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1、第 1 页 20XX 年工矿企业安全生产隐患自查自改材料 特征码 hXgYyAeUpNqdlLwrsroP 20XX 年工矿企业安全生产隐患自查自改材料 一、工商贸企业自查自改内容 （一）安全生产责任制落实情况。企业法定代表人负责制 及主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各 岗位安全生产责任制建立及落实情况。 （二）安全生产规章制度建立和落实情况。设立安全生产 管理机构、配备专（兼）职安全管理人员情况；技术设备安全 管理制度和岗位安全作业规程建立、执行情况；隐患排查整改、 重大危险源监控、作业现场安全监督检查情况；外来施工队伍 （承包商）安全监管情况等。 （三）贯彻落实安全生产法
2、律法规和标准情况。安全生产 费用提取和使用、风险抵押金缴纳、为从业人员缴纳保险费等 情况；新建、改建、扩建项目依法履行安全设施“三同时”制 度情况。 （四）安全培训教育情况。企业建立健全安全培训教育制 度、保证经费情况；企业全员（包括农民工）培训教育及考核 第 2 页 情况；企业负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情 况。 （五）应急管理情况。建立专（兼）职应急救援队伍或与 相关应急救援队伍签订协议情况；应急救援物资、设备配备及 维护情况；应急救援预案制订及演练情况。 （六）事故处理和责任追究情况。事故报告制度建立情况； 已发生的事故按照“四不放过”的原则要求，认真吸取事故教 训，对有关
3、责任人的责任追究和落实整改情况。 二、非煤矿山企业自查自改内容 1、爆破作业、爆破安全距离符合爆破安全规程要求情 况，落实爆破作业设计和作业规程、防止危及人身安全事故的 预防措施以及推广中深孔爆破技术情况；爆炸物品的储存、购 买、运输、使用和清退登记制度等落实情况。 2、露天矿山自上而下分台阶开采，台阶高度符合金属非 金属矿山安全规程或小型露天采石场安全生产暂行规定 要求情况；露天边坡稳定性定期监测情况；深凹露天采场配备 专用防洪设施情况。 3、是否存在越界开采、乱采滥挖等违法违规行为。 三、化工生产经营企业自查自改内容 1、化工生产企业 （1）生产企业取得安全生产许可证时不符合项的整改情况；
4、 重要生产车间、原料产品库区、供电供水等重点单元的安全生 第 3 页 产状况。 （2）工艺技术管理制度、仪表联锁管理制度、设备维护保 养管理制度制订和执行情况；工艺技术是否合规，操作条件是 否合理，主要联锁自动保护设施是否正常，反应器、分馏塔、 重要机组、专用设备以及压力容器、压力管道等重要设备的管 理制度的执行情况。 （3）生产装置正常开停车和紧急停车安全规程的建立与执 行情况，开车前和停车后确认制度的建立与执行情况。 （4）在检修、维修作业中，动火作业、进入受限空间作业、 破土作业、起重作业、高处作业、临时用电等特种作业安全管 理制度执行情况；在生产和施工作业中，防火、防爆、防中毒、 防跑
5、料串料安全管理制度建立健全和严格执行情况。 （5）防雷电、防汛、防台风、防建筑物倒塌等管理制度和 措施落实情况。 （6）企业是否建立了应急救援队伍；化工企业事故状态下 防止“清净下水”污染的措施落实情况，是否设立了污水储存 池及具备污水处理的能力。 （7）岗位操作人员熟练掌握和熟悉本岗位职责、工艺流程、 危险及有害因素、工艺技术指标、操作规程、设备仪表的使用、 应急处置方法的情况，严格执行企业巡回检查制度的情况。 （8）新建项目的立项审批、安全设施审核情况，设计和施 工单位的资质情况；项目的竣工验收、正在试车投料和试生产 第 4 页 项目的安全措施制订和落实情况。 2、化工经营企业 （1）销售
