一体化管理体系表格.pdf

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1、河南煤炭建设集团有限责任公司 一体化管理体系程序文件表格 受控文件目录 / 清单 NO HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-01 文件名称文件编号 发放范围执行时间份数 受控号单位/ 姓名份数领用人签字发文日期备注受控号单位/ 姓名份数领用人签字发文日期备注 批准人：日期： 发 文 登 记 簿 NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-02 文件名称： 发放范围：文号 ：执行时间：份数： 编号单 位份数领用人签字日期备注编号单 位份数领用人签字日期备注 收 文 登 记 簿 NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-03 收文 编号 收到 时间 发文

2、机关文件字号文件名称及内容 执行 时间 密 级 份 数 承办人 签字 备注 文 件 借 阅 登 记 簿 NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-04 序号日期单位文件名称 借用 目的 期限批准人借阅人签字 归还 日期 备注 文 件 更 改 登 记 表 NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-05 文件名称分发号 更改原因 更改内容 需更改内容更改标识更改后内容 更改生效时间审核人 更改办理人批准人 文 件 归 档 登 记 表 NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-06 序号 文件编 号 文件名称 总 数 内容数 量 归档时 间 移交人 签

3、字 接受人 签字 备注 记 录 清 单 NO. HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-01 序号单位记录名称存档日期保存时间数量经办人备注 填表人：填表日期：年月日 记录借阅登记表 NO. HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-02 序号借阅时间记录名称数量借用单位借用人归还时间批准人备 注 文件销毁申请书 NO. HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-02 文件 名称 文件形 成时间 文件 编号 申请销 毁部门 销 毁 理 由 销毁 份数 经办人日期 申 请 部 门 负责人意见： 签字： 日期： 审批意见： 签字： 日期： 环境因素识别评价一览表 编制单位

4、 : HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-01 序 号 活动、产 品或服务 环境因素环境影响 评价因子分值 总评 价分数 M 重要 与否 发生 频次 A 影响 程度 B 法规 符合性 C 相关方 关注程度 D 能源资源 消耗量 E 可节约 程度 F 审核：制表：填表日期：年月日 重要环境因素清单 编制单位： HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-02 审核：制表：填表日期：年月日 序号重要环境因素活动、产品或服务环境影响控制计划备注 危险源辨识及风险评价一览表 编制单位： HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-03 序

5、号 活动、人员 或设施 危险源 可能造成的事故 或事件 评价因子分值 控制 级别 重要 与否 发生事故 的可能性 L 人体暴露 频繁程度 E 事故造成 的后果 C 最终危险 性分值 D 审核：制表：填表日期：年月 重大危险源清单 编制单位： HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-04 序 号 活动、人 员或设 备 重大危险源 可能造成的 事故或事件 控制级别控制计划备注 审核：制表：填表日期：年月日 环 境 管 理 方 案 编制单位： HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-05 序 号 环境因素目标指标控 制 措 施责任部门完成时间检查人检查结果

6、 审核：制表：填表日期：年月日 职业健康安全管理方案 编制单位： HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-06 序 号 危险源目标指标控 制 措 施责任部门完成时间检查人检查结果 审核：制表：填表日期：年月日 质量、环境和职业健康安全法律法规、规范和规程清单 NO. HEMJ/JL7.2.1/4.3.2/4.3.2-01 序 号 名称 / 编号颁布日期生效日期颁布机构备注 顾客投诉处理记录 NO. HEMJ/JL5.5.3 7.2.3/4.4.3、4.4.3-01 投诉人 简况 姓名性别投诉方式联系电话住址 被投诉 工程简况 工程名称及地址 建设单位施工单位 维修单位及联

