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1、AQ-BZH01 文件更改审批表 序 号 文件编号章节号 更改申请 表序号 更改 日期 批准 人 更改方式 更改人 换页划改 AQ-BZH02 文件发放记录 序号收文日期文件字号文件标题签收日期备注 AQ-BZH03 重要文件一览表 序号文件名称文件批号发文部门发文日期签收人备注 AQ-BZH04 文件补发申请单 补发文件 名称/ 批号 申请人姓名日期 补发文件 原因说明 补 发 内 容 审批 领导 意见 领导签字： AQ-BZH05 文件销毁申请单 销毁文件 名称/ 批号 申请人姓名日期 销毁文件 原因说明 销毁文件 相关内容 审批领 导意见 领导签字： AQ-BZH06 作废文件清单 序号
2、文件名称文件批号作废原因作废日期负责人备注 AQ-BZH07安全教育培训调查问卷表 部门姓名以前参加 过的培训岗位填表日期 培训现状与需求调查 （请在认可的答案“”内打勾） 1 您在工作中遇到了哪 些困惑？是否希望通过培 训得意解决？ 2 您认为培训在我公司 有哪些作用？ 促进安全生产增强员工对企业的归属感、责任感和满意 度 促进企业与员工、管理者与下属的沟通，增强向心力培 训后备管理人员与技术骨干其它 （） 3 您认为培训对自己有 什么作用？ 开拓视野提高技能端正下属的工作态度增加知识 升 职 、 加 薪 增 加 了 和 其 它 同 事 的 沟 通 机 会 其 它 （） 4 您 喜 欢 哪
3、些 培 训 方 式？ 课堂讲授（内训形式）外聘专家来企业培训外出学习 读书、自学进学校深造案例分析现场演练看录像或 电 影 通过做 游 戏体会 实 际工 作 情 景技 术 竞赛 其 它 （） 5 目前影响培训开展的 因素是什么？ 工作太忙，没时间培训这些课程对我的工作没用，浪费时 间培训老师讲的都是理论，在实际工作中用不上上级不重视培 训 下 属 们 都 认为 培 训 没有 培 训 教 师 授 课水 平 一 般其它 （） 6 您希望培训时间段安 排？ 正 常 上班 时 间 班前 后 会 其 它 （） 7 您希望每次培训时间 为 1 小时2 小时 半天一天只要有用， 我会挤出时 间参加 8 您想
4、参加下列哪些课程？ 质量、安全类 发现与解决问题 质量小组活动 安全生产教育培训 安全标准化基础知识 其它： 自 我 发 展 类 如 何 经 营自己的未来 怎 样 教 会徒弟 （在岗工 作技术指导） 时 间 管 理 管理与领导能力 类： 怎样成为优秀的 班组长沟通技 巧任务布置 有效激励怎样 定目标 其它： 专业技术： 9 您的（培训）意见及 建议 AQ-BZH08 年度安全教育培训教育计划 序 号 培训对象培训方式计划培训时间 培训 内容 教材考核方式 AQ-BZH09 培训效果评价表 部门：编号： 培训项目培训对象 培训时间培训教师 培训简况：（包括内容、教材、考核情况等） 学员考核成绩评
5、估记录： （笔试、现场提问、评分） 其它方面补充记录： 评估结论：（采取的相应措施） 参加评估人员部门职务或职称 AQ-BZH10 班组安全活动记录表 活动时间：编号： 车间/ 部门班组主讲人 参加人员 活动内容： 班组安全活动开展检查考核情况班组安全活动抽查或考核情况 车间/ 部门领导或安全员签字： 年月日 安全主管部门签字： 年月日 说明： 1、班组安全活动每月至少两次，记录要规范齐全； 2、 车间/ 部门主管领导或安全员每月要对班组安全活动开展情况和记录情 况进行监督检查， 写出评语并签字； 安全主管部门每月对活动记录要进行抽查并 签字。 AQ-BZH11 企业内部安全生产上岗资格证书
6、上岗证 AQ-BZH12安全教育培训三级安全教育评估表 年月日 姓名性别年龄 人力资源部评估记录 单位岗位文化程度 一 级教育 内容 考试成绩 签字人： 年月日 教育单 位意见 厂长签 字 年月日 二级教 育内容 考试成绩 签字人： 年月日 教育单 位意见 生产部 经理签 字 年月日 三级教 育内容 考试成绩 签字人： 年月日 教育单 位意见 调度签 字 年月日 主 管副厂 长批示 年月日 AQ-BZH13 员工安全生产培训登记表 序号日期单位姓名性别年龄 文化 程度 培训 内容 培训 形式 成绩备注 说明： 1. 支持对象： 安全教育培训制度 ；2. 适用范围：全体员工的安全职业 培训教育工
