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1、安全生产逐级检查及事故隐患排查、整改制度 1、目的为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，推进公司安全隐患排查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。2、范围本制度适合公司所有区域及人员。3、职责3.1总经理负责组织公司综合检查，落实重大生产事故隐患的整改，领导并督促有关专业科室、车间开展安全检查工作。3.2主管安全生产副总经理根据公司要求组织开展综合性安全大检查，督促有关部门定期开展专业检查和季节性检查；对重大隐患应组织有关人员到现场研究解决或按规定权限向总经理或上级部门提出报告，在报告的同时应采取可靠的临时防护措施，并制定相应的应急预
2、案。3.3安全科负责公司级安全检查中事故隐患的登记，并按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案；同时对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核。3.4 各职能部室按照公司职能划分对各自职责范围内的事故隐患进行排查并监控治理。 3.5各车间主任为本车间安全生产的第一责任人，对本单位事故隐患的排查和整改负领导责任；各单位班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责；岗位职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责；任何单位和个人发现事故隐患，均有权向现场安全管理人员或者本单位负责人或者公司相关职能部门报告。 4、事故隐患的定义和分类4.1本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产
3、法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。4.2事故隐患分为一般事故隐患、较大事故隐患和重大事故隐患。4.2.1一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。4.2.2较大事故隐患：是指危害和整改难度较大，发现后责任单位自身能够完成整改的，但需一定时间整改治理后方能排除的隐患。4.2.3重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。5、检查的原则、方式、内容、频次5
4、.1安全检查必须坚持“领导与群众相结合”和“谁主管、谁负责”的原则，必须做到有领导、有组织、有目的、有要求、有具体计划的“五有方针”，对检查出来的问题坚持“四定四不推”的原则。 “四定”：即定防范整改措施、定整改负责人、定整改期限、定事故应急预案。“四不推”：即个人能解决的不推给班组、班组能解决的不推给工段、工段能解决的不推给车间、车间能解决的不推给公司。5.2安全检查内容包括：查思想、查制度、查纪律、查领导、查隐患、查整改落实、查事故调查处理及相关防范措施的落实。5.3安全检查方式及频次包括：公司级安全检查、车间级安全检查、工段班组级安全检查、专业性安全检查、季节性安全检查、日常安全检查。5
5、.3.1公司级安全检查：安全科每周组织一次由安全科科长、副科长牵头，公司主管安全领导参加的综合性检查，检查组成员由安全科专业人员或抽调其他部门的专业人员组成。5.3.2车间级安全检查：各车间要发挥安全管理主体作用，每周组织一次由一把手带队的安全生产现场综合检查，要制定相应的检查制度及办法。5.3.3专业性安全检查：安全科定期组织由至少一名副科长带队，相关单位参加的安全专项检查，检查内容包括车间、工段、班组三级安全管理情况、各种防护装置和安全设施、电气、锅炉、压力容器、起重、建筑构物、各介质管道、煤气防护设施及救护设施、以及防尘、防毒、消防设施、厂内机动车辆等项的专业性检查。各车间也要制定出相应
6、的管理制度及检查办法。5.3.4针对季节变化情况，安全科组织人员对各单位进行有针对性的季节性安全检查。检查内容包括夏季“五防”和冬季“六防”。“五防”即：防暑、防触电、防雷击、防汛、防食物中毒。“六防”即：防滑、防冻、防火灾、防煤气中毒、防坍塌、防交通事故。5.4日常检查：安全科人员要不定期深入分管区域进行安全生产监督检查；各车间安全员每天对本车间区域进行一次检查；各工段长每天对所管区域进行一次全面检查；各班组长每班至少两次岗位安全巡检。工段班组的检查也要制定相应的检查办法。5.5危险源的分级检查：公司每月对一、二级危险源进行一次检查，车间每周检查一次，工段每天检查一次，班组每班至少检查一次。
7、5.6各级隐患排查治理工作均应严格执行“痕迹化管理”和“闭环管理”相关要求。6、检查的要求及罚则6.1各种专业性的安全检查，必须明确检查负责人，制定安全检查表，抽调专业人员参加，并进行分工，明确个人负责检查的内容、标准及要求。6.2公司级安全检查中查出的事故隐患，一般隐患填写隐患整改通知书限期整改。6.3对于检查中发现的各类事故隐患，要立即进行整改，有些限于物资和技术条件，当时不能解决的问题，要制定并落实防范措施和事故应急预案，定出责任人，限期整改，跟踪落实。6.4公司级安全检查中，凡查出违反公司安全规定的，执行公司安全管理考核细则，各层次不得以公司安全科名义进行层层加码扣款；涉及到挂扣领导的
8、，亦不得将扣款加到原罪班组或人员；一经发现，由安全科将涉及金额加倍扣回。6.5各级自查中发现的事故隐患且未造成严重后果的，由该层级按内部考核细则进行处罚，公司安全科可不重复考核。7、事故隐患的整改和验收7.1隐患整改坚持“谁主管、谁负责，谁安排、谁负责，谁验收、谁负责”的管理原则。实施分类管理，分级整改。7.2一般事故隐患，由各单位负责人或指定人员立即组织整改。由车间分管副主任或安全员进行复查。7.3对于较大事故隐患，由隐患单位主要负责人组织制定事故隐患治理方案，落实措施和完成时间，并及时将整改情况反馈给安全科，由安全科区域负责人对事故隐患整改情况进行监督检查。7.4 对重大事故隐患，由隐患单
9、位和相关职能部室成立隐患整改小组，组织制定、实施事故隐患治理方案，同时上报公司主管领导。重大事故隐患治理方案上报的内容包括： 7.4.1隐患部位； 7.4.2隐患的现状及其产生原因；7.4.3隐患的危害程度和整改难易程度分析； 7.4.4负责整改的单位和人员；7.4.5治理的时限和要求；7.4.6整改安全措施和应急预案（或临时防范措施）。重大事故隐患的整改，安全科和相关职能部室进行重点跟踪、全程监督。重大隐患整改后，由安全科、机动部结合隐患单位成立验收小组，对整改情况进行综合验收，并形成文字报告报公司主管领导。7.5各单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用。7.6安全科定期公布事故隐患排查及整改情况，对整改不力的单位在安全例会上提出批评；对因无故或借故拖延，不按时整改隐患而发生事故的，要追查责任，严肃处理。7.7按照“定期检查、限期整改、按期复核、及时销号”的管理要求，落实整改措施，明确整改责任人，记录隐患排查治理台账，确保各类安全问题得到根本解决。9、附则9.1本制度由安全科负责制定并解释。9.2本制度自发布之日起执行。