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1、过程管理一览表 版次： 1.2 Process 对应文件 4.1 4. 2 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 7. 1 7. 2 7. 3 7. 4 7. 5 7. 6 8. 1 8. 2 8. 3 8. 4 8. 5 COP: 顾客沟通过程C1 顾客需求的鉴定流程 C1-1 QP7-04顾客需求识别与评审程序 合同评审C1-2 过程设计开发与确认C2 项目管理流程C2-1 QP7-01 产品实现策划程序 设计 /工艺变更流程C2-2 QP7-03 变更管理程序 送样承认流程C2-3 QP7-02 生产件批准管理程序 产品生产过
2、程C3 生产计划 / 过程控制 C3-1 QP7-08 生产管制程序 QP7-09 过程控制程序 应急计划C3-2 物流 / 产品保存 / 产品标 识与可追溯性C4 搬运、储存、包装C4-1 QP7-13 产品防护管理程序 产品标识与可追溯性 C4-2 QP7-11 产品标识与追溯性的管 理办法 QP7-12 客户财产管理程序 采购过程C5 采购控制（供应商管理） C5-1 QP7-06 采购管理程序 QP7-07 供应商管理程序 QP4-03 外包管理程序 交付过程C6 QP7-14 交付管理程序 付款过程C7 QP7-04顾客需求识别与评审程序 2 Process 4.1 4. 2 5.
3、1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 7. 1 7. 2 7. 3 7. 4 7. 5 7. 6 8. 1 8. 2 8. 3 8. 4 8. 5 保证过程C8 QP7-05 服务管理程序 服务过程C9 QP7-05 服务管理程序 MP 管理系统策划流程B1 QM-001质量手册 组织结构职责分配 B1-1 经营计划策划流程B2 QP5-01 事业计划与目标管理程 序 管理系统监控流程B3 管理评审B3-1 QP5-02 管理评审程序 目标检测 / 不良成本 B3-2 QP5-03 质量成本管理程序 持续改善控制流程B4 QP8-06 持
4、续改进程序 SP 资源提供管理流程S1 人力资源管理S1-1 QP6-01 人力资源管理程序 内部沟通S1-2 QA5-02-01 会议管理办法 基础设施管理S1-3 QR6-03 基础设施管理程序 工作环境管理S1-4 QP6-036S管理程序 品质管理过程S2 内部审核（体系/ 产品 / 过 程） S2-1 QP8-02 内部审核程序 不合格品控制/ 纠正预防 S2-2 QP8-04 不合格品控制程序 QP8-07 纠正与预防管理程序 产品 / 过程的监控与测量 S2-3 QP8-03产品 / 过程的监控与量 测程序 文件管理流程S3 文件与资料控制S3-1 QP4-01 文件资料管理程序
5、 Process 4.1 4. 2 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 7. 1 7. 2 7. 3 7. 4 7. 5 7. 6 8. 1 8. 2 8. 3 8. 4 8. 5 记录控制S3-2 QP4-02记录管理程序 资讯情报系统S4 内外部顾客满意度S4-1 QP8-01 内外部客户满意度管理 程序 数据分析S4-2 QP8-05数据分析程序 统计技术应用S4-3 生产 , 量测与监控设备的 管制与维护保S5 机器设备维护保养S5-1 QP6-02 生产设备管理程序 工装模治具管理S5-2 QP7-10 工装模冶具管理程序 监控与量测装置控制 S5-3 QP7-15 量测与监控仪器管理程 序 QP7-16 实验室管理程序