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1、表1安全生产管理制度检查表企业名称： 序号检查内容依据标准检查方式检查情况1企业要建立和执行领导干部带班值班制度。安监总管三2010186号查制度及值班记录2企业要设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员。安监总管三2010186号查文件3是否建立全员安全生产责任制。安监总局令第64号查制度4生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位责任人、责任范围和考核标准等内容。安全生产法第十九条查制度5生产经营单位应当建立相应机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核。安全生产法第十九条查制度及考核记录6主要负责人职责、安全生产管理机构以及安全管理人员职责是否根据安全生产法及时增补相应内容。安全生产
2、法第十八条、第二十二条查制度7企业安全生产责任制是否有效落实。安全生产法第十九条追溯检查记录、台帐8安全作业票证制度：制度是否建立；种类是否齐全；管理主体是否明确；制度执行是否规范。鄂安监规20114 号查制度及办理票证情况9安全检查和隐患排查治理制度;安全检查方式及检查周期是否明确；安全检查内容及记录保存时限是否明确；安全检查人员组成是否明确；检查中发现问题的处理程序是否明确；隐患管理要求是否明确(整改及验收人、整改及验收时间、责任及责任人、整改标准、整改措施)；制度执行是否规范。鄂安监规20114 号安监总2012103号查制度、执行记录台帐10隐患排查治理标准化、信息化体系建设及运行情况
3、。鄂安办201433号查信息网络运行情况11事故预案及事故管理制度：事故预案编制、颁布、演练、修改的要求是否明确；事故应急程序是否明确；事故应急设施及管理要求是否明确；制度执行是否规范。鄂安监规20114 号查制度及执行记录12其他制度进行抽查。鄂安监规20114 号针对性抽查检查人： 审核人：表2重大危险源监控体系及控制措施检查表企业名称： 重大危险源名称物质重大危险源场所警示标识有 无数量重大危险源等级 级备案情况已 未监测监控体系及控制措施设置情况（有、无、不必要、不全）说明（控制范围、联锁关系）检查情况温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统。可燃气体和有毒有害气体泄漏
4、检测报警装置。化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统。一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统。毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置。毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）。储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统。储存和作用氯气、氨气等对皮肤有强烈刺激的吸入性有毒气体的企业配备全封闭防化服（至少二套）。其它检测参数及安全控制说明：检查人： 审核人：表3仓库、储罐区安全检查表企业名称： 场所名称：序号检查内容检查情况1监测监控系统：设置储罐高低液位报警，采用超高液位自动
5、联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送措施大型、液化气体及剧毒化学品等重点储罐要设置紧急切断阀。2是否暂停使用多个化学品储罐尾气联通回收系统。3有毒物料储罐、低温储罐及球罐进出物料管道应设置自动或手动遥控的紧急切断阀。4液化烃罐组或可燃液体罐组不应毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的位置。5企业的液化石油气、液化天然气、液氯和液氨等易燃易爆有毒有害液化气体的充装应设计万向节管道充装系统。6企业的充装设备管道的静电接地、装卸软管及仪表和安全附件要配备齐全。7防火堤进出踏步布置是否符合规范。8防火堤是否设置有安全排水系统。9有毒或可燃气体检测报警设置是否规范。检查人：
6、 审核人：表4危险化工工艺自动化控制改造企业名称：序号危险化工工艺类型是/否改造设计改造设计单位名称工艺安全控制设置情况检查情况1234备注检查人： 审核人：表5危险化学品企业应急管理检查表企业名称： 序号检查内容检查情况1生产事故应急预案编制、评审、备案和演练情况。2应急救援组织机构建设、应急能力保障、救护协议签订情况。3应急救援装备、器材、设备的配备和保养维护情况。4重大危险源登记建档、评估、监控及日常管理情况。5应急预案备案情况。其它需要说明的情况：检查人： 审核人：表6在役装置安全设计诊断检查表 企业名称设计诊断装置设计诊断单位设计诊断开展情况提出问题发现隐患整改情况落实情况存在问题及建议检查人： 审核人：