化验室质量管理手册复习题.pdf

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1、1 化验室质量管理手册复习题 1. 化验室质量方针：严谨、科学、公平、公正 2. 化验室质量目标：依据水泥企业质量管理规程，化验室应实现以下目标：a.检验和试验项目、频 次完成率 100% ；b.内部抽查对比合格率大于95% ；c.与质检机构对比合格率大于85% ；d.化验室内部仪 器校验合格率100% ；e.出厂水泥合格率100% 、袋重合格率100% 、富裕强度合格率100% 。 3化验室的职责 1）质量检验 : 按照国家标准和水泥企业质量管理规程要求配齐检验设备，对原燃材料、半成品和成品 进行检验和试验,? 按照规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据。掌握质量动态,保证产品

2、检验的可追溯性。 2）质量控制 : 根据产品质量要求,制订原燃材料、半成品、成品的内控质量标准; 按照质量管理规程, 对工 艺过程中的产品质量进行监督和管理。应用数理统计等科学方法掌握质量波动规律,不断提高预见性和防范 能力 ,并及时采取纠正预防措施，使生产全过程的质量处于受控状态。 3）出厂水泥（熟料）的合格确认、验证: 出厂水泥（熟料）质量严格按照企业标准及制定的合格确认程序 进行确认和验证，或按照合同规定的技术要求交付验证，杜绝不合格品和废品水泥出厂。 4）试验研究 :根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研工作。 5）质量统计 : 用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并

3、做好分析改进工作。 6）化验室具有水泥出厂决定权。 4. 化验室的权限 1） 监督、检查各生产过程受控状态，制止各种违章行为，采取措施预防和及时扭转质量失控状态。 2） 参与制订质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法，评价各部门的过程质量，行使质量否决权。 3）有权越级汇报质量情况，提出并坚持正确的管理措施。 4） 有水泥出厂决定权。 5）组织开展群众性的质量活动。 5水泥生产工艺流程简图 2 熟料黄磷渣石膏粉煤灰练钒废渣 配料系统 水泥磨助磨剂 水泥库 多库搭配（机械倒库） 包装机袋装或散装出厂 6水泥生产过程质量控制点与控制指标 序 号 类 别 物 料 控制项目指标合格率检验频次取样方式

4、备注 1 进混物理化学性能符合相应产品标准规100% 1 次/ 年品种瞬时或综每月统计 3 厂 原 材 料 合 材 料 放射性定合1 次 水份根据设备要求自定 80 1 次/ 批 瞬时 石 膏 粒度30mm （立磨自定） 自定或 1 次/ 批 SO3自定 结晶水自定 熟 料 f-Cao 1.5% 85% 1 次/ 批1 次/堆 每月统计 1 次 KH 控制值 0.9 0.02 80% N 值控制值 2.7 0.1 85% P值控制值 1.7 0.1 全套物理检验 28 天抗压强度 50Mpa 2 入 磨 物 料 混 合 材 料 品种和掺量 符合相应产品标准规 定 100% 1 次/ 月 瞬时或

5、综 合 每月统计 1 次 水份根据设备要求自定 80 1 次/ 批 瞬时 熟 料 粒度30mm 自定 MgO 1 5.0% 100% 1 次/24h 石 膏 粒度30mm （立磨自定） 80 自定 SO3自定1 次/ 月 3 出 磨 水 泥 45 m 筛余控制值 3.0% 85 分磨 1 次/2h 瞬时或连 续 45 m 筛 余、 80 80 m 筛余控制值 1.5% 分磨 1 次/2h 4 水 泥 比表面积控制值 15m 2/kg 分磨 1 次/2h m、筛余、 比表面积 可以任选 一种。每月 统计一次 混合材料掺量控制值 2.0% 100% 分磨 1 次/8h MgO 2 5.0% 分磨

6、1 次 /24h 连续 SO3控制值 0.2% 75 分磨 1 次/4h 连续 Cl-0.06% 100% 分磨 1 次/24h 瞬时或 连续 全套 物理 检验 符合产品标准规定，其中 28 天 抗压富裕强度符合本表4 中出 厂水泥规定 100% 分磨 1 次/24h 连续 水泥生产过程质量控制点与控制指标（二） 序 号 类 别 物 料 控制 项目 指标 合格 率 检验频次 取样方 式 备注 4 出 厂 水 泥 水 泥 物理 性能 28 天抗压富裕强度 2.0 Mpa 100% 1 次 /编号 综合样 通用硅酸 盐水泥 28 天抗压强度控制值目标值 3S， 目标值水泥标准规定值+ 100% 1