7、系 人、电话 竣工时间工程类型合同价 投 诉 内 容 调查及鉴 定情况 处理简况 处理结果 投诉人意见 经办单位与 经办人 办结时间 管理评审计划 NO.HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-01 时间地 点 目的 方式 参加人员： 评审内容： 评审输入：（可增加附页） 编制/ 日期：批准/ 日期： 管理评审会议签到表 NO.HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-02 时间地点 主 持 人 签到表 单位参加人员签到单位参加人员签到 管理评审会议记录 NO ：HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-03 评审时间评审地点 主 持 人记 录 人 评审记录： 管理评审报告 NO.HNMJ/JL5.6/

8、4.6/4.6-04 评审时间评审地点 评审结果及纠正措施： 起草人年月日 经理审批意见： 年月日 年度职工培训计划表 培训单位：年月日 HEMJ/JL6.2/4.4.2/4.4.2-01 培训对象人数培训时间培训内容培训教材目的要求师资培训部门考核方式备注 管 理 层 操 作 层 职工培训考核记录表 培训单位： HEMJ/JL6.2/4.4.2/4.4.2-02 序 号 培训班名称培训内容培训对象 培 训 人 数 ( 人 ) 时 间 主办及 配合单 位 教师 考核发证情况 备注 考 核 时 间 合 格 人 数 取 证 人 数 取 证 时 间 发证 机关 河南煤炭建设集团有限责任公司设备台帐

9、NO. HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-01 设备分类设备编号设备名称规格型号 单 位 数 量 出厂 日期 设备原值 生产厂家 所在地 资产 性质 备注 年月份设备检修计划 检修单位：HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-02 序号设备名称型号单位数量备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 河南煤炭建设集团有限责任公司设备材料管理处 年月日 设 备 检 修 记 录 NO. HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-03 检修时间故障部位故障原因处理办法检修人员 检修单位： 设 备 检 修 验 收 单 报验单位：年月日 HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.

10、1-04 设备编号设备名称设备型号 检修内容： 检修结果： 检修人： 验收结果： 验收部门： 设备材料报废处理审批单 NO. HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-05 设 备 相 关 信 息 设备编号设备名称 规格型号增加方式 购置日期使用( 存放) 地点 生产厂家状况 原值（元）规定折旧年限 累计折旧（元）净(残)值 处理价格（元） 报废原因： 参 加 鉴 定 单 位 意 见 设备材料管理处 设备器材租赁站 财务处 监察处 工会 主管领导意见： 董事长、总经理 ( 设备领导小组 ) 意见： 报批单位：制表： 年月日 低值易耗品登记表 单 位: HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.

11、4.1-06 品名型号数 量生产厂家购置时间价格使用单位使用地点保管人备 注 办公用品机具登记表 单 位: HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-07 品名型号数 量生产厂家购置时间价格使用单位使用地点保管人备 注 供方调查评价表 NO. HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-01 产品名称 供方名称 评价内容 1、是否满足我方要求（质量、节能环保指标、安全认证、 技术、价格） 2、交货期 主 持 人日期 参加人员 记 录 评 价 结 论 审 批 审批人签字：年月日 说 明 本表机电设备部保存 采购物资 OHS-E 风险评价表 NO ：HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.

12、6-02 企业名称需求数量 物资名称供货日期 相关 HSE信息内容 项目状态 生产许可证 产品合格证 安全技术说明书/ 煤安证 安全标签 防护要求 主要成分 包装、储运要求 防爆等级 产生或排放空气污染物质量：SO2、NOX、CO 、CFC等 产生或排放有害废物及数量：重金属、磷及有机物、废油、硫化物 产生或排放影响健康的有害物质及数量：粉尘、苯、氯化物、硫化物及恶 臭物质、噪声 不符合人机工程学：强迫体位等 安全性能 1）设计缺陷：强度不够、稳定性差，外露振动部件等； 2）防护缺陷；防护不当，防护距离不够等； 3）带电危害，如带电部位裸露，漏电等； 4）振动危害：机械振动、电磁性振动、流体动

