天裕集团职责权限切分表.doc

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1、目录一、办公设备管理31.办公设备购买32.办公设备信息设备使用调整统计管理43.信息设备维护修理5二、网络管理61、网络建设62、网络设备更换.73、网络调整84、重要网络设备维护85、网络技术支持.96、集团信息部下发的工作任务.97、日常信息维护.98、网络设备、服务器巡检10三、工业监控101.二级公司监控管理102.二级公司监控系统方案113.二级公司的监控系统的建设114.二级公司的监控系统的维护修理125.二级公司dcs系统12四、软件管理12五、OA平台管理设置131.OA平台人员本单位新增、修改设置132.OA人员跨单位调出、调入设置（注：到HR系统与OA系统数据衔接时，本流

2、程将停用）143.OA报表管理设置14六、集团网站管理设置16七、集团邮箱管理设置17八、招聘171.信息人员招聘17九、培训工作191、信息化培训计划19十、信息部门制度起草及无纸化办公推广201.制度起草202.流程无纸化办公推广21一、 办公设备管理1. 办公设备购买1.1 二级公司购买领导审核签字部门领导签字同意集团信息部集团分管副总董事长领导审核签字二级公司信息科购买设备根据实际工作需要，根据二级公司内部固定资产流程申报二级公司1.2 集团公司购买领导审核签字部门领导签字同意申请部门集团信息管理部集团分管副总领导审核签字集团总经理领导审核签字2. 办公设备信息设备使用调整统计管理2.

3、1二级公司1、 因岗位调整，办公使用电脑发生使用人变更，及时通知信息职能部门2、 办公使用打印机、投影仪、视频会议系统设备发生位置变更及部门使用变更，及时通知信息职能部门3、 网络设备、服务器等重要信息设备发生地点变更、资产转移变更二级公司各部门积极了解变更情况，及时完善统计表，要求统计表中，信息设备按类汇总，并且设备有据可查二级公司信息职能部门2.2集团公司1、 因岗位调整，办公使用电脑发生使用人变更，及时通知信息职能部门2、 办公使用打印机、投影仪、视频会议系统设备发生位置变更及部门使用变更，及时通知信息职能部门3、 网络设备、服务器等重要信息设备发生地点变更、资产转移变更集团公司各部门积

4、极了解变更情况，及时完善统计表，要求统计表中，信息设备按类汇总，并且设备有据可查集团公司信息管理部3. 信息设备维护修理3.1二级公司信息部接到问题后处理出现使用问题报信息部二级公司各部门二级公司信息科二级公司信息科如未修理好，查清故障原因，在质保内，找购买厂商修理；过保，确定故障元件，由使用部门报写申请报告走流程由信息科处理或购买元件。3.2集团公司信息部接到问题后处理出现使用问题报信息部集团各部门集团信息部集团信息部如未修理好，查清故障原因，在质保内，找购买厂商修理过保，确定故障元件，由使用部门报写申请报告走流程由信息部处理或购买元件。二、 网络管理1、 网络建设 1.1二级公司审核科室提

5、交的书面方案书，进行可行性、必要性分析，建设可行则进行上报。信息管理职能科室根据现实情况需求提交书面方案（需要说明建设目的、时间节点、资金）二级公司信息管理部分管副总裁审批二级公司职能科室方案书、集团信息管理部建议，批示。总裁审批二级公司职能科室方案书、集团信息管理部与分管副总裁建议，批示。董事会听证信息管理部主管汇报，进行方案的最终审核。 1.2集团公司信息管理部根据现实情况需求提交书面方案（需要说明建设目的、时间节点、资金）信息管理部副总裁审批集团信息管理部提交的方案书，批示。总裁审批集团信息管理部与分管副总裁建议，批示。董事会听证信息管理部主管汇报，进行方案的最终审核。2、 网络设备故障

6、更换2.1二级公司核实实际情况，提出方案意见书，如事件重大或需要进行设备采购，进行上报。起草情况说明，包含原因以及造成的影响（轻重缓急）并提交整改方案书。二级公司集团信息管理部分管副总裁审核并提出建议总裁审核董事会最终审核2.2集团公司审核并提出建议起草情况说明，包含原因以及造成的影响（轻重缓急）并提交整改方案书。信息管理部分管副总裁总裁审核董事会最终审核3、 网络调整3.1二级公司审核二级公司上报的方案书，核实可行性与技术分析，根据情况进行技术支持。根据网络现状，起草网络调整方案，上报集团信息部二级公司信息管理部3.2集团公司审核并提出意见根据网络现状，起草网络调整方案，如涉及全集团网络调整