7、 次 /编号 每季度统 计一次 5 富裕强度值 +3S 28 天抗压强度月(或一统计期 ) 平均变异系数C4V1 4.5% （强 度等级 32.5 ） 100% 1 次 /编号 均匀性试验的28 天抗压强度 变异系数C4V2 3.0% 100% 1 次 /季度 化学 性能 符合相应标准规定100% 1 次 /编号 每月统计 一次 混合 材料 掺量 控制值 2.0% 100% 1 次 /编号 水泥 包装 袋品 质 符合 GB9774规定100% 分品种 1 次/ 批 随机 每季度统 计一次 袋装 水泥 袋重 每袋净含量 49.5kg ，随机抽 取 20 袋总质量（含包装袋） 1000kg 100

8、% 每班每台包装机 至少抽查20 袋 7控制检验工职责范围 1）全面完成本岗位担负的检验和临时性检验工作，发现异常情况及时向质量调度汇报。 2）当班期间需要完成的取样、检验工作。 a.入磨原材料的取样及水分的检验； b. 出磨水泥每四小时做一合并样，做全分析检验； 6 c. 出厂水泥的取样、留样、制样及检验； d. 其它临时性检验工作； 3）严格执行国家标准规定的各种检验方法，遵守操作规程及企业规章制度，未经室主任同意不得擅自改 变检验方法。 4）检验时要精力集中，一丝不苟，抓紧时间，做到又快又准，原始记录要清楚、真实、准确，检验结果 要及时报给生产部门相关岗位，不得漏检和弄虚作假。 5）检验

9、结果有明显疑点时，必须立即复检，复检结果须报当班质量调度。当检验结果不符合内控指标要 求时，应及时反馈给质量调度。 6）按规定方法取样、制样、留样，经常检查各取样器，确保取样具有代表性，留样标记要清楚正确。 7）精心使用和维护本岗位的仪器、设备和工具，节约水、电、药品，做好安全、清洁卫生工作，非检验 用品不得带入化验室。 8）认真执行抽查、校对工作制度，做好交接班工作。 9）数据不得任意涂改，书写要规范。 10 ）团结互助，互教互学，关心集体，遵守劳动纪律，不断提高技术水平和工作质量。 8化学分析工职责范围 1）负责进厂原料的分析及检验。 2）负责进厂原燃材料、半成品、成品的分析。 3）负责出

10、厂水泥SO3、MgO 、f-CaO 等测定。 4）负责对荧光分析仪进行稳定性分析，即用化学分析的方法对荧光分析仪系统进行对比分析，检验系统 是否漂移。 5）负责化学分析常用试剂的配制和标准溶液的标定。 6）负责原燃材料、半成品、成品等标准样品的制作。 7）保证试验条件、仪器设备、操作方法符合国家标准的规定，确保检测数据的准确性。 8）正确使用并维护好班组的仪器设备，使其处于完好状态。 9）做好本组分析原始记录和各种检验台帐、技术资料的管理工作。 7 10 ）加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高自身的业务素质。 11 ）做好本组的安全防护及卫生等工作。 9物理检验工职责范围 1）严格执行水泥

11、国家标准，负责完成出磨水泥、出厂水泥、科研、对比等样品的全部物理检验工作，确 保出厂产品合格率100% 。 2）负责样品的采集、处理和封存样的保管工作。 3）出厂水泥的取样； 4）保证物理组实验条件、仪器设备、操作方法符合国家标准和本厂规定，确保检验数据的准确性。 5）正确使用并维修好本组仪器设备，使其处于完好状态。 6）负责各级质检站的产品质量抽查、对比结果的汇总整理工作。 7）做好本组的各项检验原始记录、检验台帐和技术资料的管理工作。 8）加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高自身的业务素质。 9）做好本组的安全防护及卫生等工作。 10 出厂水泥管理员职责范围 1）在化验室主任领导下，认

12、真贯彻执行水泥国家标准和质量管理制度，确保出厂水泥全部符合国家标准， 并留足富裕强度。 2）根据库存水泥的质量，正确下达包装库号、比例，并督促检查其实施情况。 3）根据出磨水泥及库内熟料质量状况及时、正确的调整熟料、混合材比例，在保证出厂水泥强度的前提 下，尽可能降低熟料掺入率。 4）签发出厂水泥通知单，检查包装标志，经常与磅房核对出厂水泥回单。收集和解决客户有关水泥质量 的意见和技术问题。 5）对威胁出厂水泥质量的隐患要及时反映，迅速排除，有权制止不合格水泥出厂，有权对质量事故提出 处理意见。 6）按时提出月、季、年出厂水泥质量管理方面的工作总结，对各级质检机构的抽查、对比结果要及时汇 8