13、力性振动等； 5）电磁辐射：X射线、 Y射线、高能束、紫外线、激光、超高压电场等； 6）造成高温灼伤/ 低温冻伤： 7）信号缺陷： 8）使用 / 产生有毒物质： 9）使用 / 产生腐蚀性物质： 10）使用 / 产生易燃易爆物质。 评估结论： HSE是健康（Health ）、安全（Safety）和环境（Environment）管理体系的简称 合格供方名册 NO ：HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-03 序号合格供方名称产品名称联系电话备注 制表：批准：日期： 供方质量问题反馈表 NO ：HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-04 产品名称、 规格供方名称 供方名称记录人 质量

14、问题： 处理意见； 批准人： 施工设备 ( 周转材料 ) 购置申请表 申请单位 : 经办人 : 申请时间 : 2010 年月日HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-05 序号设备( 周转材料 )名称型号规格单位数量预计使用时间备注 负责人审核意见 : 审核人 : 年月日 河南煤炭建设集团施工设备（材料）购置申请汇总审批表 编号：年月日HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-06 序 号 设备(材料) 名称 型号规格 单 位 申请数 合计 申请单位及申请数量批准购 买数 估价 （万元） 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合计 采购合

15、同台帐 NO ：HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-07 序号合同编号日期合同名称合同内容供方名称备注 分包工程申请表 NO ：HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-08 工程 名称 内容: 申报人签字 : 年月日 评价选择分承包方记录表 NO ：HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-09 分包工程 名称 主 持 人 参加人员 评 价 内 容 评 价 结 果 审 批 审批人签字 : 年月日 说 明 本表由供应股保存 设备检修计划 检修单位：HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-10 序号设备名称型号单位数量备注 1 2 3 4 5 6 7 8 河南煤炭建设集团

16、有限责任公司设备材料管理处 年月日 设 备 检 修 验 收 单 报验单位：年月日 HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-11 设备编号设备名称设备型号 检修内容： 检修结果： 检修人： 验收结果： 验收部门： 施工组织设计审批表 NO. HNMJ/JL7.1 7.5/4.4.6/4.4.6-01 工程名称： 施工单位： 会审意见： 编制人： 日期： 年月日 审核人： 日期： 年月日 安全科： 日期：年月日 机电科： 日期： 年月日 技术负责人： 日期：年月日 项目经理： 日期： 年月日 注：项目部审批用表 施工组织设计审批表 NO. HNMJ/JL7.1 7.5/4.4.6/4.4.6

17、-02 工程名称： 施工单位： 会审意见： 安全生产监察处： 日期：年月日 工程技术处： 日期： 年月日 设备材料管理处： 日期：年月日 总工程师： 日期： 年月日 注：集团公司审批用表 施工措施审批表 NO. HNMJ/JL7.1 7.5/4.4.6/4.4.6-03 工程名称： 施工单位： 会审意见： 编制人： 日期： 年月日 审核人： 日期： 年月日 安全科： 日期：年月日 机电科： 日期： 年月日 技术负责人： 日期：年月日 项目经理： 日期： 年月日 注：项目部审批用表 施工措施审批表 NO. HNMJ/JL7.1 7.5/4.4.6/4.4.6-04 工程名称： 施工单位： 会审意

18、见： 安全生产监察处： 日期：年月日 工程技术处： 日期： 年月日 设备材料管理处： 日期：年月日 总工程师： 日期： 年月日 注：集团公司审批用表 设计交底、图纸会审记录 NO. HNMJ/JL7.5 7.5/4.4.6/4.4.6-05 单位工程名称主持单位负责人 参加单位 参加人员 图纸名称或图号序号主要任务及解决意见 参加单位（盖章） ： 负责人（签字）： 施工措施贯彻考核记录表 NO. HNMJ/JL7.5 7.5/4.4.6/4.4.6-06 工程名称 施工单位队长 贯彻人员 施工人员 （签字） 点 班 点 班 点 班 点 班 记录人贯彻日期年月日 检验、测量和试验设备台帐 NO.

