质量分级计酬管理标准分析.pdf

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1、中山市大洋电机有限公司企业标准 QG/BOM0813-001 质量分级计酬管理标准 （B1版） 2004.07.01 发布 2004.07.01实施 中 山 市 大 洋 电 机 有 限 公 司发布 QG/BOM0813-001 2/11 质量分级计酬管理标准 1目的 为了保证各工序产品质量，控制各工序间不合格品，提高员工工作质量意识，加强员工“自检”与 “互检”，以“现场锁定原则”对员工工作质量进行考核，特制定本管理标准。 2 范围 本标准适用于中山市大洋电机有限公司从事生产作业的生产员工。 3 引用标准 QG/BOM 0410 质量奖惩及质量事故管理标准 QG/BOM 0804 员工参与质量

2、改进活动管理标准 QG/BOM 0813 不合格品控制管理标准 4 定义： （无） 5 管理职责 5.1 质管部是质量分级计酬处理的归口管理部门，负责： 建立本管理标准，经批准后，印发实施； 编制质量奖惩资金计划，组织质量奖惩的申报、评审、提出奖励意见，经批准后实施； 质量事故的调查，定级和处理工作。 5.2 其它部门的职责：对质量事故的发生协助调查和处理。 6管理内容和要求 6.1 质量分级计酬的范围 6.1.1以质量优劣程度和自检是否真为条件，对生产制品一般分为以下7 级： 自检的不合格品； 自检不合格的回用品； 自检（累计超指标）废品和累计低于指标的废品； 班组内互检的回用品； 班组内互

3、检的废品； 流出班组的回用品； 流出班组的废品。 6.2 质量分级计酬的统计处理 6.2.1各班组生产线工人必须对自已加工所用的材料和半成品质量进行自检；对上工序制品进行互检。 6.2.2质量不良缺陷追溯： 实行工号管理制度的，以操作者工号为准。 没有实行工号制度的班组，即核实不到操作者时， 则以生产线班组内同工序工种的操作者共同承担。 QG/BOM0813-001 3/11 6.2.3班组管理工作： 在 QIS 系统中建立班组内全体人员（含组长、FQC 、生产工人）生产工人分级质量台帐； 对于班组内自检、互检所发现的不良缺陷，由发现者将不良缺陷登记在检验原始记录上，由班 组长确认缺陷及责任者

4、； 当发现为班组外上工序（含供方）来料质量不良缺陷的，由发现者将不良缺陷登记在检验原始记 录上，由现场PQA人员直接在该记录上进行确认，并注明相关的记录； 当发现属供方来料质量不良缺陷的，同样由发现者将不良缺陷登记在检验原始记录上，由现场 PQA人员在该记录上进行确认，并由PQA按质量信息管理标准进行后续相应的处理； 根据各工序人员上报的检验原始记录，由班组长及时录入QIS 系统中，包含合格品、自检不合 格回用品和废品数量（不合格品减去回用品即为废品，下同）；需要时，下工序（用户）需填报的 不合格品通知处理单，以在 QIS 系统中的表单上登记流出班组的不合格回用品数和废品数。 每月月底由各车间

5、根据QIS 系统中该信息的输出统计表单，对每员工的质量分级成绩进行统计（含 组长、 FQC 、生产工人），并按质量不良缺陷严重度分级考核表计算每个人的扣罚资金和应得工 资。 根据统计结果对全体员工进行相应的评定：当连续三个月、 十二个月未出现过班组内和流出班组不 合格回用品和废品的工人，则分别填“自控能手”申请表、“信得过工人”申请表，经班组长、质 检部组长、主管审核报质量管理部门批准，后发放100-500 元的质量奖金。 以上整体工作，由各车间负责跟进完成。 6.3 质量分级计酬： 6.3.1 质量分级计酬等级分类： 质量不良缺陷分为CR 、MA 、GE 、MI( 致命、严重、一般、轻微)

6、四个等级。 6.3.2 质量分级计酬等级奖惩： 自检检验出质量不良缺陷，等级考核奖惩金额为： CR 类 1 元、 MA类 0.5 元、 GE类 0.2 元、 MI 类 0.1 元。视问题处理的情况，可以减免自检的考核。 互检检验出质量不良缺陷，等级奖惩金额直接奖励至发现者，其等级处罚金额为： CR 类 3 元、 MA 类 2 元、 GE类 1 元、 MI 类 0.5 元。 对已流出班组，在下工序（或用户）检验出的质量不合格缺陷，等级奖惩金额奖励至发现者，其等 级处罚金额为：CR 类 6 元、 MA 类 4 元、 GE 类 2元、 MI 类 1 元。 对检验出供方直接来料质量不良缺陷的，等级奖惩