7、，需要上报领导审批信息管理部分管副总裁总裁听证信息管理部主管汇报，进行方案的最终审核。4、 重要网络设备维护根据需要，信息管理部安排进行远程/现场技术支持二级公司重要设备维护（停机或重启）前，平台上报集团信息管理部，并做好相关准备工作。二级公司信息管理部二级公司信息技术人员遇到技术问题，向集团信息部请求技术支持二级公司信息管理部根据需要，信息管理部进行远程/现场技术支持5、 网络技术支持6、 集团信息部下发的工作任务信息管理部二级公司按照集团下发任务的节点前上报工作完成情况，如不能完成必须提前说明原因集团信息部根据信息化战略以及管理部署，对二级公司做出工作任务（通过OA平台）7、 日常信息维护

8、按照信息部垂直考核办法中规定的时间节点，现场或远程协助。并保留工作台账在信息系统、办公设备以及软件安装和使用方面需要信息职能部门的，向二级公司信息职能部门提出工作协助请求。厂区各部门二级公司信息职能部门根据垂直考核办法进行监督、检查，计入垂直考核中集团信息部管理部8、 网络设备、服务器巡检根据垂直考核办法进行监督、检查，计入垂直考核中根据垂直考核办法中相关规定，进行网络设备、服务器巡检操作，并做好巡检台账厂区信息管理职能部门集团信息管理部三、 工业监控1. 二级公司监控管理1.1二级公司每日早晚巡查各二级公司监控系统。做好日常监控台账，出现问题，记录在册。根据天裕集团监控系统管理制度相关规定，

9、上报集团信息部，并上报解决问题时间。二级公司信息科集团信息部监督二级公司监控管理工作，如出现违反天裕集团监控系统管理制度规定，进行行政处罚。1.2集团公司1、对二级公司监控巡检及管理情况进行检查和监督2、对二级公司制度执行情况进行监督集团信息部集团信息部如发现问题，在规定时间内二级公司无明确说明，按相关规定进行处罚。2. 二级公司监控系统方案进行后续的相关工作流程集团信息部进行审核二级公司写出方案上报集团信息部二级公司信息科集团信息部二级公司信息科3. 二级公司的监控系统的建设使用期间出现问题应联系施工方处理，并上报集团信息部。二级公司应配合监控系统施工方建设，提供应有的帮助和协调。定时去现场

10、检查施工情况二级公司信息科集团信息部二级公司信息科验收工程二级公司信息科4. 二级公司的监控系统的维护修理及时向集团信息部上报维修情况。巡查时发现问题，应作出判断是否能自行解决，无法自行解决应联系施工方，速来人解决，如是设备问题，应要求施工方在规定的时间内解决。二级公司信息科二级公司信息职能部门5. 二级公司dcs系统集团信息部进行dcs接收服务器的维护保障调度室进行监控DCS信号上传集团，保障信号的传输二级公司四、 软件管理1. 二级公司信息职能部门1、 对二级公司操作人员进行软件操作培训2、 根据集团需要进行软件需求采集，要确保数据的真实性，保密性。3、 对OA系统、财务系统、HR系统、E

11、RP系统根据权限进行划分，日常操作错误汇总上报二级公司信息职能部门集团信息部1、 对二级公司权限操作以及ERP系统操作进行检查和监控2、 对上报的错误信息联系厂商维护。2. 集团信息部1、 对二级公司进行软件操作培训2、 对集团软件，包括OA系统，NC系统，ERP系统，HR系统要保证其正常稳定的运转，出现异常要及时联系厂家技术人员进行解决。3、 对软件系统数据要及时备份。集团信息部五、 OA平台管理设置1. OA平台人员本单位新增、修改设置 1.1二级公司提供人事调动通知函部门领导签字同意申请部门人力资源科信息科根据要求设置相关人员岗位信息 1.2集团公司部门领导签字同意申请部门人力资源部提供

12、人事调动通知函集团信息部根据要求设置相关人员岗位信息2. OA人员跨单位调出、调入设置（注：到HR系统与OA系统数据衔接时，本流程将停用）根据通知函实际调出情况通知、转发到相关单位信息科室提供人事调动通知函集团人力资源部集团信息部二级公司调出相关人员信息集团信息部审核调出人员信息，重新分配人员到相应单位二级公司修改启用新调入人员岗位信息3. OA报表管理设置3.1二级公司根据要求设置相关报表及报表权限1、 申请部门领导审批2、 分管领导审批申请部门信息科3.2集团公司根据要求设置相关报表及报表权限1、 填写报表查看权限申请表2、 部门领导签批申请部门集团信息部分管副总签批分管副总裁4. OA单

