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1、标准化良好行为确认 申请表 申请人单位名称（章）：临沂云雀陶瓷有限公司 联系人：唐 贞 联系 电 话： 13953955337 申请 日 期： 2009年 2 月 10日 单位名称临沂云雀陶瓷有限公司组织机构代码168300234 法定代表 人 石增俊法人注册地址临沂罗庄区八块石村北 生产厂址临沂罗庄区八块石村北 经济行业 日用陶 瓷 企业经济类型有限责任公司邮编276009 标准化管理机构名 称 质量中心标准化主管人员姓名候加顺 主要产品名称型号执行标准编号登记注册号企标备案号 是否出 口 日用陶瓷GB/T3532-1995 否 产品 采标 情况 产品名称执行标准编号 采用国际标准采用程度
2、国际标准 国 外先 进 标 准 等同修改 日用陶瓷GB/T3532-1995 是否发生重大质量安全环境事 故 否有无产品质量监督抽查不合格记录无 企业标准体系建立时间2009年 2 月企业标准体系运行时间2009 年 2 月 企业标准体系自我 评价情况和结论 我企业已按照国标委【 2004】93 号文件关于做好“标准化良好 行为”试点确认工作的通知和GB/T778-2007、GB/T778.3-2007 系列国家标准建立了企业标准体系并按ISO4064-1：2005、 ISO4064-3:2005 自评为 AA级“标准化良好行为企业” 。 申请单位意见：我公司申请AA级“标 准化良好行为企业”
3、确认 2009年 2 月 26 日 受理部门意见： 年月 日 目录 1、 申请表 2、 自我评价报告 3、 企业自我评价评分表 4、不合格报告表 5、 标准化管理手册 01. 前言 02. 颁布令 03. 标准体系文件编号规则 04. 企业标准体系编制说明 05. 企业简介 06. 企业方针、企业目标 1、范围 2、规范性引用文件 3、术语和定义 4、组织机构与职责 5、技术标准体系 5.1 技术标准体系结构图 5.2 技术基础标准明细表 5.3 设计技术标准明细表 5.4 产品标准明细表 5.5 采购技术标准明细表 5.6 工艺技术标准明细表 5.7 半成品技术标准 5.8 设备、基础设施和
4、工艺装备技术标准明细表 5.9 检验、验收和试验方法技术标准明细表 5.10 测量、检验和试验设备技术标准明细表 5.11 包装、搬运、贮存、标志技术标准明细表 5.12 安装、交付技术标准明细表 5.13 服务技术标准明细表 5.14 能源技术标准明细表 5.15 安全技术标准明细表 5.16 职业健康技术标准明细表 5.17 环境技术标准明细表 5.18 信息技术标准明细表 6、管理标准体系 6.1 管理标准体系结构图 6.2 管理标准体系明细表 6.2.1 标准化基础管理 6.2.2 设计、开发与创新管理标准 6.2.3 采购管理标准 6.2.4 生产管理标准 6.2.5 质量管理标准
5、6.2.6 设备与基础设施管理标准 6.2.7 测量、检验、试验管理标准 6.2.8 包装、搬运、贮存管理标准 6.2.9 安装、交付管理标准 6.2.10 服务管理标准 6.2.11 能源管理标准 6.2.12 安全管理标准 6.2.13 职业健康管理标准 6.2.14 环境管理标准 6.2.15 信息管理标准 6.2.16 其它体系评价管理标准 6.2.17 经营综合管理标准 7、工作标准体系 7.1 工作标准体系结构图 7.2 工作标准体系明细表 8、标准化管理机构与职责结构图 附录 1、相关法律法规 附录 2、荣誉证书清单 附录 3、企业管理体系系统结构图 附录 4、企业标准体系系统结
6、构图 附录 5、组织机构图 附录 6、标准化组织机构 企业自我评价报告 日期： 2009 年 2 月 5 日 评价开始日期2009年 2 月 4日评价结束日期2009 年 2 月 5 日 评价目的、 范围 目的：验证公司建立的标准体系是否符合企业标准体系系列标 准的要求，是否符合公司的实际需要，标准体系运行是否有效。 范围：标准要求各要素以及标准体系涉及的所有部门 评价依据 1） 企业标准体系系列标准： GB/T15496 、GB/T15497 、 GB/T15498 以及 GB/T19273. 2）有关政策、法规及强制性标准。 3）山东沂龙仪表有限公司标准化手册 不合格项内容 培训记录不完整