13、总整理。 11 质量统计职责范围 1）按时完成厂内质量日报、旬报、月报、年报及其它各种报表的统计工作，数字必须准确、完整，填写 要清楚，整齐，发送及时无误。 2）按统一表格负责各类台帐的登记整理及保管工作。 3）负责车间的质量考核统计工作，结果按时报出。 4）根据药品和其它材料消耗情况，及时制定月度采购计划，并报供应处采购。 5）负责领取、保管和发放化验室的药品、劳保用品等。 6）负责文件的收发、存放及其它临时事务性工作。 12 化验室主任、副主任质量责任制 1）在管理者代表的直接领导下，负责全厂质量管理和本室的全面工作，领导员工全面完成各项质量检验 任务，不断提高质量管理水平，确保出厂水泥质

14、量达到100% 。 2）认真贯彻执行国家的质量方针政策、水泥标准、水泥企业质量管理规程和上级下达的各项指标，参与 制定和修改本厂质量管理制度，并督促执行。 3）及时掌握原材料、半成品的质量情况，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量控制指标，采取有 效措施，帮助车间不断提高半成品质量，充分发挥化验室对质量的管理控制和指导作用。 4）负责贯彻执行上级的指示、决议，定期检查督促室内各项规章制度的落实和工作任务的完成情况，不 断提高检验工作的准确性。 5）经常组织全体人员学习质量方针政策、文化、技术和管理知识，经常总结质量管理经验，熟悉新的检 测仪器、设备和检验方法，广泛应用数理统计方法，不断提高全

15、室人员的工作质量和技术素质。 6）加强质量信息的收集和整理，做好售后服务工作，经常走访用户，了解对产品质量的意见和建议，解 答用户提出的技术问题。 7）合理配备全室各个岗位的技术力量，及时掌握全室人员的出勤、劳动纪律、遵纪守法等情况，严格执 行工作考核，做到奖罚分明。 9 8）有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止，并提出处理意见，必要时可越级报 告上级主管部门。 13 分析组岗位质量责任制 1）负责进公司的原材料及成品的化学分析工作。 2）标准溶液应有专人配制及标定，标准溶液应有专人复标,蒸馏水纯度要定期检查。 3）做好试样的抽查对比工作。 4）滴定管、移液管、容量瓶必须校

16、正后方能使用，分析天平每年请计量局校验一次。 5）做好仪器设备的维护保养及室内外清洁工作。 6）做好安全工作，使用挥发性药品必须在通风柜内进行，剧毒药品严格领用手续，易燃易爆药品分开放 置。 7）试验应符合操作规程要求，数据准确，记录清晰。 14 控制组岗位责任制 1）根据质量管理细则，负责生产流程控制图所设控制点规定项目的测定工作。 2）各检验项目进行测定时应按操作规程，精心操作。 3）检验结果应准确及时，并做好试样的抽查对比工作，记录必须完整、清晰。 4）新筛子使用前必须校正，并做好记录。 5）督促检查生产岗位人员按质量管理细则要求进行生产。 6）做好仪器设备的维护、保养工作及室内外清洁卫

17、生工作。 7）交接班工作必须严肃认真，上一班必须为下一班工作创造良好条件，接班人员未到，应坚守岗位继续 工作，并向值班人员报告。 8）要做好安全工作，离开试验场所时应锁好门窗。 15 物检组岗位责任制 1）认真贯彻执行水泥物理检验国家标准，确保物理检验仪器、设备试验操作和试验条件标准化。 2）负责进公司出厂水泥及对比样、外来样、小磨试验的物理性能检验，每两个月定期送水泥样品到省水 泥质检站进行对比。 3）严格执行操作规程，确保数据准确可靠，检验中若发生异常情况，应及时汇报并采取措施，及时处理。 4）检验记录必须字迹整洁，清楚准确，不允许任意涂改、错记，有笔误，须按有关规定进行修正。 5）熟料强

18、度检测比表面积必须严格控制在350 10 平方米 / 千克，细度不大于4% ，SO3在 2.0 2.5% 范 围内。 6）做好出公司水泥、熟料样品的封存工作，封存样必须保存三个月。 7）各种检验仪器，设备定期保养、校正，压力机、抗折机每年必须请计量局校检一次。 16 样品保管与处理 1）出厂水泥样品 a.出厂水泥在进行出厂检验的同时，留封存样，封存样妥善保管，防止受潮。 b.封存样要贴上标签，标签上注明品种、强度等级、封存日期、封存人等，标签要完整并贴牢，桶内要放 置相同内容的标签。 10 c.样品要分品种、强度等级，按时间顺序或编号分别存放。 d.封存样品必须保存三个月以上，任何人不得提前将