19、 HNMJ/JL7.6/4.5.1/4.5.1-01 器具 编号 器具名称规格型号 精度 等级 制造厂家 出厂 编号 购进 日期 发放 日期 检定 日期 检定 周期 检定 结果 使用部门 及人员 类 别 管理 状态 检验员：周期：结果：管理状态： 计量器具年度检定计划及实施记录 公司名称： HNMJ/JL7.6/4.5.1/4.5.1-02 序 号 种类编号名称规格精度 检定 周期 使用部门 年月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 1 12 检测和试验设备检定卡 NO. HNMJ/JL7.6/4.5.1/4.5.1-03 设备编号设备名称 规格型号精度等级 制造厂家出厂编号 购进日

20、期领用日期 检定日期检定单位检定结果备注 检测和试验设备处理审批表 NO. HNMJ/JL7.6/4.5.1/4.5.1-04 设备名称编号规格 所在单位使用人 设备状态简述 申请方式申 请 单 位 归口部门意见 年月日 审批意见批准人： 年月日 内部审核计划表 NO ：HNMJ/JL8.2.2/4.5.5/4.5.4-01 审核时间受审核部门重点审核条款（要素）审核地点审核组 批准人：年月日编制人：年月日 内 审 检 查 表 受审核部门： HNMJ/JL8.2.2/4.5.5/4.5.4-02 时间 审核区域 / 要 素 审核依据和内容记录 注：审核发现用代号表示：OK （符合项），OB （

21、观察项），NC （不符项） 审核员：时间：第页 内部审核会议签到表 首次会议末次会议 NO ： HNMJ/JL8.2.2/4.5.5/4.5.4-03 会议地点：日期： 审 核 组 身份姓名身份姓名 受 审 核 方 姓名部门 / 职务姓名部门 / 姓名 内部审核次会议签到表 NO ：HNMJ/JL8.2.2/4.5.5/4.5.4-03 受审核单位受审部门审核日期 审核方参加人员 受 审 方 参 加 人 员 ( 首次、末次 ) 会议记录 记录人（签字）：日期： 审核组长（签字） ：日期： 受审核方负责人（签字） ：日期： 不合格项报告 NO ：HNMJ/JL8.2.2/4.5.5/4.5.4-

22、04 受审部门部门负责人 审 核 员审核日期 不合格 事实 不符合条款：不合格类型： A B C 不合格性质： 1 2 审核员：部门负责人： 年月日年月日 纠正 措施 部门负责人：审核员：批准： 年月日年月日年月日 纠正措施完 成情况 部门负责人： 年月日 纠正措施的 验证 审核员： 年月日 注: 不合格类型 A.体系性不合格 B.实施性不合格 C.效果性不合格不合格性 质：1，一般； 2 ，严重。 内部审核报告 NO ：HNMJ/JL8.2.2/4.5.5/4.5.4-05 审核日期第页共页 受审核部门部门负责人 审核组组长审核组员 审核中发现的问题摘要： 审核组长签名：批准： 日期：日期：

23、 内部审核不合格项分布表 NO ：HNMJ/JL8.2.2/4.5.5/4.5.4-06 单位 条款号 文件和资料4.2.3/4,4,5/4.4.5 记录 4.2.4/4.5.3/4.5.4 环境因素识别/ 危险源辨识及管理方 案 4.3.1 4.3.4/4.3.1 4.3.4 法律法规识别7.2.1/4.3.2/4.3.2 目标和指标5.4.1/4.3.3/4.3.3 协商、 交流与 沟通5.5.3 7.2.3/4.4.3/4.4.3 管理评审 5.6/4.6/4.6 能力、意识和培训6.2.2/4.4.2/4.4.2 质量、环境和安全设施 6.3/4.4.1/4.4.1 采购控制 7.4/

