XX物业采购管理规程.pdf

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1、1 / 7 XX物业采购管理规程 1.0 目的 对采购服务项目的确定，服务供方的选择、评定、审批等过程制定相应的程 序，规范公司采购管理工作，确保采购服务项目的服务质量符合要求。 2.0 适用范围 适用于公司及各项目部的采购管理工作。 3.0 职责 3.1 公司执行总经理负责年度、月度申购计划及临时申购的审批工作。 3.2 财务部经理负责年度、月度申购计划及临时申购的复审工作。 3.3 部门（项目）经理负责本部门物品采购的初审工作。 3.4 公司各部门负责人负责安排本部门物品采购的申报，领、发手续的办理工作。 3.5 行政人事部外勤助理负责公司物品的采购工作，资产助理负责验收入库及保 管工作。

2、 4.0 工作程序 4.1 物品采购的申请范围 凡公司为提供服务、管理所需要的有形物料、工具等，均属采购申请范围。 4.2 采购对象分类：主要分为劳动工具（含固定资产、个人工具、公共工具）、消 耗材料和软件 / 服务三大类。 4.2.1 固定资产：价值在1000 元以上且使用期限在1 年以上的物资。 4.2.2 个人工具：指公司根据劳动需要，由岗位人员向公司借用并负责保管的工具 或配备，一般有配备标准。 4.2.3 公共工具：指由专门人员保管，供多人在工作需要时借用的工具或配备。 4.3 物品采购的申报程序 申购种类有：月度计划申购、临时申购、应急申购 4.3.1 月度计划申购 4.3.1.1

3、公司各部门负责人应于每月25 日前安排人员根据部门物品需求情况编制下 月的月度物料需求计划 ，经审核后，利用办公平台传公司财务部资产助 2 / 7 理。公司总库需要补库时，由资产助理按照月度物料需求计划提出补 库申请。 4.3.1.2财务部资产助理于每月28日前根据各部门编制的 月度物料需求计划，结 合总库物资库存情况，在月度物料需求计划上完善采购价格、规格， 并在备注栏上签注库存情况、厂家、品牌等信息后，报财务部经理审核， 再由资产助理报执行总经理审批。 4.3.1.3公司执行总经理负责在月末前审批完月度物料需求计划，并返回给资产 助理； 4.3.1.4由资产助理将因审批产生的时间、数量、规

4、格变动告知提请部门 （若部门有 异议的按工作汇报程序再提出申请） 。同时资产助理将审批同意的月度物 料需求计划的第一联交行政人事部外勤助理按计划购买，第二联留存在 资产助理处，并复印给会计备案。 4.3.2 临时申购：对于提交计划后属公司临时增补任务的或因公司经营管理需要 时，可以采取月度计划外报批的方式提请申购。由使用部门拟定临时物料 需求申请，其余流程同 4.3.1 。 4.3.3 应急申购：如突发事件处理或其它应急情况时，由事件处理责任人可向公司 执行总经理口头申请，并征得同意后，由执行总经理授权项目负责人或行政 人事部及其它人员实施；被授权人可先购买，但应在2 天内由被授权人及时 按

5、4.3.2 临时申购的方法补办申购手续。 4.4 物品采购的时效 4.4.1 月度需求计划和临时申购中应列明需求时间，未经需求部门（项目）负责人 同意或执行总经理批准，不得晚于需求日送达公司并完成验收。 4.4.2 凡行政人事部认为不能按时效采购回的情况，必须至少提前需求日一天向需 求部门（项目）负责人或执行总经理提出延期申请。 4.5 采购实施 采购的实施分为：合格供方采购、招标（含议标）采购、零星采购 4.5.1 合格供方采购： 4.5.1.1 合格供方： 3 / 7 A、合格供方的管理见质量手册中的采购控制程序的相关说明； B、长期不间断需要采购、需要稳定供应以确保服务质量的、且宜累计一

