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1、第 1 页 20XX 年贯彻落实国家重大政策措施跟踪审计工作自 查报告 特征码 ISnqdBpkQXzUEUrbcgyx * 20XX 年贯彻落实国家重大政策措施跟踪审计工作自查报 告 XX 区人民政府办公室： 按照 x 办函20XXx 号,关于配合做好 20XX 年贯彻落实国 家重大政策措施跟踪审计工作的通知,我局高度重视。为强化中 央强农惠农政策落实，健全完善强农惠农资金使用管理机制， 结合我局实际，开展全区农业资金使用查处力度，根据区委区 政府要求，局党委高度重视，及时召开专题会议研究布置，我 局严格按照相关法律法规及资金使用情况，对 20XX 年-20XX 年 度专项资金进行了认真自查
2、，现对自查结果报告如下： 一、领导重视、成立组织、制定方案、贯彻实施 我局高度重视，成立了工作小组，制定自查方案，明确分 第 2 页 工。对资金下达、拨付和使用等环节进行全面自查，完成了 20XX 年-20XX 年度强农惠农资金项目自查工作。 (一)20XX 年我局共有强农惠农资金项目 31 个,下达我局强 农惠农专项资金共计 x 万元，已使用（支付）x 万元，具体资 金使用和项目管理情况如下： 1.天保工程：20XX 年度天保工程中央资金 x 万元，其中： 森林管护费 x 万元、 “五项”保险补助费 x 万元。已拔付森林管 护费 x 万元，其中：长坝山林管所 x 万元，斑竹林管所 x 万元，
3、 由我局直接拔付到森林管护人银行卡。 “五项”保险补助费 x 万 元未使用，剩余资金存于区财政局。 2.20XX 年度退耕还林工程完善政策部份中央资金 x 万元， 由我局拔付到乡镇财政所以“一卡通”兑付给退耕还林农户 x 万元，兑现面积 x 万亩；巩固退耕还林专项建设后续产业部份 中央资金 x 万元，该项目涉及我区郭北镇、苏家乡、大治乡、 平坦乡、同福乡五个乡镇，完成特色经果林 x 亩、品种改良 x 亩、实施丰产措施 x 亩，拔付种苗资金 x 万元。苏家乡、大治 乡、平坦乡、同福乡已完成工程项目和验收合格。已支付苏家 乡、大治乡后续产业丰产措施建设费 x 万元，因资料未完善， 未拔付剩余款项。
4、巩固退耕还林基本口粮田建设 x 万元，涉及 第 3 页 我区郭北镇、苏家乡、大治乡、平坦乡、同福乡五个乡镇，已 支付 x 万元；20XX 年森林植被恢复费 x 万元，已使用 x 万元， 项目正在实施中。 3.20XX 年度森林生态效益补偿中省资金 x 万元，兑现集体 公益林面积 x 亩，我局拔付乡镇财政所“一卡通”兑现到相关 林权所有者金额 x 万元。 4.20XX 年基层动物防疫工作补助 x 万元，已全部做为村防 疫员补助支付给村防疫员。 5.20XX 年农民培训项目资金 x 万元，已使用 50 万元，项 目已完成；20XX 年新型农业生产经营主体培训资金 x 万元，已 完成，已使用资金 x
5、 万元；20XX 年基层农技推广体系改革与建 设资金 x 万元，已完成，使用资金 x 万元，剩余资金 x 万元存 于区财政局。20XX 年园艺作物标准化创建 x 万元，已完成验收 合格，已支付 50 万元。 6.20XX 年现代畜牧业发展项目资金 x 万元，已使用 x 万元， 已完成验收合格；20XX 年牛羊标准化生产基地项目资金 x 万元， 已使用 x 万元，已完成验收合格；20XX 年现代畜牧业重点县以 奖代补 x 万元，已使用 x 万元，已完成验收合格；20XX 年畜牧 第 4 页 良种补贴 x 万元，已补助养殖场 x 万元；动物无害化处理及布 病防治 x 万元，已使用动物无害化处理资金