6、危险化学品的企业是否存在超许可经营范围现象， 是否严格执行“一书一签” （化学品安全技术说明书、化学品安 全标签）制度。 （2）销售剧毒化学品的企业是否查验、登记剧毒化学品购 买凭证、剧毒化学品准购证、剧毒化学品公路运输通行证、运 输车辆安装的安全标示牌。 （3）危险化学品储存的安全距离、消防设施、应急预案和 应急器材是否符合要求；储罐区是否建立了罐体定期检查制度、 操作规程并严格执行；储罐是否装备液位高低报警，是否存在 超储现象，仪表、安全附件是否齐全有效；防雷、防雨、防汛、 防倒塌安全管理制度和措施是否落实。 （4）危险化学品道路运输企业是否取得运输资质，驾驶人 员和押运人员是否取得上岗资
7、格证；运输车辆、罐车罐体和配 载容器是否取得检测检验合格证明，车辆二级维护制度和定期 检验制度执行的情况；运输车辆配备应急处置器材和防护用品 情况；运输车辆安装的安全监控车载终端（gps 和行驶记录仪 等）以及标志灯、标志牌是否符合要求。承运剧毒化学品车辆 是否载明品名、种类、施救方法等内容，是否携带运输通行证， 按照指定的路线、时间和速度行驶。 3、危险化学品充装单位 第 5 页 （1）危险化学品充装单位特别是液氨和液化天然气充装单 位岗位安全操作规程制订和执行情况，充装车辆资质、安全状 况查验制度建立和执行情况，严禁超量装载规定落实情况，操 作人员取得上岗证的情况。 （2）可燃气体充装设备
8、管道静电接地情况，装卸软管每半 年进行水压试验的情况，充装设备的仪表和安全附件是否齐全 有效；液化气体充装站是否采取防超装措施；有毒有害危险化 学品充装站是否配备有毒介质洗消装置，防毒面具、空气呼吸 器和防化服的配备和使用情况。 （3）对证明资料不齐全、检验检查不合格、罐体内残留介 质不详和存在其他可疑情况的罐车严禁充装的规定落实情况。 是否向驾驶员和押运员说明充装的危险化学品品名、数量、危 害、应急措施、生产企业的联系方式等，是否向押运员提供危 险化学品信息联络卡。 四、烟花爆竹批发经营企业自查自改内容 1、批发企业负责人、管理人员、保管员培训考核情况；仓 库内外部安全距离、疏散条件、库房布
9、局、建筑结构、防爆、 防雷、防静电、消防等安全设施以及电气设施、安全警示标志 和标识牌等符合有关标准的情况；仓库是否存在超储现象；执 行流向登记制度、建立记录档案的情况，是否存在采购和销售 含氯酸钾等违禁药物的产品及非法生产的烟花爆竹等问题。 2、烟花爆竹长期零售点专店或者专柜、专人销售、专人负 第 6 页 责等安全管理制度落实情况；安全距离、安全通道、零售场所 的面积、消防设施等是否符合标准规范要求；是否采购和销售 非法生产的或超标准的烟花爆竹等情况。 五、建筑施工企业自查自改内容 1、企业依法取得施工资质和安全生产许可证的情况、企业 依法进行建筑施工活动的情况以及遗留问题的整改情况。 2、工程的总承包企业、分包企业及工程监理单位等安全生 产责任落实情况。 3、按照建筑施工安全检查标准 （jgj59-99） ，施工现场 脚手架、基坑支护与模板工程、 “四口、五临边” 、物料提升机 及塔吊等重要部位的安全防护与管理符合标准规范的情况。施 工作业人员人身安全防护、劳动保护措施的落实情况。 4、施工现场临时用电设施执行施工现场临时用电安全技 术规范 （jgj46-20XX）的情况。 5、施工现场起重、吊装设备及机具的安全检测检验合格情 况，以及塔吊、物料提升机等安装、拆除方案的制订及使用情 况。 6、脚手架的设计、制造、搭设、使用、管理和维修符合国 家或行业标准情况。