7、：工艺技术标准发放不到位；个别管理制度未 纳入管理标准体系。 纠正和预防措 施及要求 办公室在完成培训计划的同时，认真做好培训记录工作；办公 司、各部门认真执行标准体系各项标准，并保存相关活动记录。 完成时间2009年 2 月 10 日部门负责人签字唐贞 企业自我评价评分表 评分项目规定得分扣分实际得分得分说明 标准化管理工作80 3 77 技术标准体系编制120 2 118 管理标准体系和工 作标准体系编制 100 2 98 技术标准体系、管 理标准体系和工作 标准体系实施与改 进 100 5 95 加分项目 100 75 25 否决项目 1、 企业未建立和运行有效的体系、产品标准覆盖率未达
8、到100，进 行无标生产或产品不能满足国家、行业或地方强制性标准的要求。 2、 企业三年内发生重大产品质量、安全生产、职业健康管理等事故， 而受到国家、地方通报或处分的。 3、 国家或地方质量监督部门抽查产品质量未达到产品标准要求，病两 年连续两次抽查不合格的。 以上凡有其中一项者，均不得申请企业标准体系的社会确认。 合计 500 87 413 最后得分 413 评价结论符合 AA级标准化良好行为企业标准 评价小组人员名单 姓名工作部门（单位）职务（职称）签字 候加顺临沂云雀陶瓷有限公司副经理 管代 唐贞临沂云雀陶瓷有限公司公司办公室主任 蒋增彩临沂云雀陶瓷有限公司生产技术经理 高顺启临沂云雀
9、陶瓷有限公司标准化内审员 宁静临沂云雀陶瓷有限公司（标准化）认证办公室 自我评价持续改进 措施 加强标准实施的日常监督和检查， 及时发现文件性或实施性问 题，及时组织评审，制定纠正措施，确保标准体系持续有效运 行。 企业最高管理者 意见 签字（盖章）： 2009年 2 月 10 日 不合格报告表 编号： 1/3 日期： 2009.2.5 受评价部门 办公 室 负责任 （接待人） 唐贞职务办公室主任 评价人姓名 候加 顺 评价日期2009.2.10 发 出 日 期 2009.2.10 不合格事实 标准化培训记录不完整不能提供培训率达100的证据 级培训合格率 90的证据 不合格性质严重一般轻微
10、部门负责人确认候加顺确认日期2009.2.10 原因分析、制定 纠正措施及完成 时限 未能按文件要求严格组织实施， 制定更加详细得培训 记录，于 2 月 10 日监督计划实施 部门负责人：候加顺日期： 2009年 2 月 10 日 纠正措施实施情 况 办公室完善全员标准化培训记录， 各部门制定部门培 训实施计划并落实，保存各培训记录 部门负责人：候加顺日期： 2009年 2 月 10 日 纠正措施验证 培训计划及实施记录已建立，纠正措施已实施 评价人员：候加顺日期：2009 年 2 月 10 日 不合格报告表 编号： 2/3 日期： 2009.2.5 受评价部门 生 产 技 术部 负责任 （接
11、待人） 候加顺职务 生产副总 评价人姓名冯延坤评价日期2009.2.5 发出日期2009.2.5 不合格事实生产现场缺少半成品标准发放不到位 不合格性质严重一般轻微 部门负责人确认候加顺确认日期2009.2.5 原因分析、制定纠 正措施及完成时 限 标准发放疏忽，遗漏个别岗位 部门负责人：候加顺日期：2009 年 2 月 5 日 纠正措施实施情 况 生产技术部负责补充发放工艺技术标准，于 2009年 2 月 5 日完成。 部门负责人：候加顺日期：2009 年 2 月 5 日 纠正措施验证 已纠正，包装岗位已发放工艺标准。 评价人员：冯延坤日期：2009 年 2 月 5 日 不合格报告表 编号：
12、 3/3 日期： 2009.2.5 受评价部门 办公室 负责任 （接待人） 唐贞职务办公室主任 评价人姓名候加顺评价日期2009.2.5 发出日期2009.2.5 不合格事实个别管理制度未纳入管理标准体系。 不合格性质严重一般轻微 部门负责人确认石增俊确认日期2009.2.5 原因分析、制定纠 正措施及完成时 限 工作疏忽，整理过程遗漏 部门负责人：候加顺日期：2009 年 2 月 5 日 纠正措施实施情 况 进一步完善各项管理制度，并纳入管理标准体系 部门负责人：候加顺日期：2009 年 2 月 5 日 纠正措施验证 个别管理制度经过疏理， 纳入了公司管理标准体系。 评价人员：候加顺日期： 2009 年 2 月 5 日