7、金额奖励至发现者，其等级奖励金额为：CR 类 15 元、 MA 类 10 元、 GE 类 5 元、 MI 类 2 元。如属批次来料不良员工按50 元 批进行奖励，处 罚供方来料不良的金额按质保协议进行，由SQA 落实处罚。 6.3.3 检验出质量不良缺陷超过10 台（含 10 台）以上，为当日生产批次数量2%-5%，按 50 元/批 次考核上工序的班组长、FQC、直接责任人，超过此标准，则按质量奖惩及质量事故管理标准 QG/BOM0813-001 4/11 考核。 6.3.4考核是否减免，需要相关人员提出申请，质检员确认、质检部部长审核，质管部部长批准方才有 效。 7. 检查与考核 7.1 本

8、标准由质管部组织公司各部门实施。 7.2 本标准的实施，由管理者代表组织质管部、财务部、行政管理部检查与考核。 7.3 在检查过程中， 未按要求执行本标准规定的相关责任单位（部门或个人） ，给予 50-500 元考核； 情 节严重，构成质量事故的，按照QG/BM0401 质量奖惩与质量事故管理标准进行考核。 8附录与附表 附录 A：质量分级计酬责任的界定 附录 B：质量分级计酬责任的归属 附录 C： 生产制品质量不良缺陷严重度分级考核表 附录 D： 物料质量不良缺陷严重度分级考核表 BG0813-000-001 检验原始记录 BG0813-000-002 车间员工互检不良统计表 BG0813-

9、000-003 自控能手申请表 BG0813-000-004 信得过工人申请表 附加说明： 本标准由质管部归口并解释。 本标准起草人： 本标准审定人： 本标准批准人： 本标准在公司局域网上发布，本标准版权属大洋电机有限公司，加盖本公司受控章后，为受控文件， 任何人不得私自复制或转借他人。 更改记录 修改状态号实施日期编写人更改 1 20051020 孙阳对不良缺陷的考核金额进行了讨论，确认。 2 3 （签名在原版文件上） QG/BOM0813-001 5/11 附录 A ：质量分级计酬的责任界定 1.对质量分级计酬的考核对象 1.1 不同质量等级制品的考核对象览表： 序号质量分级操作工人FQC

10、 班组长备注 1 自检回用品* - - - 2 自检超指标废品* - 超过本组废品计划指标不超指标的废品，不考核 3 班组内互检回用品* - - - 4 班组内互检废品* - - - 5 流出班组回用品* * * - 6 流出班组废品* * * - 附录 B ：质量分级计酬的责任归属： 1 自检检验出质量不良缺陷的，直接按照等级考核金额考核本工序责任人；视问题处理的情况，可以减 免自检的考核。 2、对于凡是在本工序互检出来的质量问题，直接考核相关的责任人员（包含FQC 对上工序互检的） ； 3、对已流出班组，在下工序（或用户）检验出的质量不良缺陷的，直接考核上工序操作员工、FQC （检 外观）

11、、班组长；其责任比例按5：3：2 进行分摊，直至具体的责任人止，或视情况全部由责任人承担； 4、下工序检验出上工序质量不良缺陷为当日生产批次数量2%-5% ，按 50 元/ 批次考核上工序的直接责 任人、 FQC 、班组长，其责任比例按4：4：2 进行分摊 , 直至具体的责任人止；超过此标准，则按质量 奖惩及质量事故管理标准考核； 5、对于凡是上工序对下工序造成的质量问题，由上工序责任者承担相应考核；如有检验责任，则按检 验员 :操作员工 =6：4；批量质量问题按质量事故处理；凡是无法追溯，由相应的管理人员承担； 6、不合格物料的确认及责任界定有时无法明显划分的（如：操作工无法发现的不良缺陷）

12、，可直接向 PQA组长或质量管理部综合管理室反馈，根据情况综合分析后决定，必要时最终由质量管理部部长决定。 QG/BOM0813-001 6/11 附录 C ： 生产制品质量不良缺陷严重度分级考核表 序号名称不良缺陷缺陷等级备注 1 线圈漆波划伤、碰伤GE 2 线圈匝数错MA 3 线圈线径错CR 4 线圈线圈过大过小MI 5 线圈胶纸散MI 6 线圈穿错套管MA 7 线圈交叉线MI 8 线圈跳槽线MI 9 线圈大小线圈弄反GE 10 线圈散线、乱线MI 11 线圈漆皮漆瘤、黑斑GE 12 漆包线 存在伤痕、排线不整齐、指甲刮 擦易脱落、标签内容不正确等现象 MA 13 漆包线表面漆珠、碰伤、划