19、样品倒掉。 2）控制组熟料、水泥样品保留24 小时。 17 样品标识规定 1）原燃材料样品的标识以留样条做为标识，留样条中说明样品名称、时间、批量等。 2）出厂水泥样品以水泥编号、取样时间为内容记录在留样桶上。 18 分析天平使用管理规定 a.称量前应首先检查天平位置是否水平,各部件是否正常,然后校正零点,或进行必要调整，避免震动、阳光 照射和气流。 b. 被称量物质重量绝不可超过天平所规定的负荷限度,较重物体称量前先在低精度天平上初略称量,然后再 放在高精度天平上称重。 c.一定要在天平处于静止状态时,才准许放上或取下被称物体，在天平各门关闭后,观察读数。 d. 被称物体的温度与天平室的室温

20、在平衡后,方可进行称量,吸湿性、挥发性或腐蚀性物质及液体,一定要放 在容器内 ,将盖盖紧后称量。 e.在进行同一项的分析过程中,只允许使用同一台天平。 f.天平室的环境温度控制在20 2.5 ，相对湿度控制在50 75 的范围内。 g.天平必须小心使用。称盘与外壳需经常用软布和牙膏轻轻擦洗，切不可用强溶解剂擦洗。 h.每年请计量检定单位校验一次, 以保证其精度。 19 净浆搅拌机使用管理规定 a.每次开车前及试验完毕后检查调整时间继电器动作时间。b.每周检查锅壁、锅底与叶片的间距一次。 c.每周检查减速机油量及电机温度。 20 水泥胶砂搅拌机使用管理规定 a.每天试验前后检查调整搅拌时间。b.

21、每月调整工作间隙。c.每月初对大齿轮加黄油,并对减速机加油一次。 d.每季检查锅、叶片规格及转速一次。e.应保持量筒清洁,每季度校对一次。 21 水泥胶砂振实台使用管理规定 a.操作前应经常检查各运动部件是否运动自如。电控部分是否正常。 b.有油杯的地方加注润滑油，凸轮表面涂薄机油以减少磨损。 c.使用后应清扫仪器上的各种杂物，保持清洁，并将定位套放于原位，以免台面受力而影响中心位置。 d.仪器经过一段时间使用后，如振幅变大超差，可用随机所附垫圈进行调整。具体方法是将止动器固定螺 钉松开，取出止动器，将垫圈放入下面重新将固定螺钉上紧。 e.振幅检验：将随机所附14.7mm检验块放入凸面与止动器

22、之间，用手拨动凸轮，凸轮应与轴承相接触。 同样方法用15.3mm检验块放入，则凸轮与轴承不应接触，满足以上两个条件即仪器振幅为合格。 方可进行工作。 22 电动抗折机使用管理规定 a. 每年请计量局鉴定电动抗折机一次。 b. 电动抗折机要保持水平安放，使用前要检查试验机的灵敏度。 c. 每季度应检查抗折夹具的尺寸和要求是否符合标准的规定。 d. 更换夹具时， 应先作对比试验。e.刀口上 不准抹油，磨损后应及时更换。 23 抗压试验机使用管理规定 a.每年请计量局鉴定抗压试验机一次。b.每次试验前后检查零点。c.每月检查油泵、马达温度。d.每周清 洗小球座一次并加油。e.每月检查夹具规格一次。

23、11 24 化验室抽查项目次数及要求 1）物理组： 1.1 单项物检岗位每人每月不少于4 个样品。 1.2 强度试验岗位每月不少于2 个样品。 1.3 定 期与省水泥质量监督检验站进行水泥、熟料品质指标的对比，每两个月送1 个样品，参加国家水泥质检中 心和省水泥质检站进行的物检大对比工作。 2）分析组：化学全分析岗位每人每月不少于2 个样品。 3）控制组：控制室检验岗位每人每月不少于4 个样品。 4）具体要求和规定4.1 抽查对比由化验室负责组织进行，抽查样品及对比结果要记录清楚。4.2 检查人员 要实事求是，严肃认真对待，按时完成抽查检验，不得弄虚作假或推诿、抵制。4.3 抽查对比一定要严格

24、 执行密码制度，抽查样品尽量取近期样品，对比结果作为考核各岗位工作质量的依据。4.4 当抽查第一次 超出误差时，交第三者复查，复查时抽查人必须亲自在场观看。4.5 对比超差者应认真查明原因，采取措 施，改进操作，以保证检验的准确性。4.6 试验允许误差范围按国家标准和规程的规定执行，具体参见试 验允许误差范围表。4.7 对比结果以自我对比数据为准，在允许误差范围内即为合格，否则为不合格。4.8 抽查对比是化验室加强责任心、提高检验质量的监督手段，各项抽查对比工作须有原始记录以备查。4.9 抽查样要及时，报结果只准报一次，不准拖延抽查和乱报结果，违者视情节轻重进行扣奖金或其它形式的 处理。 4.