6、 x 万元及布病防治 资金 x；20XX 年生猪调出大县奖励资金 x 万元，已使用 x 万元。 7.20XX 年农业高产创建资金 x 万元，已使用 x 万元；20XX 年测土配方项目 x 万元，已使用 x 万元；农产品质量安全检验 检测体系建设 x 万元，已使用 x 万元， ；20XX 年粮食提升能力 项目 x 万元，已使用 x 万元；20XX 年提灌站维修资金 x 万元， 已使用 x 万元。 8.20XX 年种粮大户补贴 9.6 万元，已支付 9.6 万元，由财 政所以“一卡通”直补到农户。 9.20XX 年农村财会人员培训补助资金 2 万元与 20XX 年农 民培训补助资金 5 万元打捆使
7、用，已使用 x 万元，由于村上正 在换届选举中，计划在四月底组织培训。 10.20XX 年小麦“一喷三防”补助 x 万元、已使用 x 万元， 余 x 万元；、20XX 年现代农业中央、省级资金 x 万元，已使用 x 万元，项目已完成验收。 第 5 页 11.20XX 年屠宰环节无害化补助 x 万元，已使用 x 万元； 20XX 年农作物病虫害防治 13 万元，已使用 x 万元；20XX 年农 产品质量安全资金 x 万元，未实施，资金已收回。 (二)20XX 年我局共有强农惠农资金项目 25 个,下达我局强 农惠农专项资金共计 x 万元，已使用（支付）x 万元，具体资 金使用和项目管理情况如下：
8、 1.天保工程：20XX 年度天保工程中央资金 x 万元，其中： 森林管护费 x 万元、 “五项”保险补助费 x 万元。已拔付森林管 护费 x 万元，其中：长坝山林管所 9 万元，斑竹林管所 5 万元， 由我局直接拔付到森林管护人银行卡。 “五项”保险补助费 x 万 元未使用，剩余资金存于区财政局。 2.20XX 年度退耕还林工程完善政策部份中央资金 x 万元， 由我局拔付到乡镇财政所以“一卡通”兑付给退耕还林农户 x 万元，兑现面积 x 万亩。 3.20XX 年度森林生态效益补偿中省资金 x 万元，兑现集体 公益林面积 x 亩，我局拔付乡镇财政所“一卡通”兑现到相关 林权所有者金额 x 万元
9、。 第 6 页 4.20XX 年农业技术推广与服务补助资金 x 万元，支付省农 科院培训费 x 万元，已完成农民培训工作；20XX 年基层农技推 广体系建设 100 万元，已使用 x 万元，正在实施中；20XX 年动 物疫病防疫专项资金 x 万元，已使用 x 万元；20XX 年农机购置 补贴 x 万元及 20XX 年农机购置补贴 x 万元，已使用 x 万元，由 财政所以“一卡通”直补到农户，剩余资金 x 万元滚存使用。 5.20XX 年家庭农场补助资金 10 万元，由于安装漏粪板未 达到建设要求，扣除 x 万元，支付 x 万元；20XX 年生猪调出大 县奖励资金 x 万元，已完成验收，支付 x
10、 万元；20XX 年现代畜 牧业发展市级财政资金 x 万元，已支付 x 万元；20XX 年市级财 政支持农民合作社发展资金 x 万元，已支付 x 万元；20XX 年基 层动物防疫工作补助经费 x 万元，已支付村级防疫员补助 x 万 元。 6.20XX 年生猪屠宰环节病害猪无害补助 x 万元，正在统计 中，待相关工作统计工作及资料完善后及时拔付；20XX 年动物 防疫补助经费 x 万元，正在统计中；20XX 年畜禽良种推广和标 准化养殖补助 x 万元，已完成建设；20XX 年创建省级森林城市 资金 x 万元、20XX 年森林植被恢复费 x 万元、20XX 年省级分成 部分及育林基金 x 万元整合