13、位新闻管理设置新闻来源部门分管领导审批同意二级公司信息科根据实际内容发布单位新闻5. OA集团新闻管理设置5.1、 二级公司新闻来源部门分管领导审批同意部门分管领导审批同意根据实际内容发布集团新闻二级公司集团综合办公室集团信息部5.2、集团公司部门分管领导审批同意根据实际内容发布集团新闻新闻来源部门集团信息部六、 集团网站管理设置1、二级公司内容板块调整根据现况，收集资料，制作本公司网站调整（内容、新闻）初稿，上报分管行政副总二级公司办公室二级公司分管办公室副总审核办公室上报的初稿，定稿后上报总经理审批集团信息部发布集团新闻并保留审批文件备案。二级公司总经理审批网站调整文件，如果审批通过，上报

14、集团行政分管副总（鲁总）审批集团分管行政副总审批网站调整文件，审核通过后通知信息部进行发布2 、集团公司内容板块调整部室（内容、新闻）制作本部室网站调整（内容、新闻）初稿，经部门主管定稿后，上报分管副总裁审批相关部室分管副总裁集团综合办审批相关部室提交的网站调整文件，如果审批通过，通知部室与信息部沟通进行网站更改集团信息部发布集团新闻并保留审批文件备案。3、二级公司OA公告发布管理根据现况，制作本科室或本公司OA公告（内容、新闻）初稿，上报分管副总二级公司相关职能科室二级公司分管办公室副总审核办公室上报的初稿，定稿后上报总经理审批二级公司总经理审批OA公告内容、新闻二级公司相关职能科室利用科室

15、OA账号发布公告并保存审批文件4、集团OA公告发布管理根据现况，制作本部门或本单位OA公告（内容、新闻）初稿，由部门主管定稿后上报分管副总相关职能部门分管副总审核办公室上报的初稿，定稿后相关职能部门利用部门OA账号发布公告并保存审批文件七、 集团邮箱管理设置集团信息部申请部门1、 填写邮箱申请表2、 部门领导签字根据相关依据设置相关信息八、 招聘1. 信息人员招聘1.1 二级公司按需求招聘相关专业人员，将需求告知二级公司人力资源部门按招聘需求进行招聘面试筛选，把通过人员告知二级公司信息部，进入试用期阶段签批同意二级公司信息部二级公司人力资源部二级公司总经理签订合同信息归档二级公司人力资源部签批

16、同意二级公司分管副总进行录用前审批，如通过审批，进入下一阶段集团信息管理部1.2集团公司分管副总裁集团人力资源部签批同意发布招聘信息，组织人员面试甄选，通过的告知集团信息部进入试用期阶段集团信息部按招聘需求通知集团人力资源部发布招聘信息集团信息管理部进入试用期阶段，试用期结束后签批意见，如通过进入下一个签批流程集团人力资源部进入录用手续，备案人员信息九、 培训工作1、 信息化培训计划1.1二级公司信息部培训计划1、 组织相关岗位人员进行培训2、 做好相应记录并保证操作正确二级公司信息部集团信息部将相关知识交予二级公司相关人员，并保证二级公司相关人员可正确操作1.2集团信息部培训计划集团信息部1

17、、制定集团信息部培训计划2、准备相关文档资料3、通知相关培训人员十、 信息部门制度起草及无纸化办公推广1. 制度起草 1.1二级公司分管副总签批1、 根据需要或领导指示起草制度红头文件;2、 部门领导签字批准二级公司信息部分管副总董事长董事长签批办公室办公室备案归档，在OA上下发红头文件审核二级公司信息管理职能部门申报的制度，审核通过上报分管副总集团信息部 1.2集团公司1、 根据需要或领导指示起草制度红头文件；2、 部门领导签字批准集团信息部分管副总分管副总签批董事长董事长签批办公室办公室备案归档，在OA上下发红头文件2. 流程无纸化办公推广2.1二级公司二级公司按照无纸化方案进行工作根据需求汇总整理流程，将上报流程绘制图表上报无纸化需求二级公司职能科室二级公司信息职能科室二级公司分管副总审核并提出建议，上报至二级公司总经理审批二级公司总经理审批流程，上报集团分管副总审核集团分管副总审批流程，通过后进入试运行阶段2.2集团公司审核并提出建议绘制集团公司提出的需求变动流程图流程集团信息部集团分管副总裁审批，如果通过，进入试运行阶段集团公司办公室归档并告知所有单位公司变动内容，进入无纸化流程董事会上报无纸化需求集团职能科室