25、10 各人抽查对比的考核列入奖金及年度考核范围。 25 化验室台账记录控制要求 1）技术人员和统计人员根据水泥生产过程中所设的质量控制点和控制项目，检测频次，编制各岗位质量 检测的原始记录表和有关台帐与检验报告，以分管领导审核认可后执行。 2）各岗位记录表数字要真实，填写清楚，不得涂改。 3）每张记录中要正确填完各项内容，按要求填上日期和班次，当班人员签名（要姓名全称）。 4）不得丢失记录，不得乱画，不得撕毁。 5）当原始记录发生笔误时，须在笔误数据中央划两横杠，在其上方更正，并加盖修改人印章。 6）每天由统计员将岗位记录收回，做质量日报，报有关领导。并分类入台帐，按月将各类原始记录装订 成册

26、，入库保管，以便随时查阅。 7）出厂熟料、水泥试验报告单由专人填报，按照熟料、水泥发货回单，在熟料、水泥发出之日起7 天内， 向用户寄发除28 天强度外的各项试验结果，28 天强度值应在发出之日起，32 天内补报。 8）每月 10 号前将质量月报经化验室主任签字后，报各主管部门。 9）质量检验数据及时整理分析,每月有分析小结并提出改进意见。 10 ）原始记录、 台帐、 检验报告装订成册，专人保管。 出厂熟料、 水泥台帐每年移交至化验室档案室一次， 长期保存，其它记录一般保存三年。 26 技术资料管理要求 1）生产控制、物理检验、化学分析等原始记录按月装订成册，标识后保存三年以上。 2）出磨、出

27、厂水泥及熟料物理性能试验等分类台帐按年装订成册，长期保存。 3）各项配比研究试验，新产品开发等技术资料，分类装订成册，长期保存。 4）各类报表按规定的日期、发放范围及时报出并留底备查。 27 质量事故定义与分类 质量事故是指违反质量管理制度和不按规定要求而造成的质量失控事件。根据事故性质， 质量事故分三类： A.重大质量事故；B.质量事故； C.一般质量事故。未遂质量事故按质量事故处理。 12 出现下列情况者属于重大质量事故 出厂水泥、 熟料不合格属于重大质量事故。发生重大质量事故，必须立即电告用户，并呈报上级主管部门。 同时，将该编号试样寄送中国水泥质量监督检验中心复检，以复检结果为准。对事

28、故必须进行分析，找出 原因，采取措施，杜绝类似事故再次发生，并追究领导和责任者责任。 凡出现下列情况之一者属质量事故： 1）各种原材料在卸车、转送、使用时，不按规定堆放或发生混料。 2）进厂原燃材料不符合技术要求，对生产造成严重影响。 3）出厂水泥富裕强度不足。 4）出磨水泥质量不符合计划品种的国家标准。 5）出库水泥、熟料无质量通知单或不按质量通知单出库。 6）水泥、熟料编号超吨位。 7）出厂水泥、熟料不符合内控标准。 8）包装机抽查袋重20 袋低于 1000Kg ，或单包重量低于49.5Kg 。 9）用户反映水泥袋重不足，经确认属实。 10 ）检验用药品、试剂、仪器或操作不符合要求，弄虚作

29、假，以错误的检验结果指导生产两小时以上。 凡出现下列情况之一者属于一般质量事故： 1）出窑熟料跑黄粉或单点f-CaO 超过 3.0% ，或 f-CaO 连续三小时大于1.5% ；其它各主要工序质量控制 指标连续三次不合格或严重超标。 2）水泥在栈台存放时间超过15 天（有特殊要求除外） 。 3）出磨水泥SO3 1.50% 或3.0% 。 28 发生质量事故后如何处理？ 重大质量事故处理 1）必须立即电告用户停止使用该编号水泥、熟料。 2）销售部立即电告公司化验室，呈报上级主管部门，并以书面形式及时将调查结果补报化验室。 3）将该编号封存寄送省级以上水泥质量监督检验中心复检，以复检结果为准。 4

30、）对事故必须进行分析，找出原因，采取措施，杜绝类似事故的再次发生。 5）向上级主管部门作书面检查，公司将根据事实，追究领导和责任者的责任。 质量事故及一般质量事故的处理 1）化验室必须及时书面通知责任单位值班负责人。 2）发生事故的班组或岗位必须找出事故原因及责任者，并从中吸取教训，以类事件教育大家，不再重犯。 3）发生事故的班组把分析的原因一式三份，填写质量事故分析报告，一份交本单位，另二份由单位签署 意见后交化验室报请厂部处理。 4）化验室专设“质量事故记录本”记录事故性质及处理意见等，并定期公布各单位事故发生及处理情况。 13 5）每月化验室应对所发生各类质量事故进行分析汇总，产以书面报