13、痕、裸铜、MA 14 引线组件端子拉力不够MA 15 引线组件 端子漏打GE 16 引线组件端子切伤GE 17 引线组件端子变形GE 18 引线组件端子刮伤GE 19 引线组件端子铜芯外漏GE 20 引线组件接插件线序插错MA 21 引线组件漏插接插件MA 22 引线组件漏浸锡GE 23 引线组件PVC穿错线 GE 24 引线组件PVC漏穿线 GE 25 引线组件PVC偏短、破裂 GE 26 引线组件端子包胶 GE 27 引线组件漏穿玻纤管 GE 28 引线组件护套破裂 GE 1 29 定子组件槽纸不对称MI 0.5 30 定子组件飞乱线MI 0.2 31 定子组件定位错GE 32 定子组件嵌

14、错线CR 33 定子组件断线MI QG/BOM0813-001 7/11 34 定子组件虚焊MI 35 定子组件焊点外露MA 2 36 定子组件主、付线混绑GE 37 定子组件漏绑套管GE 38 定子组件 线出槽 MI （机嵌 0.5 、1） （手嵌 2、4） 39 定子组件印章不清晰MI 40 定子组件绑线方式错MA 41 定子组件温控器脱落GE 42 定子组件档位错GE 43 定子组件绕组内外圆尺寸超差GE 1 44 定子组件绕组端部尺寸超差GE 45 定子组件短路MA 46 定子组件击穿MA 47 定子组件穿错套管MA 48 定子组件接错线CR 49 定子组件焊点毛剌大MA 50 定子组

15、件漏绑GE 1 51 定子组件扎带松GE 52 定子组件引线不齐MI 53 定子组件漏套或多套护线套MI 54 定子组件引出线裸线长度超差GE 55 定子组件漆渣、漆瘤GE 56 定子组件引线烫伤、破损CR 57 定子组件安装孔堵塞MA 58 定子组件接插件端子、护套脱落MA 59 定子组件无地线MI 60 定子组件线搭铁GE 1 61 定子组件内圆小 . 内圆漆渣GE 62 定子组件 铁芯冲片出现铆合不够牢固、槽 内叠片不整齐光洁，或者出现错 片 、缺片少铆钉、槽数错等现象 GE 63 定子组件 铁芯表面出现明显碰伤、变形、 飞边毛刺、锈斑等现象 GE 64 转子组件转子内孔偏大MA 65

16、转子组件转子倒角毛剌大MA 66 转子组件压轴尺寸超差MA 67 转子组件轴生锈MI 68 转子组件轴出现压伤、划伤等不良现象GE QG/BOM0813-001 8/11 69 转子组件外圆有漆渣GE 70 转子组件 铝环存在划伤、毛刺等不良现象， 或者倒角不均匀 GE 71 转子组件转轴跳动超差MA 72 转子组件挡圈外观与检验要求不符GE 73 转子组件转子工艺卫生差MA 74 转子组件轴有漆MI 75 转子组件转子外圆涂漆不均匀MI 76 转子组件转轴未上卡簧GE 77 转子组件铸铝不足CR 2 78 转子组件转子摆动大CR 2 79 转子组件转子气孔（车加工后）CR 0.5 80 转子

17、组件槽斜断线错片CR 1 81 铸铝转子 槽斜方向与检验要求不符，分布不 均衡 MA 82 铸铝转子 铁芯表面出现槽斜弯曲、 错位等现 象、气孔 GE 83 铸铝转子铸铝不足（压铸工序）CR 0.5 84 铸铝转子槽斜断线错片CR 1 85 转轴 转轴表面存在不光滑、滚筋分布不 均 、碰伤、划伤、毛刺、锈迹等不 良现象 MA 86 端盖组件轴承室超差MA 87 端盖组件止口超差GE 88 端盖组件孔位、孔距超差GE 89 端盖组件漏钻孔CR 90 端盖组件电镀外观与检验要求不符GE 91 端盖组件压簧出现裂痕、断裂等现象GE 92 端盖组件漏攻牙CR 93 端盖组件端盖破裂CR 0.2 94

18、端盖毛坯 铸件毛坯存在缩孔、 冷隔、 裂纹、 变形、毛刺、铝屑等现象（机加 工） GE 0.2 95 机壳冲孔后存在飞边，毛刺等不良现象GE 96 机壳 剪板后存在划伤、变形、飞边、毛 刺等不良现象 GE 97 机壳 倒角后两端面存在大的毛刺、锐边 等不良现象 GE 98 电机装配定子组件压变形CR 6 QG/BOM0813-001 9/11 99 电机装配机壳压变形CR 100 电机装配少放多放红钢、波形垫圈MA 101 电机装配碰伤定子绕组CR 102 电机装配上下端盖错位GE 103 电机装配漏打螺钉、螺母或错打MA 104 电机装配弹垫打爆GE 105 电机装配用错螺钉MA 106 电