11、使用成片造林，正在安排实施中； 20XX 年林木种质资源保护工程中央基建投资 x 万元，正在实施 第 7 页 中；20XX 年粮食生产能力提升工程 x 万元，已使用 x 万元，正 在实施中；20XX 年产油大县资金 x 万元，正在实施中；20XX 年 现代农业推进工程项目资金 x 万元，已支付设计费 5 万元，农 机化生产道路建设已完成，提灌站建设完成 1 座，正在实施建 设中。 二、规范管理提供效益 (一)严格资金管理。一是对专项资金实行“专户、专账、 专人”管理，专款专用、专人管理；二是实行区级报账制管理； 三是严格资金使用范围，项目建设单位不得擅自改变项目建设 计划和财政资金用途，否则，
12、不给予报账；四是加强资金使用 的监督检查，定期或不定期地对资金使用情况进行督促检查， 发现问题，及时纠正，做到从源头上控制和规范，确保资金发 挥最大效益。 （二）严格项目管理。一是严格执行批复，任何单位和个 人不得擅自调整和变更，对已建成的项目，及时建立和完善长 效管理办法，明确管护责任和管护责任人，并加强督促检查， 适时跟踪问效，强化后续管理，巩固建设成果；二是落实责任 制。对项目建设落实责任人，签订目标责任书，对建设内容， 开竣工时间，工程造价、资金补助、项目质量及项目建设进度 第 8 页 做出具体规定，确保项目有人管，有人负责；三是严把项目建 设质量关。项目建设中，通过加强股室之间的协调
13、和配合，由 相关业务股室派出技术力量指导项目实施，确保技术规范和要 求达到行业标准，提升工程质量；四是加强项目建设的督促检 查。采取定期和不定期的方式，对项目实施情况进行督促检查， 发现问题，及时纠正，确保项目建设质量；五是规范项目建设 档案。对在项目建设过程中形成的相关资料，如群众补助资金 花名册相关文件资料等都按照要求收集整理、立卷归档，作为 项目检查验收的重要依据；六是严格项目建设公示公告制。对 项目建设的标准、内容、补助标准、对象等进行张榜公示、公 告，接受群众监督。 经自查，我局不存在强农惠农资金项目申报弄虚作假，套 取财政资金；截留、挪用财政专项资金；不足额拨付资金；擅 自变更资金
14、使用范围、改变补助标准的情况。 三、存在的问题、整改措施 （一）个别项目工程进展因按规定进行财政评审、政府采 购等级相关程序，耗时较多而工期较短，部份项目进度较慢， 致使未能拨款报账,造成资金不能及时拨付到位。 第 9 页 （二）项目根据工程进度拨款， “完成一批、验收一批、拨 付一批” ，由于工程实施进度缓慢或者工程已完成实施，但由于 未申请验收、验收资料未完成等原因直接影响到验收和资金拨 付进度。 （三）部份惠农资金因帐户错误，补帖款退回，而农户又 举家外出，目前无法联系，该部份款项存于乡镇财政所。 针对自查中发现的问题，我局已安排相关人员对项目完成 情况到各乡镇进行实地督促。未完成建设任务的项目，督促加 快推进项目实施进度；对于已完成建设任务的项目加快完成市、 区验收、完善财务资料，尽快拨付资金。继续联系举家外出的 农户，尽快将未付出的惠农资金落到实处。 （四）按区政府要求，我局组织了相关人员和力量对全区 强农惠农资金和工程项目进行检查，目前已经检查了部份乡镇， 该工作正在进行中。 我局将以此次专项资金自查为契机，加快推进工程进展， 加大对项目资金的监管和使用情况的管理，严格按照财经制度 管理规定使用财政项目资金，不让截留、挤占、挪用现象发生， 确保强农惠农项目资金安全高效使用。 第 10 页 联系人：高 xx；联系电话：xx *