31、告形式报质量副总。 6）应严格按“质量奖罚制度”对责任单位进行考核，每月及时兑现。 29 化验室质量月报、年报的填写和上报规定 1）质量月报、要按统一表式填报齐全，每月10 日前必须报出，年报于次年2 月 10 日前报相应的管理部 门。 2）在填写月、年报时，必须按照月、年报的格式完整填写清晰，不得任意涂改。 3）填写后的月报，必须由企业负责人、化验室负责人、填报人的亲笔签名，填写报表日期。 4）对质量检验数据及时整理和统计，每月有月报表和月统计分析总结，全年应有年统计报表和年统计质 量总结。 30 化验室质量统计报表的填写要求 1）统计报表按国家统一格式统一填报，表中的各种指标应按制度的要求

32、认真填写，必须完整、清晰、不 得任意涂改。 2）对外提供的报表，必须由填报人盖章，化验室主任审查并签字，管理者代表签批后方能报出。 3）统计员要根据报表时间按时上报各种报表，对上级布置的临时报表要认真填写经化验室主任签字后及 时报出，并留有存根以便备查。 4）化验室向外提供的统计资料数据一律以本室统计员所掌握的资料为准。 5）各领导所需要的数据由化验室主任提供，以免出现数据混乱现象。 6）化验室的统计资料及时分类整理归档，并妥善保管，不得损坏和丢失。对已经过期的统计资料如认为 无保管必要，经化验室主任审核，管理者代表批准后方可销毁。 31 化验室统计数据差错如何订正 1）化验室填写的统计数据发

33、生差错时，应及时更正。更正时须在错误数据中央划两道横杠，在其上方书 写更正后的数据并加盖修改人印章，涉及出厂水泥的检验记录的更正应有化验室主任签字并盖章。 32 质量统计工作交接规定 14 1）统计员工作调动或离职时，必须办理工作交接，并对新统计员进行岗位培训，使其能够熟练操作各种 质量统计后方可离岗。 2)统计工作交接主要内容有： 2.1 经办工作的全面情况介绍； 2.2 保管的所有统计资料； 2.3 统计工作的主要工具如计算机、计算器、书刊等； 2.4 对新统计员的培训。 33. 质量统计工作纪律要求 1）统计员必须按照统计制度规定提供统计数据，不准虚报、瞒报、迟报和拒报。 2）统计数据是

34、公司的商业秘密，统计员必须遵守公司保密纪律，不得向外界以任何形式泄漏。 3）统计员要有高度的工作责任心，办事认真细致，统计数据时必须实事求是，严禁弄虚作假，给公司造 成不良影响者，按公司劳动人事管理制度给予相应的处理。 34 出厂水泥合格确认制度 1）出厂水泥严格按照出厂依据确认程序执行。 2）未经化验室的通知和认可，出厂水泥严禁私自改库放库。 3）出磨水泥确认出厂水泥时，强度发生波动，要及时查找原因，采取措施。 4）若各原料发生变化时，再进行多组试验，依据水泥企业管理规程GB/175-2007 ，再重新制定确 认程序，稳定出厂水泥质量。 5）任何部门无权干涉和不得私自违反该制度。 35 出厂

35、水泥确认程序 1）通过数据统计、回归，推导出P C32.5 水泥 1 天推算 3 天和 28 天强度对应关系式: 本公司水泥1 天推算 3 天强度对应公式：R3 =1.40R1+7.83 本公司水泥1 天推算 28 天强度对应公式：R28=1.53 R1+25.28 15 2）出磨水泥库存必须保证3 天以上，并且要求质量稳定，根据出磨水泥1 天、 3 天强度和各项合格质量 技术指标，通过化验室下达的出库通知指令，进行多库搭配。如果质量出现波动或28 天抗压强度日CV 变异系数达不到要求时，应按出厂水泥制度进行确认。 3）严格抽检袋重，确保各项质量指标及包装质量符合要求时，方可出具水泥出厂通知单

36、。 水泥企业质量管理规程复习题 1水泥企业应严格执行国家有关法律、法规和相关标准，按照 GB/T19000-ISO9000族标准，建立健 全（ 质量管理体系） ，结合企业实际情况（制定质量管理体系文件），确保有效运行。水泥企业（应建立质 量考核制度） ，实行（ 质量否决权） ，并设立（ 质量基金），用于（ 开展质量活动和奖励对企业质量管理有 突出贡献的单位和个人）。 （企业法定代表人）是本企业产品质量的第一责任者。企业最高管理者可以任命 （ 管理者代表）全权负责质量管理， （化验室主任）在企业法人或管理者代表直接领导下对产品质量（具 体） 负责。 2水泥企业质量管理规程由（工业和信息化部）于（