19、机装配漏打扎带GE 107 电机装配扎带松GE 108 电机装配铭牌位置错GE 109 电机装配铭牌内容不符CR 110 电机装配密封圈外露GE 111 电机装配未贴地标（或贴错位置）GE 112 电机装配未套挡水圈MA 113 电机装配接插件线序错CR 114 电机装配未套防尘罩（或位置对错）MA 115 电机装配机壳外观划伤、碰伤GE 116 电机装配PVC管破损MA 117 电机装配端盖用错CR 118 电机装配未上卡簧GE 119 电机装配漏贴 QCPASS 标识GE 120 电机装配包装标识错、封口不严CR 121 电机装配没有沉头MI 05 122 电机装配通风孔错位GE 1 12

20、3 电机装配定子内圆有漆渣、漆瘤MA 4 124 电机装配转子外圆工艺卫生差MA 4 125 电机装配端盖裂纹（机加责任）CR 0.5 126 电机装配端盖气孔（机加责任）CR 0.5 127 拉伸端盖端盖表面有压痕GE 2 128 拉伸端盖端盖缺边GE 2 129 拉伸端盖轴承室尺寸超差GE 2 130 拉伸端盖电镀不良MI 0.5 131 拉伸端盖端盖孔冲错位GE 2 QG/BOM0813-001 10/11 附录： 物料质量不良缺陷严重度分级考核表 序号名称不良缺陷缺陷等级备注 1 温控器类外观字迹不清晰GE 5 2 温控器类引线长度尺寸不符、松脱MA 10 3 漆包线类漆瘤、黑班MA

21、10 4 定子铁芯类内外圆变形CR 15 5 定子铁芯类夹片CR 15 6 定子铁芯类生锈GE 5 7 定子铁芯类叠厚尺寸超差GE 5 8 引出线组件类PVC管外观字迹不清晰GE 5 9 引出线组件类规格型号、认证号符要求MA 10 10 引出线组件类长度等尺寸不符要求MA 10 11 引出线组件类接插件或护套型号不符要求MA 10 12 铸铝转子类尺寸超差MA 10 13 铸铝转子类槽斜不符扭曲CR 15 14 铸铝转子类断条、残缺CR 15 15 橡胶制品类尺寸超差GE 5 16 橡胶制品类气泡、折裂、破损GE 5 17 转轴类无滚筋、扁位、螺纹、卡簧槽MA 10 18 转轴类尺寸超差GE

22、 5 19 转轴类轴花、生锈、划伤GE 5 20 端盖类电镀、喷漆不良MA 10 21 端盖类花斑、划伤、氧化MA 10 22 端盖类止口尺寸不符GE 5 23 端盖类安装孔位不符或无MA 10 24 端盖类无滴水孔、接地标志MA 10 25 端盖类轴承室或端盖内圆尺寸超差MA 10 26 铭牌、标签类字迹不清晰MA 10 27 铭牌、标签类粘贴力不够GE 5 28 铭牌、标签类内容与要求不符CR 15 29 包装物类尺寸超差MA 10 30 包装物类字体不清晰、印错MA 10 31 包装物类泡沫纸箱破损GE 5 32 垫圈类尺寸超差GE 5 33 绝缘材料类尺寸超差GE 5 QG/BOM08

23、13-001 11/11 34 绝缘材料类外观不良CR 15 BG0813-001 10/11 中山市大洋电机有限公司 检验原始记录表BG0813-000-001 检验原始记录表 自检专检 车间 /部门生产线工序名称检验编号 产品型号生产日期检验员 /自检者工号： 当日检验（生产）数不合格品数合格数量合格率 当日总缺陷数DPU 不 合 格 品 数 量 记 录 （写“正”字） 缺陷项目缺陷数量（写“正”字）累计 中山市大洋电机有限公司 车间员工互检不良统计表 BG0813-000-002 序号生产线生产型号自检人工号不良原因 NG品 数量 上工序责任人 工号 制表 : 确认 : BG0813-001 11/11 中山市大洋电机有限公司 自控能手申请表BG0813-000-003 序号姓名工作质量业绩备注 编制：审核：批准： 中山市大洋电机有限公司 信得过工人申请表BG0813-000-004 序号姓名工作质量业绩备注 编制：审核：批准：