内审不合格项分布表.docx

内审不符合项分布表文件编号:职能部门质量标准条款管理层行政人事部采购部营销部集成项目部财务部研发部合计4.1理解组织环境4.2理解相关方的需求和期望4.3质量管理体系范围4.4质量管理体系及其过程5.1领导作用和承诺5.2质量方针5.3组织的岗位、职责和权限6.1风险和机遇的应对措施6.2质量目标及其实施的策划6.3变更的策划7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息118.1运行的策划和控制8.2产品和服务要求的确定8.3产品和服务的设计和开发8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.5生产和服务提供8.6产品和服务放行8.7不合格输出的控制9.1.1总贝IJ9.1.2顾客满意9.1.3数据分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10.1不符合和纠正措施10.2改进合计11