37、 2010 年 12 月 1 日） 发布 ，共（ 6）章（ 39 ）条， 自（2011年 1 月 1 日） 起实施。 3化验室内应设置（控制组 ） 、 （分析组 ） 、 （ 物检组 ）和（ 质量管理组 ）等，分别负责（原燃材料、半成 品、成品质量的检验、控制、监督与管理）工作。 4水泥企业质量管理组织的职责是： 1）编制适合本企业的质量管理体系文件； 2）组织制定企业的质量方针和质量目标； 3）负责和监督企业质量管理体系的有效运行； 4）制定质量奖惩制度，负责协调各部门的质量责任，并考核工作质量； 5）组织企业内部质量审核； 6）负责重大质量事故的分析处理； 7）监督企业质量基金的使用与管理；

38、 8）组织开展群众性质量活动。 5各车间和职能部门的质量管理职责 1）保证质量管理体系在本单位得到有效运行； 2）组织开展质量管理活动； 3）严格执行质量管理组织和化验室的质量指令； 4）完成本单位涉及的质量指标或质量目标。 6化验室的职责和权限同化验室质量管理手册中第3 题 16 7化验室应配备 （ 主任、 工艺、 质量调度、 统计及检验） 等人员。 企业根据具体情况可配备一定数量（科 研） 人员。检验人员人数应能满足检验工作需要，一般不得低于全厂生产职工总数的（ 4）%，或不得少 于（12 ）人。 8化验室主任必须具备（中） 级职称以上资格，或从事化验室工作多年，具备较丰富的（质量） 管理

39、经 验和良好 （职业道德） ，有一定的组织能力和分析处理问题的能力，坚持原则，熟知（生产工艺、相关标 准和质量法规） ，并取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材 质检机构签发的（水泥企业化验室主任）资格证书。 化验室主任的任命和变动应报（行业主管） 部门备案。 9检验人员应具有高中（或相当于高中）以上文化水平，熟知本岗位的（操作规程、控制项目、指标范 围及检验方法） ，经专门培训、考核，取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协 会或其授权的建材质检机构签发的（岗位资格证书） 。 10 化验室应建立健全内部管理与检验制度，主要包括： 1）各组

40、职责范围、岗位责任制和作业指导书。 2）质量事故报告制度。 3）对比验证制度（如与国家级、省级对比验证；内部抽查对比验证；使用国家有证标准样品/ 标准物质对 比验证）。 4）检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度。 5）标准溶液配制和专人管理制度。 6）标准砂采购和管理制度。 7）文件管理制度。 8）样品管理制度。 9）人员培训和考核制度。 10 ）检验原始记录、台帐和检验报告的填写、编制、审批制度。 11 ）月报、年报的填写和上报制度。 12 ）质量统计管理制度。 13 ）出厂水泥（熟料）的合格确认制度。 11 为了确保检验数据的 （准确性和可靠性） ，化验室对各检验岗位人员要组织内部密码抽

41、查和操作考 核。抽查次数：生产控制岗位（每人每月不少于4）个样品；化学全分析岗位（每人每月不少于2）个样 品；单项物理检验岗位（每人每月不少于4） 个样品；强度检验岗位（每月不少于2）个样品；同一岗位 的对比检验每月应进行（一） 次。 12 人员培训和考核规定 1）提高企业职工的质量意识和技术素质，是保证产品质量的重要环节，每年应制定培训和考核计划，并 17 按期实施。 2）每年按计划对检验人员进行质量教育和技术培训、考核，建立检验人员培训档案，考核成绩应作为评 价其技术素质的依据之一，对连续两次考核不合格者，应调离质检岗位。 13 原燃材料应保持合理的贮存量，其最低贮存量规定是什么？ 石灰石

42、质原料5 天(外购 10 天)；粘土质原料、燃料、混合材10 天；铁质校正原料、铝质校正原料、石膏 20天。企业根据原燃材料供应的难易程度，在保证正常生产的前提下，可以适当调整其最低贮存量。当 低于最低贮存量时，企业应组织有关部门采取措施，限期补足。 14 熟料质量要求规定： 熟料质量是确保水泥质量的关键。要求： 1）窑操作员应经培训持证后上岗。 2）入窑风、煤、料的配合应合理，统一操作，确保窑热工制度的稳定，并根据窑况及时采取调整措施， 防止欠烧料、生烧料的出现。 3）出窑熟料的质量控制要求应符合表3 的规定。 4）出窑熟料按化验室指定的贮库存放，不应直接入磨，应搭配或均化后使用，可用贮量应

