4.6%，主 要是税收收入下降7.1%，而税收收入中， 降幅较大的是增值税、企业所得税， 同比下降 30.9% 和26.2%，造成收入下降的主要因素有： 一是主要工业产品价格处于低位。今年有色金属铜、铅、锌和铁等主要工业产品价格 持续波动下行，1-3 月份铜、铅、锌、铁均价较上年同期仍然下降。同时，受原矿品位下降、 原料供应不足等市场
5、行情影响，产品产量下降，销售收入减少，税收大幅减收。 2013年一季度主要矿产品价格表 单位：元 /吨 二是河套酒业集团销量大幅下降。今年受相关规定等政策性因素影响，公务接待、宴 请减少，导致河套酒销量下降，另外，河套王酒产品价格上涨，超出大多人消费承受能力， 也成为销量下降的主要原因，一季度，河套酒业集团实现销售收入73640万元， 同比减少 10923 万元，下降 21% 。销量下降，造成税收大幅下滑，一季度河套酒业集团增消两税仅实现税金 6220万元，同比减少4744万元，下降 43% 。 三是煤炭行业形势没有明显好转。今年煤炭价格持续回落，而口岸过煤到岸价格不断 上涨， 大大压缩了企业
6、利润空间，极大地挫伤了煤炭洗选、运输等相关行业企业的生产经营 积极性， 1-2 月份，口岸煤炭过货量为113万吨，同比下降43.3%。中旗 29户过煤企业 23户都 处于停运状态，无法体现税收，五原15户洗煤企业多数也处于半停产状态，税收大幅下降。 四是制酒、烟草等企业增值税进项税抵扣税额较往年增加也成为税收减收的影响因素。 （二）大部分旗县财政收入均出现下降。一季度我市七个旗县中除磴口、五原、临河财 政收入实现增长外，其余四个旗县收入均出现下降，其中受煤炭、有色金属、 黑色金属主要 矿产品价格回落等因素影响，中旗、 后旗和前旗财政收入分别较上年同期下降23.5%、21.5% 和5.5%；受河
7、套酒业集团销量大幅下降影响，杭后财政收入同比下降21.2%，以上四个旗县 共减收 2.9 亿元，造成全市财政收入下降4.6%。 （三）财政支出稳步增长。一季度，全市地方财政支出完成31.8 亿元 , 比上年同期增加 5.3 亿元 , 增长 20%,其中教育、 文化体育传媒、 社会保障等民生支出20.3 亿元， 占一般预算支 出63.7%。增幅较快的项目是： 教育支出 38150万元，同比增加12784万元，增长 50.4%，主要是今年校安工程还本付息 1.03 亿元。 医疗卫生支出13546万元， 同比增加 3158万元，增长 30.4%。主要是行政事业单位医疗补 助3100万元，同比增长45
8、.6%；公共卫生支出3300万元 , 同比增长 34.5%。 节能环保支出7027万元，同比增加1576万元，增长 28.9%，主要是污染防治、退耕还林 专项支出增加较多，污染防治支出 1367万元， 同比增长 79.2%；退耕还林支出 785万元， 同比 增长 298.5%。 交通运输支出15547万元，同比增加4553万元，增长 41.4%，主要是公路新建、改建、养 护支出 1.15 亿元，同比增长31.6%；机场运行及航线补贴1342万元。 住房保障支出14615万元 , 同比增加 8099万元 , 增长 124.3%， 主要是棚户区改造3580万元， 同比增加 3478万元；农村危房改
9、造7428万元，同比增加7423万元。 支出中部分项目出现下降，主要有：社会保障和就业支出74772万元，同比减少4021万 元，下降 5.1%，主要是财政对基本养老保险基金补助12410万元，同比减少5335万元，下降 30% ；财政对新型农村社会养老保险基金的补助1633万元，同比减少617万元，下降 27.4%。 农林水事务支出35066万元，同比减少663万元，下降 1.9%，其中农业支出11696万元， 同比减少 5616万元，下降 32.4%，主要是农业生产资料与技术补贴较上年减少6638万元。林 业支出 9911万元，同比增加 6469万元，增长 187.9%。水利支出 1137
10、9万元， 同比减少 431万元， 下降 3.6%。 综上所述，今年，受经济环境等诸多不利因素影响，财政收入从元月份起一路下降，3 月份虽然降幅有所收窄，但总量较大的旗县区收入普遍回落，收入进度与序时进度相差甚远， 整体形势很不乐观，完成全年目标任务压力很大。同时还面临着落实国家各项结构性减税政 策，还要满足民生事业和重大项目的资金需求，按期偿还地方政府债务本息等，各级财政收 支矛盾十分突出。 面对诸多的困难和问题，各级财政部门要坚定信心，迎难而上，采取切实有效措施，一 是要分析预测并把握好经济财政形势，按照税源增减因素和行业发展趋势, 加强税源预测分 析。二是狠抓增收节支。支持税务等部门依法加
11、强收入征管，应收尽收。 严格非税收入管理， 防止虚增非税收入和乱收费、乱罚款等情况的发生。严格控制一般性支出，把中央转变作风、 密切联系群众的决定落到实处。三是要充分利用国家继续实施积极的财政政策、国务院促进 内蒙古又好又快发展的有利时机，争取自治区在转移支付、财税政策等方面给予我市更多的 倾斜。 四是全面落实强农惠农富农政策，支持现代农牧业加快发展，进一步增强农村牧区发 展活力。 五是集中财力优先向民生支出倾斜，加大对教育文化科技事业、社会保障体系建设、 公共卫生体系建设等领域的支持力度。六是推进财政重点改革。深化部门预算改革,继续完 善基本支出定员定额标准体系和项目库建设。深化国库集中支付改革，扩大集中支付范围， 提高直接支付比重，确保扩大公务卡改革覆盖面。扩大政府采购规模，提高政府采购绩效。