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1、编号： 项目公司工作质量检查表 填写日期： 年 月 日分项内容分项分值单项分值检查内容（包括但不限于）检查问题及评述扣分实得分应得分计划管理162主项计划编制是否符合董事会要求2专项计划编制是否符合前后置关系2楼栋施工计划编制是否符合主项、专项的相关节点，工序安排与周期是否合理2各级计划是否及时审批2各级计划调整是否及时审批2计划的跟踪与录入是否及时准确2运营周、月例会是否及时召开、报表与纪要是否齐全2对施工单位进度管理的相关文件是否齐全质量管理303对合作资源进行制度、标准交底是否及时、准确、有效1图纸会审是否按相关要求进行审核1对总包、监理单位组织架构与资质审批是否及时，有针对性2对承包单
2、位报送的施工组织设计、施工方案的审批意见，内容是否务实、有针对性。是否按施工组织设计进行施工2对监理单位报送的监理规划、监理细则审批意见，内容是否务实、有针对性，能否指导监理监督3材料是否按要求进行封样与验收，并有相关记录4工程样板引路是否按相关指引要求组织开展，是否及时形成可视化交底资料进行分级交底2对监理的工序检查是否及时进行抽查，是否进行有效的监督与指导4停止点、见证点检查是否及时，可视化检查记录是否齐全2成品保护专捡是否及时并有可视化记录4入伙前的一、二次验收组织是否有序，管理记录是否齐全2工程联系单内容的跟踪与闭合是否及时有效安全与文明生产105专项检查记录与相关管理文件是否齐全5相
3、关管理标准是否进行交底检查与考核2010对施工单位的实体与内业考核是否及时并有相关的可视化检查、评比记录10对监理单位的内业考核是否及时并有相关的可视化检查、评比记录合同管理103项目专业工程师对合同条款的理解，重点对总包、分包、水电、门窗、园林、防水、栏杆等合同的商务条款、技术标准，并有书面学习交底记录1甲方合同文件的发放及签收台账和目录2合同存在的问题是否及时总结与梳理，并有相关资料3设计变更与签证的审批、发放、签收台账和目录处理的及时性与准确性1合同支付款的计划、办理，重点为计划执行情况、办理期限、与合同条件的符合情况，扣款事项的统计综合管理143工程质量、进度月报编制、上报是否及时，内容是否完整、合理（报集团工程部）3集团检查工作的准备与配合是否及时，上次集团检查的问题是否整改完毕2各级会议是否及时召开并有会议记录2部门及项目的内务电子化是否建立，录入是否及时2资金计划编制是否及时准确2本门内部制度是否及时执行与落实并有相关记录（大事记、碰头会、工程例会等）得分（100实得分/应得分）=项目负责人： 检查负责人：2