43、保证5 天的使 用量。熟料中不得混有杂物，对质量差的熟料，化验室应采取多点搭配或分开存放并标识，经检验后按比 例搭配使用，同时对出磨水泥质量进行跟踪管理。 水泥粉磨质量要求规定： 1）为保证水泥质量，水泥磨喂料设备应配备精度符合配料需求的计量设备，并建立定期维护和校准制度。 发生断料或不能保证物料配比准确性时，应立即采取有效措施予以纠正。 2）熟料、石膏、混合材和水泥助磨剂等入磨物料的配比应按化验室下达的通知进行，并有相应的记录。 3）粉磨中改品种或强度等级由低改高时，应用高强度等级水泥清洗磨和输送设备，清洗的水泥全部按低 强度等级处理，并做好相应的记录。 4）入磨熟料温度控制在100 以下。

44、 5）出磨水泥温度不大于135 。超过此温度应停磨或采取降温措施，防止石膏脱水而影响水泥的性能。 出磨水泥质量要求规定： 1）出磨水泥的质量控制要求应符合指标要求的规定。 2）水泥库应有明显标识，出磨水泥应按化验室指令入库，每班应准确测量各水泥库的库存量并做好记录， 按化验室要求做好入库管理。 3）同一库不得混装不同品种、强度等级的水泥。生产中改品种或强度等级由低改高时，应用高强度等级 水泥清洗输送设备、水泥贮存库和包装设备，清洗的水泥全部按低强度等级处理，并做好相应的记录。 4）专用水泥或特性水泥应用专用库贮存。 5）出磨水泥要保持3 天以上的贮存量。 6）出磨水泥应按相关产品标准的规定进行

45、检验，检验数据经验证可以作为出厂水泥相关指标的确认依据， 但不能作为出厂水泥的实物质量检验数据。检验项目、频次应符合指标要求的规定。 在生产过程中重要质量指标三小时以上或连续三次检测不合格时，属于过程质量事故，化验室应及时向责 18 任部门反馈，责任部门应及时采取纠正措施，做好记录并报有关部门。 15 水泥和水泥熟料的出厂决定权属于 （化验室） 。化验室应配备（专业技术人员）负责出厂水泥和水 泥熟料的检验和过程管理，水泥和水泥熟料出厂应有（化验室通知）方可出厂。水泥出厂必须（均化） 后 出厂。保证水泥的均匀性，缩小标准偏差，严禁无均化功能的水泥库单库包装或散装，严禁上入下出。每 季度应进行一次

46、水泥28 天抗压强度 （匀质性） 试验。 16 水泥包装有关规定： 按照水泥产品标准的规定，应建立水泥包装质量的确认程序，形成书面文件，并定期根据包装质量的变化 进行修正。水泥包装质量的确认内容要求如下： 1）选择水泥包装袋定点生产企业，建立供方资质、生产能力等档案。每批包装袋应有出厂检验报告，每 年至少一次型式检验报告，每月或按包装袋的批次进行牢固度验收检验。 2）建立包装质量抽查制度。每班每台包装机至少抽查20 袋，其包装质量、标志等应符合标准要求，发现 不符合要求时，应及时处理，并做好记录。散装水泥应出具与袋装水泥包装标志内容相同的卡片。 3）袋装水泥在确认或检验合格后存放一个月以上，化

47、验室应发出停止该批水泥出厂通知，并现场标识。 经重新取样检验，确认符合标准规定后方能重新签发水泥出厂通知单。 17 标准砂是检验水泥胶砂强度的（法定） 标准物质，企业应在国家指定的各省（区、市）定点经销单 位购买标准砂，并保存（购买发票和标准砂标准样品证书复印件）等。根据水泥产量和试验需求制定合理 的标准砂年采购数量。杜绝使用和购买假砂。 18 不合格水泥的处理办法： 1）出厂水泥检验结果中任一项指标不合格时，应立即通知用户停止使用该批水泥，企业与用户双方将该 编号封存样寄送省级或省级以上国家认可的建材行业质检机构进行复检，以复检结果为准。 2）按合同要求进行实物质量验收中，双方共同签封的样品

48、在有效期内被省级或省级以上国家认可的建材 行业质检机构判为不合格的，企业应及时查明原因，采取纠正措施和预防措施。 3）出厂水泥自检或经过复检，富裕强度不符合指标要求时，企业应及时查明原因，采取纠正措施和 预防措施。 19 企业应积极做好售后服务，建立和坚持(访问用户 ) 制度，广泛征询对水泥(质量、性能、包装、运输) 及执行合同等方面的意见，建立用户(档案 )，持续改进和追踪。 20 水泥化验室的环境条件要求是： 1）企业必须建立满足生产控制和产品质量检验需求的试验室、样品存放室、药品试剂库等检验试验基础 设施。周围环境的粉尘、噪音、振动、电磁辐射等均不得影响检验工作。 2）化验室的面积、采光、通风、温度、湿度、水、电等均应满足检验试验需求及国家、行业标准规定的 要求。 3）化学分析用天平和氧弹热量计、氯离子测定仪（蒸馏法）及高温设备(高温炉、烘干箱等)要与分析试验 室隔开。