6、定时 间结算的物资、服务应采取合格供方的方式进行采购。 C、若同合格供方采购的，在经支付审批后，除执行总经理另行批准外，一般 应由财务部直接向供方支付。 4.5.1.2 招标（含议标）： A、招标（含议标）由行政人事部经理组织报名与资料收集事宜；由执行总 经理、财务部经理、行政人事部经理和业务负责人组成招标小组；经执行总 经理同意可以直接使用评定的方式进行。 B、高价值商品、重大服务外委事项（工程、绿化）且属偶发或个别采购的， 应采取合格供方的方式进行采购。 C、若同招标采购的，在经支付审批后，除执行总经理另行批准外，一般应 由财务部直接向供方支付。 4.5.1.3 零星采购： A、零星采购仅

7、限偶发或个别采购、且价值不高、通用性差或处理突发应急 事件时所需的物料，零星采购必须通过月度物料需求计划或临时物料 需求申请、在紧急或特殊情况下须通过口头请示，由执行总经理批准后才能 采用零星采购的方式进行。 B、外勤助理应做到货比三家，争取采购物品质优价廉。 C 、零星采购由财务部经理负责监督支付去向，或有三次以上重复一个支付 去向的，应予调查供方情况，必要时纳入审计监察。 D 、零星采购由财务部经理负责监察采购价格。必要时由执行总经理指定人 员进行价格审查或委托第三方进行价格调查。 4.5.2 政府部门及事业单位、国营商场或供销企业、当地大型专业超市、公司合作 伙伴作为供应商时，勿须进行合

8、格方评定或招标，可以直接采购。 4.5.3 验收及入库 4.5.3.1 基本原则按质量手册中采购控制程序的“采购验收”所述。 4.5.3.2 执行细则补充如下： 4 / 7 A、到库商品可以入库，资产助理对已有月度物料需求计划或临时物 料需求申请的进行仔细检验并开具入库单给外勤助理或送货人员；对 无月度物料需求计划 或临时物料需求申请 的，可向外勤助理核实后， 同意按送货单进行暂时保管，但不进行验收也不开具入库单，不视为入库。 B、入库单是财务支付审核的必须要件。 C、对于已入库的商品由资产助理即时通知使用部门领用。 D、对于宜直接送达使用场所、使用部门或岗位的物料，由资产助理到现场 进行验收

9、后办理入库单和供应到位确认（使用月度物料需求计划或临 时物料需求申请） 。 E、入库验收由资产助理负责，财务部经理承担管理责任。 4.5.4 月度物料需求计划或临时物料需求申请的签字管理 4.5.4.1使用部门负责发起计划或申请，按审批流程报批后， 将需求计划复印件或临 时物料需求第 1 联交行政人事部外勤助理作为采购的依据。外勤助理按审批 限价、数量、规格及其他要求进行采购后，资产助理根据经审批的采购计划 或申请（临时需求或计划的第2 联）验收采购回物料（特殊物料与需求部门 一起进行），合格才能入库，开入库单交外勤助理作为报帐的凭据（附 临时需求或计划的第1 联） 。 4.5.4.2在工作责

10、任追查时，上述签章作为追溯标识。 4.5.5.3非特殊情况且经执行总经理直接监控操作，任何部门或人员均不得删除或更 改公司乐天软件的入库记录，否则视为严重违纪。 5.0 记录 5.1 月度物料需求计划 ( 二联) 5.2 临时物料需求申请（二联） 5.3 入库单（参见乐天软件格式） 6.0 相关支持文件 6.1 质量手册中采购控制程序 6.2 支付管理规程 5 / 7 月度物料需求计划 单位：元 序 号 物资名称规格及品牌 需求部门及数量 需求 总量 需求时 间 库房签注 总库行政品质财务 项目 库存 量 新购量采购限价 采购限额备注 备注：上表由资产助理根据各部门计划汇总，其中需求部门项目栏

11、填写需求部门名称 审批：财务部经理审核：汇编人： 6 / 7 临时物料需求申请 （二联） 编号： 使用 项目 需求 用途 办公劳动工具待售商品专项工作月度日常材料 其它： 序号物料类别物料名称规格单位数量单价限额合计限额需求日期备注 公司审批 管理部门 审核 /审批 使用部门 审核 需求 造表人 2010 年读书节活动方案 7 / 7 一、活动目的： 书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会 读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树

12、立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。 4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、做好读书登记簿 （1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得 体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言” 、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝” 、 “我最喜欢的”、 “好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容 交流自己在读书活动中的心得体会, 在班级中形成良好的读书氛围。 3、出读书小报：