24、4.4.6/4.4.6 施工过程 7.5/4.4.6/4.4.6 监视和测量设备7.6/4.5.1/4.5.1 内部审核 8.2.2/4.5.4/4.5.5 过 程 、 产 品 的 监 视 和 测 量8.2.3 8.2.4/4.5.1/4.5.1 不合格品 8.3/4.5.2/4.5.3 与顾客有关活动过程 7.2.1 7.2.2 环境和职业健康安全运行 4.4.6/4.4.6 应急准备和响应 4.4.7/4.4.7 事故调查和处理 8.3/4.5.2 数据分析 8.4/4.5.1/4.5.1 纠正措施 8.5.2/4.5.2/4.5.2 预防措施 8.5.3/4.5.2/4.5.2 合规性评

25、价4.5.2 说明： 项目部安全质量标准化评比记录 NO. HNMJ/JL8.2.3 8.2.4/4.5.1/4.5.1-01 项目部名称 掘进队数 量 实际 进尺 标准 进尺 进度 得分 质量 得分 安全 得分 文明施工 得分 得分 总计 综合 得分 排名 区队安全质量标准化评比记录 NO. HNMJ/JL8.2.3 8.2.4/4.5.1/4.5.1-02 单 位队别 月 份 安全（25） 质量 （25） 进尺（ 30） 文明施工 （20） 月计分平均分名次备注 事故得分实际进尺折标准巷得分 不合格品评审处理记录表 NO. HNMJ/JL8.3/4.5.3/4.5.2-01 工程名称具体部

26、位数量责任部门责任人生产日期 不合格品事实描述 : 不合格品评审 :C1 级: C2级: C3级: 评审 处置 方案 返工 返修 主持人 参加人 记录人 返工返修通知单 工程名称 : HNMJ/JL8.3/4.5.3/4.5.2-02 工序名称具体部位数量责任单位责任者 返工返修原因 检验员 : 日期: 批准: 日期: 返工返修质量要求 : 完成日期返工返修单位返工、返修人 检验结果： 检验人： 年月日 不合格品统计表 NO. HNMJ/JL8.3/4.5.3/4.5.2-03 序号工程名称工序名称施工日期不合格率主要原因 施工合同台帐 NO. HNMJ/JL7.2.1/7.2.2-01 合同

27、序号对方单位（全称）项 目 名 称 合同 类别 签约时间 合同价 （万元） 屣行期限合同页数备注 施工合同评审记录 NO. HNMJ/JL7.2.1/7.2.2-02 甲方联系人电话 乙方联系人电话 评审内容： 顾客要求：1 2 3 4 企业能力：1 2 3 4 处置结果： 1 2 3 4 参加部门及人员： 主持人记录人审批人 施工合同修订评审记录 NO. HNMJ/JL7.2.1/7.2.2-03 日期地点主持人 参加部门 评议题目 记录 记录人 顾客满意度（合同履约）调查表 NO. HNMJ/JL7.2.1/7.2.2-04 序号项目名称建设单位施工单位合同完成情况建设单位意见备注 顾客满

28、意度（工程回访）调查表 NO. HNMJ/JL7.2.1 7.2.2-05 日期地点经办人 被调查人联系人电话 项目参加人员 回访内容： 记录人：日期：年月日 使用单位意见： 建设单位（盖章） ：日期：年月日 企业主管单位意见： 主管单位（盖章） ：日期：年月日 应急救援方案演练记录 NO. HNMJ/JL4.4.7/ L4.4.7-01 应急计划名称 演练地点 参加人员负责人 内容与要求 演练过程 小结 单位：日期： HNMJ/JL4.5.2-01 河南煤炭建设集团有限责任公司 事故调查报告 单位： （分公司 / 矿建项目部） 日期： 河南煤炭建设集团有限责任公司 事故调查报告 一、企业详细