7、作； 3. 要求：安全科负责登记保存；4. 保存期限永久。 REC-SMP-OF-2002 （01）-01 员工培训签到表 培训日期培训内容培训地点培训人 序号受训人部门序号受训人部门 AQ-BZH15隐患整改通知书 ： 月日经现场检查， 你部门存在如下安全隐患， 经研究，先提 出如下整改意见： 隐患名称原因分析 隐患类型 （一般 / 重大） 整改措施 整改负责人要求完成时间年月日 签收人签收日期年月日 接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改， 并将隐患整改情况及时反馈。 （注：整改通知书下达部门签章） 年月日 编制单位：签发人： 整改措施落实情况： 整改负责人：整改日期： 跟踪验证结果：
8、验证人：验质日期： AT-B16 公司级安全综合性检查表 检查人：时间： 序号检查项目检查标准 检查方 法（依 据） 检查评价 不符合及 主要问题 1 工艺 检查管线有无震动、松动、跑、冒、滴、腐蚀、 堵塞等情况 检查现场 2 设备管理 检查运转设备，各运输部件是否有异常响声，辅 机及管线是否有震动，检查静止设备的运行状态是否 良好。 检查现场 3 电气 检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、 震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度 是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、 气味，变、配电室门窗、玻璃及安全防护措施是否齐 全。 检查现场 4 现场管理 检查工作现场是否清洁、有
9、序、员工劳动防护用 品的穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应 急灯具是否完好，消防设施是否齐全可靠，安全设施 是否处于正常状态。可能发生急性职业损失的有毒有 害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、防护急 救器具专柜是否完好，柜内设施是否齐全。 查现场、查 记录 5 关键装置 及重点部 位 检查公司重点部位的运行状况是否良好，安全监 控设施运行情况是否符合要求。 查现场、查 记录 6 作业证 检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作 业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业 等危险作业，作业证的申办工作。 查现场、查 记录 7 警示标志 对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告
10、 知牌的完好情况，对维修、施工、吊装等作业现场设 置警戒区域和警示标志的情况进行检查。 查现场、查 记录 AQ-BZH17 班组级安全综合检查表 检查人：检查时间： 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺 陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使班组符合危险化学品从业单位 安全标准化规范的要求。 要求 按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有 效的预防措施，并立即向车间
11、报告。 内容 见检查项目 计划 每周检查一次 序号检查项目检查标准 检查方法 （或依据） 检查评价 符合不符合及主要问题 1 劳动纪律检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。查现场。 2 工艺 检查本班组（工段） 各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺 管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、 漏、腐蚀、堵塞等情况； 检查工艺阀门开关是否灵活， 是否有开关不到位、 过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 依据 安全 操作 法检 查现 场和 记录 3 设备 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况， 各运转部件是否有异常 响声，裸漏的运转部件防护罩
12、是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润 滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流 量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 依据 公司 有关 要求 及安 全操 作规 程检 查现 场 4 电气 检查电器设备的工作状态、 电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地 是否牢靠， 电机及轴承温度是否升高、 电机及电器元件是否有火花及异常 声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本班组（工段）范围 内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。 依据公司有关 要求及安全操 作规程检查现 场 5 仪表 检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表 和二次表及阀门动作是否
13、统一。 在外在和内在条件变化的情况下仪表有什 么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。 依据公司有关 要求、 安全操作 规程检查现场 6 现场管理 检查工作现场是否清洁、 有序、各种通道是否畅通无阻， 应急灯具是否完 好，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全、消 防设施是否处于正常状态。 查现场查记录 7 安全教育 查开展班组安全活动情况， 班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人 员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗 情况, 岗位练兵的完成情况等。 查现场查记录 8 关键装置及 重点部位 检查本班组（工段）关键装置的运行状况，并填写安全检查报告报车间
14、。查现场查记录 9 其他 辖区内是否有外来施工队伍， 施工是否影响正常操作， 是否按照企业的有 关规定进行施工。 检查现场 检查与责任制挂钩 记录 AQ-BZH18 车间级综合性安全检查表 序 号 检 查 内 容具 体 要 求是否 不确定 作 业 环 境 1-1 车间内外是否保持整齐、清 洁、通道平坦、畅通 车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅 通 1-2 盛装物料容器的标签和物 品是否相符 物料的标签和物品必须相符， 标明浓度和使 用人 1-3 车间内是否有良好的自然 通风和自然采光 车间内应有良好的自然采光和自然通风。自 然采光照度应不低于50Lx 1-4 车间接地线是否符合标准 接地线
15、买入应具有足够的机械强度、良好的 导电性及热稳定性、连接应牢固可靠，并保 证导电的连续性 1-5 管道的架设等是否符合安 全标准 管道应无裂缝与渗漏，管道应保持通畅，密 封良好，无跑、冒、滴、漏现象 1-6 管道上的阀门是否灵活 管道上的阀门应启闭灵活，关闭严密不漏， 流量表、安全阀等均应完好、无泄漏现象 1-7 车间内通道是否被占用 原材料、半成品、工位器具、工装夹具等存 放不得侵占车行通道和人行通道 1-8 车间空气中有害物质的浓 度是否超过标准浓度 车间空气中有害物质的含量，不得超过工 业企业卫生标准中表4 的规定 1-9 车间地面的油污及杂物是车间地面的油污、杂物等脏物应及时清理， 否
16、及时清理保持车间干净整洁 安 全 管 理 2-1 车间是否配备专职或兼职 安全人员 车间应设专职或兼职安全人员， 并建立安全 技术档案，随时记录安全生产情况 2-2 新入厂员工是否经过三级 安全教育 新入厂员工必须经过三级安全教育，考试不 合格者，不准参加生产或单独操作 2-3 特种作业人员是否具备相 应的执业资格证书 特种作业人员经安全技术培训后，经过考 核，获得相应的资格证， 方准上岗独立操作 2-4 员工是否穿戴劳保用品工作前，必须按规定穿戴好防护用品 2-5 高处作业、带电作业、禁火 区域动火是否经有关部门 审批 凡高处作业、带电作业、 禁火区域动火必须 经有关部门审批方可进行 2-6
17、 发生工人职员伤亡事故后， 是否执行国家相关规定 发生伤亡事故后，要及时抢救伤员，保护现 场，必须立即报告领导和上级领导机关，认 真执行国务院颁发的 工人职员伤亡事故报 告规程 2-7 是否经常检查车间的灭火 器材等 检查安全销完好， 重量足，压力在蓝区以上， 2-8 工作人员是否掌握预防火 灾的“四懂四会”常识 四懂：1、懂得火灾的危险性； 2、懂得火灾 的预防措施； 3、懂得火灾的扑救方法； 4、 懂得火灾的逃生方法。 四会：1、会报警；2、 会使用灭火器； 3、会灭初期火；4、会逃生。 2-9 电气的安装、维修、拆除等 是否有专业人员操作 应请有资格的电工进行操作并对其安装的 设备负责
18、AQ-BZH19 机动车辆安全检查表 序 号 车辆 类型 车牌号 车 主 存放 位置 检查 日期 是否存在 安全隐患 备注 AQ-BZH20 消防设施安全检查表 序号设备位置检查结果检查人检查日期备注 AQ-BZH21 特种设备安全管理检查表 类别检查项目检查内容检查情况及整改 单位安 全管理 机构及制度 是否建立安全管理机构或专兼职 管理人员 是否按规定建立安全管理制度和 岗位安全责任制度 是否建立事故应急措施、 救援预案 并有演练记录 设备档案 是否建立设备档案，是否齐全，保 管是否良好。 所抽查设备的定期检验报告是否 在有效期内， 检验报告中所提出的 问题是否整改 所抽查的设备是否按规定
19、进行日 常维护保养并有记录 人员档案 抽查安全管理人员和作业人员证 件是否在有效期内 是否有特种设备作业人员培 训记录 锅炉 作业人员 在岗作业人员是否具有有效 证件 登记及检 验标志 是否有使用登记证， 是否在检 验有效期内 安全附件 及安全保 护装置 液位（面）计是否有最高、最 低安全液位标记， 液位是否显示清 楚并能被作业人员正确监视 安全阀是否具有有效的校检 报告和铅封标记， 或者水封管是否 被堵塞 压力表是否有有效的检定证 书或标记 温度计是否有有效的检定证 书或标记 仪器仪表显示参数是否与液 位计、压力表、温度计一致 是否按规定装有相关保护装 置和报警装置 运行参数 水位、压力、温
20、度是否在允许 范围内 是否及时填写运行记录， 记录 是否与实际相符 本体、阀 门、管道状 况 是否发现漏气、漏水现象 是否有肉眼可见的损坏 （含炉 墙） 水（介）质 处理 是否按规定配备水处理设备 或进行锅内 是否有水（介）质化验记录 压力 容器 作业人员 在岗作业人员是否按规定具 有有效证件 登记及检验 标志 是否有使用登记证， 或检验合 格标志是是否在检验有效期内 安全附件和 保护装置 液位计是否有最高、 最低安全 液位标记，液位是否显示清楚并能 被作业人员正确监视 安全阀是否具有有效的校检 报告和铅封标记 压力表是否有有效的检定证 书或标记 温度计是否有有效的检定证 书或标记 汽车罐车是
21、否装设紧急切断 装置 快开门式压力容器是否有快 开门连锁保护装置 仪器仪表显示参数是否与液 位计、压力表、温度计一致 运行参数 液位、压力、温度是否在允许 范围内 是否及时填写运行记录， 记录 是否与实际符合 本体、阀门状 况 是否存在介质泄露现象 设备的本体是否有肉眼可见 的变形 起重 机械 作业人员 现场司机和指挥人员是否具 有有效证件 合格标志 是否有安全检验合格标志并 按规定固定在显著位置， 是否在检 验有效期内， 是否有必要的使用注 意事项提示牌 安全装置 是否有制动、缓冲、防风等安 全保护装置以及载荷、 力矩、位置、 幅度等相关限制器，制动器、限制 器是否有效工作 运行警示铃、紧急
22、制动、电源 总开关是否有效 维保状况 是否有日常维护保养记录 维护记录中是否记载吊钩、 钢 丝绳、主要受力部件的检查内容 AQ-BZH22 季节性安全检查表 序号季节检查内容检查方法 检查评议 符合 不符合及 主要问题 1 春 季 1、 春季进行防雷、 防 静电 检测 并 符 合要求 查现场、看资 料 2、重点岗位、要 害部位安全情况 3、其它 2 夏 季 1、设备的降温设 置完好 查现场、看资 料 2、防汛物资及防 汛准备工作 3、防大风工作 4、防触电 5、其它方面 3 秋 季 1、防火防爆查现场、看资 料 2、设备的防冻保 温 3、其它 4 冬 季 1、防冻防滑查现场、看资 料 2、防寒
23、工作 3、防火防爆 4、其它 检查结果的考 核及奖惩 AQ-BZH-23 日常安全检查表 年月日（星期） 序号检查内容 检查结果 检查问题记录整改情况备注 白班中班夜班 班 前 检 查 （上 班时 检查 并填 写记 录） 1 员工是否正确穿戴劳动 防护用品。 2 员工无酒后上班， 精神状 态良好 3 环境安全、卫生，通道畅 通。 4 设备安全联锁、防护、信 号、检测仪表、电气线路 安全有效 5 设备润滑情况得到规定。 紧固件、螺丝无松动 6 设备试运转正常完好、无 异常。 7 易燃易爆按规定存储放 置，场所安全无危险、 8 各类工装、工具、废品、 废料等物品按要求分类 整齐摆放且稳妥安全 班
24、中 检 查 （工 作中 发现 问题 时，完 工时 填写） 9 员工正确操作、使用工 装、工具、设备、防护用 具（品），无违反操作规 程或野蛮操作以及不安 全行为。 0 员工无串岗或其它违反 劳动纪律现象。 1 生产场所及周围环境无 不安全因素或状态，各类 工装、工具、废品、废料 等物品按要求分类整齐 摆放。 2 员工操作速度和设备运 行速度正常，设备部超 温、超压、超负荷运转。 3 设备无震动、异响、异味 现象，无跑、冒、滴、漏 现象。 4 特种作业人员必须持证 上岗 班 后 检 查 （ 交班 下班 时填 写） 5 下班时必须做好交接工 作，不留安全隐患。 6 机台设备无损伤， 部 件完好无缺
25、失， 安全防护 装置及电器柜门都关好。 7 按工作要求做好设备、场 地清洁， 分类摆放整齐各 类物品，环境安全。 8 是否关好门窗 安全隐 患上报 发现何种自行整改不了 的安全隐患？是否已上 报部门安全员？ 上报给了： 检查人 白班：中班：夜班： 备注 1、无问题在检查结果栏打“勾” ；有问题在检查结果栏打“叉” ，并在检查问题记录写明， 并进行整改，在整改情况备注栏写明完成情况，不能自行整改的当班立即上报部门安全 员。 2、 本表由班组安全员每日进行安全生产工作检查并记录（并保管好本记录表，不 得乱画、乱撕毁损坏、丢失；若发现有乱画、乱撕毁的，对班组罚款100 元） ，每次填完 后找部门安全
26、员进行更新，并由部门安全员进行存档保管、备查。 AQ-BZH24 生产设备保养记录 编号： 序号设备名称使用部门 维护部门 （人员） 维护 时间 维护措施 AQ-BZH25 设备台账 编 号 设备名称规格型号生产厂家 安装调试 单位 验收 单位 安装 位置 投运 时间 报废 时间 备注 AQ-BZH26 设备巡检记录 序号： 设备名称注册代码 规格型号牌照号 制造厂家出厂年月 安装单位启用年月 使用单位安装地点 重量（吨）固定资产编号 功率 KW 原值（元） 检测记录 检测时间检测单位发证单位检测内容 说明： 1. 支持对象： 设备设施管理制度 ；2. 适用范围：设备的档案和检测登 记管理；
27、3. 要求：设备科负责特种设备的登记填报并保存，一台一表；4. 保存期 限永久。 AQ-BZH27 设备维修记录 设备 名称 维修时间 维修 性质 大修中修小修临时维修 维修 负责人 维修 参加人 维修 情况 维修原因： 设备存在的缺陷： 处理措施： 验 收 人 签字 说明： 1. 支持对象： 设备设施维护管理制度 ；2. 适用范围：各类设备检修情 况；3. 要求：由设备科统一发放，用完以旧换新，当班维修工填写；4 设备科保 存，保存期限一年。 AQ-BZH28 设备维修申请单 设备名称 申请人姓名日期 设备 损坏 情况 维修 后设 备情 况 审批 领导 意见 领导签字： AQ-BZH29 生
28、产设备保养计划 设备名称负责人 保 养 项 目 保 养 目 的 达 标 要 求 AQ-BZH30 防护器具保管、检查、定期校检和维护记录 序 号 名称 规 格 型 号 存 放 地 点 生产 日期 使 用 年 限 上次维 护时间 检查情况 责任 人 备注 外观卫生 定期 校检 实施 人 时间 AQ-BZH31 事故管理台帐 说明：事故类别包括：燃爆事故、伤亡事故、生产运行事故、设备事故、自然灾害、未遂事故、 涉险事故 事故性质包括：责任事故、非责任事故 序号发生时间事故名称事故类别 事故 性质 发生 地点 伤亡人数 直接经济损 失（万元） 备注 死亡重伤轻伤 AQ-BZH32 安全生产会议签到表
29、 年月日 序号姓名职务序号姓名职务 AQ-BZH33 违反安全生产处罚通知单 日期： 被处罚单 位或个人 负责人签收人 违 章 事 实 处 罚 依 据 罚款金额大写：小写： AQ-BZH34 消防设施安全检查维护卡 有限公司 归属车间责任人 布置位置年检查记录保养记录 设备名称数量1 月 检查内容保养内容2 月 1.消火栓是否褪 色生锈 2.接口垫圈是否 完整 3.阀门启闭是否 到位 4.消火栓是否通 水 5.消火栓周边是 否有障碍物 1.保持消火栓清洁 2.对生锈、褪色严重 的进行刷漆防护 3.更换缺损的垫口 垫圈 4.保持消火栓24h 通水备用 5.消除消火栓周边 障碍物 3 月 4 月
30、5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 AQ-BZH35 动火证存根动火证 年月日时编号年月日时编号 动火原因：动火原因： 消防措施： 结论： 申请人：安全主管： 备注： 申 请 人 填 写 消防措施（）备好消防器材（干粉、二氧化碳等） （ ）盲断工艺管线 （ ）现场和周围易燃物清理干净 （ ）焊机电源线接头良好，接地线就近搭接 （ ）用水清洗反应釜（或管线），无溶剂气味 （ ）其他 审 批 手 续 申 请 人：动火者： 当班班长：监护人： 当班安全员：安全主管： 厂 领 导： 完 成 情 况 动火完成时间时分 备 注 注：责任人必须现场签名 AQ-BZH36 各
31、级管理人员安全责任考核表 序号姓名部门得分情况考核结果扣分原因考核时间 AQ-BZH37 各级从业人员安全责任考核表 序号姓名所属部门得分情况考核结果扣分原因考核时间 AQ-BZH38 临时用电作业许可证 单位： 作业许可证编号申请作业单位 工程名称施工单位 施工地点用电设备及功率 电源接入点工作电压 临时用电人特种作业（电工）操作证号 临时用电时间 年月日时分至年月日 时分 用火作业许 可证编号 序号主要安全设施确认人 1 安装临时线路人员持有“特种作业（电工）操作证” 。 2 在防爆场所使用的临时电源、 电气元件和线路达到相 应的防爆等级要求。 3 临时用电的单相和混用线路采用五线制。 4
32、 临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5 米，道路 不低于 5 米。 5 临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或 脚手架设。 6 暗管埋设及地下电缆线路设有 “走向标志” 和安全标 志，电缆埋深大于0.7 米。 7 现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施。 8 临时用电设施安有漏电保护器， 移动工具、 手持工具 应一机一闸一保护。 9 用电设备、线路容量、负荷符合要求。 10 其他补充安全措施： 临时用电单位意见： 签名：年 月日 厂（车间）意见： 签名：年 月日 设备管理部门意见： 签名：年 月日 完工验收年月日时分 临时用电单位设备管理部门 AQ-BZH39 安全管理绩效考核表 被考
33、核公司（部门） 考核部门管理人员 考核项目 重大人身伤亡 重大火灾 重大爆炸 重大交通事故 重大生产事故 重大设备事故 急性中毒 职工工作、生活环境 造成后果 轻伤人数 重伤人数 死亡人数 财产损失 考核意见 AQ-BZH40 项目变更申请表 变更项目名称 申请人姓名日期 变更 理由 说明 变更 依据 及可 行性 审批 领导 意见 领导签字： AQ-BZH41 变更风险分析表 变更项目 分析人签字日期 分析 说明 及其 技术 依据 风险 分析 情况 风险 分析 结果 领导签字： AQ-BZH42 项目变更验收表 验收变更的项目变更所在单位 组织验收单位日期 验收组成人员 姓名所属单位职务 验收
34、意见： 验收负责人签字： 主管领导审查意见： 签字： 需要沟通的部门（变更结果） 单位或部门签字单位或部门签字 AQ-BZH43 合格供方评审表 序 号 供应商 名称 供应产 品类型 预审 资料 通讯 地址 联系 电话 联系人表现评价备注 AQ-BZH44 合格供方跟踪表 年月日 名称 地址 法人联系人电话 供应范围 序号 各种资质有效期 供应期间 安全表现 评估 填表人：审核人： AQ-BZH45 合格供方名录 序号 供应 商 名称 供 应 商 地 址 法定 代表 人 提交资质文件 营业执照 组织机构代 码证税务 登记 证 许可 证 附其它资 料注册 号 有效 期限 签盖 日期 有效 期限
35、组织 机构 代 码 AQ-BZH46 承包商评审表 序 号 施工单位施工项目预审资料通讯地址联系电话联系人表现评价备注 AQ-BZH47 合格承包商名录 序 号 承 包 商 名 称 承 包 商 地 址 法 定 代 表 人 提交资质文件 营业执照 组织机构代码 证税务登 记证 许可证 附其它 资料 注册号 有效期 限 签盖日 期 有效期 限 组织机 构代码 AQ-BZH48 合格承包商定期考核表 年月日 名称 地址 法人联系人电话 承包项目 考核日期考察项目考核结果 承包商施 工期间安 全表现评 估 填表人：审核人： AQ-BZH49 生产设施报废申请表 设备名称及型号 申请人姓名日期 生产厂家
36、安装日期安装位置投运时间报废时间 设备报废原因： 审批领导意见： 领导签字： AQ-BZH50 关键装置、重点部位安全检查表 序号检查标准内容 检查方法 和依据 检查评价 符 合 不符合 及主要 问题 1. 有无违反操作规程和安全纪律的现象。 查现场、 记录安 全管理制 度 2. 防护手套等各种防护用品的穿戴是否符合要 求。 3. 易燃、易爆等危险场所， 严禁吸烟和明火作业， 不得在有毒、尘粉生产场所进餐、饮水 4. 传动部位安全防护是否齐全 5. 原材料、半成品等存放场地不得侵占人行通道 6. 消防设施是否齐全有效 7. 是否存在跑、冒、滴、漏现象 8. 安全标志是否齐全 9. 监控系统、可
37、燃气体报警装置是否完好有效， 10. 防静电设施是否可靠 11. 平台防护栏是否牢固可靠 12. 设备有无异常响声和震动 13. 电气防爆是否符合要求 14. 设备及电机接地是否完好 15. 安全、消防通道是否畅通 16. 其他 检查人：受检单位负责人： 编制单位：审核人：批准人： AQ-BZH51 关键装置、重点部位安全活动记录表 活动地点 时间 联系人记录人 参加人员 所在车间管理人员 公司管理人员 活 动 主 要 内 容 厂 办 意 见 AQ-BZH52 关键装置、重点部位档案 编号：序号： 设施名称 设施位置 设施数量（台、 套） 设施负责人投用日期 检查维护情况 检查 日 期 检查
38、人员 检查内容及要求 工艺设备电气安全 工艺指标符 合 工 艺 要 求， 不超温、 超压 静密封点五泄漏，压力 容器安全附件好用，关 键机组实行特级维护， 并有检查记录 电 气设 备负 荷 防爆要求，接地 电阻按时检测 安全设施、 消防、 防护器材齐备， 好用，消防通道 畅通 AQ-BZH53 安全监视及测量设备台帐 序 号 分类名称 安装 位置 规格 型号 测量 范围 精度 等级 编 号 制造 单位 启用 日期 检定 周期 检测 单位 检测 结果 复检 日期 运行 状况 AQ-BZH54 安全设施台帐 序 号 种类设施名称 所在 位置 数量责任人备注 1 预防事 故设施 检 测 报 警设施
39、2 设 备 安 全 防 护 设施 3 防 爆 设 施 4 作 业 场 所 防 护 设施 5 安 全 警 示标志 6 7 控制事 故设施 泄 压 和 止 逆 设 施 8 经 济 处 理设施 9 减少与 消除事 故设施 防 止 火 灾 蔓 延 设施 10 灭 火 设 施 11 紧 急 个 体 处 理 设施 12 紧 急 救 援设施 劳 动 防 护 用 品 和装备 AQ-BZH55 安全设施维护保养记录 编号： 序号设施名称使用部门 检查维护部 （人员） 检查维 护时间 维护措施 AQ-BZH56 安全设施保养计划 设备名称负责人 保 养 项 目 保 养 目 的 达 标 要 求 AQ-BZH57 安全设施维修记录 序号设施名称使用部门出现问题 维修 结果 维修人员维修日期备注