29、名称：河南煤炭建设集团有限责任公司 地址：郑州市管城区金城街36 号 二、业别：基本建设 三、事故发生时间：年月日点分 四、事故发生地点： 五、事故类 别： 六、事故原 因： 七、事故严重级别： 八、伤亡人员情况： 姓名性别年龄工种 伤害 部位 伤害 程度 受过何等 安全教育 九、事故详细经过： 十、事故原因分析： 十一、预防事故重复发生措施： 十二、事故责任分析： 十三、对责任人的处罚： 十四、参加事故调查人员（含职务）： 主持人： 参加人员 ： 填报人： 单位： 日期： 顾客满意度调查统计分析表 NO. HNMJ/JL8.4/4.5.1/4.5.1-01 单位工程名称 施工单位名称 顾客满

30、意度调查统计 质量控制进度控制 很满意满意基本满意不满意很满意满意基本满意不满意 协作配合文明施工 很满意满意基本满意不满意很满意满意基本满意不满意 回访保修综合意见 很满意满意基本满意不满意 建设单位： 负责人：年月日 记录人：年月日 质量目标统计分析表 NO. HNMJ/JL8.4/4.5.1/4.5.1-02 单位工程名称 单位工程逐月验收工程质量情况统计 序号验收工程量 （m/m 3） 优良工程量 （m/m 3） 合格工程量 （m/m 3） 优良率 （% ） 合格率 （% ） 合计 记录人：年月日 过程、产品技术参数控制统计表 NO. HNMJ/JL8.4/4.5.1/4.5.1-03

31、 单位工程名称 过程、产品技术参数控制统计 序号项目名称规范、规程要求实测数据主要原因 1 井筒掘进 2 井壁接茬 3 钢筋绑扎 4 模板 5 浇注砼 6 巷道掘进 7 锚索、锚杆 8 金属网 9 喷砼 10 架设金属棚 11 砼配合比 12 13 14 15 记录人：年月日 供应商能力统计分析表 NO. HNMJ/JL8.4/4.5.1/4.5.1-04 单位工程名称 供应商能力统计 序号供应商名称合同履约能力供货能力顾客满意度质量回访 记录人：年月日 纠正措施实施表 NO. HNMJ/JL8.5.2/4.5.3/4.5.2-01 项目名称施工单位参加人实施时间结束时间 不合格详细情况原因分

32、析纠正措施负责人完成日期验证结果验收人验证日期备注 制表人: 年 月 日 原因分析标表 NO. HNMJ/JL8.5.2/4.5.3/4.5.2-02 部 门需解决问题 主持人参加人 因果图: 制图人 : 原因描述 : 记录人: 制表人: 年月日 潜在不合格分析表 NO. HNMJ/JL8.5.3/4.5.3/4.5.2-01 主管部门实施部门实施时间 内审员检验部门结束时间 潜在的不合格： 分析产生潜在不合格的原因： 预防潜在不合格的措施： 记录人：年月日 预 防 措 施 表 NO. HNMJ/JL8.5.3/4.5.3/4.5.2-02 项目名称实施部门检验部门内审员实施时间结束时间 问题

33、叙述需解决事项处理步骤责任人完成日期备注 负责人审批意见 : 审批人 : 年月日 预防措施实施结果记录 NO. HNMJ/JL8.5.3/4.5.3/4.5.2-03 主管部门实施部门实施时间 内审员检验部门结束时间 预 防 措 施 名 称 预防措施 的目的 采取的主要 预防措施 编制人： 结 果 验 证 情 况 验证人： 是 否 进 一 步 验 证 的 意 见 和建议验证人： 评审结果 评审人： 制表人：制表日期： 合规性评价整改通知单 NO. HNMJ/JL4.5.2-1 整改部门整改期限 不符合环境法律法规要求的情况及处理意见: 检查部门 : 检查人 : 日期: 整改部门制定的整改措施及实施情况: 整改部门 : 整改人 : 日期: 跟踪验证意见 : 验证部门 : 验证人 : 日期: