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1、港口安全生产风险辨识管控指南1 适用范围本指南提出了港口安全生产风险辨识判定方法，用于指导港口经营人辨识管控港口安全生产风险。本指南适用于港口客运、港口普通货物营运、港口危险货物营运等港口经营活动。2 术语定义2.1风险不确定性对目标的影响。2.2风险管理在风险方面，指导和控制组织的协调活动。2.3风险辨识发现、确认和描述风险的过程。2.4致险因素促使各类突发事件发生、或增加其发生的可能性、或扩大其损失程度、或增大其不良社会影响的潜在原因或条件，包括人、设施设备、环境和管理等方面的因素。2.5风险评估将风险辨识的结果按照风险评估标准进行评估，以确定风险和（或）其量的大小、级别，以及是否可接受或
2、可容许。2.6风险等级单一风险或组合风险的大小，以后果和可能性的组合来表达。2.7可能性某件事发生的机会。2.8后果事件对目标的影响结果。2.9风险管控应对风险的措施。3 总体要求3.1概述港口营运安全生产风险管理工作应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化和落实港口经营人的主体责任，建立港口经营人负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督相结合的机制，积极引导全员参与，开展全过程、各环节控制，以预防和减少事故发生，提高安全生产管理水平，保证生产经营活动的顺利进行。3.2风险管理原则（1）业务融合原则风险管理应贯穿于港口营运全过程、各环节，并与业务管理有机融合。从业人员应树立安全生
3、产风险管理理念，并执行风险管理政策、制度、管理程序和要求。（2）系统化原则风险管理工作应针对相互独立的作业单元，按照人、设施设备、环境、管理四要素，系统化开展致险因素分析，各类致险因素相互影响，共同触发风险事件的发生。（3）动态管理原则应根据业务范围、生产区域、管理单元、作业环节、流程工艺等变化，相应动态调整风险管理的辨识、评估、管控工作。3.3风险管理体系建立和完善港口营运安全生产风险管理工作应采用“计划、实施、检查、改进”动态循环改进模式。港口经营人通过风险辨识、评估和管控工作的自我检查、自我纠正和自我完善，逐步形成持续改进的港口营运安全生产风险管理长效机制。4 风险辨识4.1辨识程序港口
4、安全生产风险辨识应按照如下步骤进行：确定辨识范围划分作业单元确定风险事件分析致险因素编制风险辨识手册。确定辨识范围划分作业单元确定风险事件分析致险因素编制风险辨识手册l 生产作业l 维修作业l 设备l 设施l 其他作业单元l 根据国标GB6441l 其他l 人l 设施设备l 环境l 管理 图4-1 安全生产风险辨识程序4.2确定辨识范围港口经营人应根据业务经营范围，综合考虑不同业务范围风险事件发生的独立性和历史风险事件发生情况，研究确定一个或以上风险辨识范围。（1）港口客运辨识范围主要指候船和上下船舶等。（2）港口普通货物营运辨识范围主要指集装箱装卸作业、集装箱储存作业、散杂货装卸（过驳）作业
5、、散杂货储存作业、车辆滚装作业等。（3）港口危险货物营运辨识范围主要指集装箱装卸作业、集装箱储存作业、散杂货装卸（过驳）作业、散杂货储存作业、液体散货装卸（过驳）作业、液体散货储存作业等。（4）其他港口营运辨识范围上述以外的港口营运活动。4.3划分作业单元港口经营人应按照风险管理需求独立性原则，根据业务范围、生产区域、管理单元、作业环节、流程工艺等进行作业单元划分，并建立风险分析表。各作业单元可参考附表1-3风险辨识信息表确定，可根据实际情况进行调整和补充。作业单元应包括生产作业、维修作业、设备、设施和其他作业单元等。4.4确定风险事件针对不同作业单元，结合日常安全生产管理实际，综合考虑历史风
6、险事件发生情况，研究确定各作业单元可能发生的风险事件。风险事件应根据GB6441企业职工伤亡事故分类标准确定，也可根据企业实际情况进行补充。风险事件主要包括：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、爆炸、泄漏、中毒和窒息、其他伤害等。4.5分析致险因素针对不同作业单元，根据GB/T138612009生产过程危险和有害因素分类与代码，可以从以下方面对致险因素进行分析。（1）人：与生产各环节有关的，来自人员自身或人为性质的危险和有害因素。（2）设施设备：机械、设备、设施、货物、物料等方面存在的危险和有害因素。（3）环境：生产作业
7、环境中的危险和有害因素。（4）管理：管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。4.6编制风险辨识手册港口经营人应针对港口营运范围及环节，按照相关法规标准和本规范相关要求，编制风险辨识手册，明确风险辨识范围、划分作业单元、确定风险事件、分析致险因素，形成风险评估管控信息表，详见附表4-6，可根据实际情况进行调整和补充。5 风险评估5.1风险评估指标体系确定风险等级主要由风险事件发生的可能性（L）、后果严重程度（C）决定。5.1.1指标体系分级标准（1）可能性指标分级标准可能性统一划分为五个级别，分别是：极高、高、中等、低、极低。可能性判断标准表见表5.1。表5.1 可能性判断标准表序号可能性级别
8、发生的可能性取值区间1极高极易(9-102高易(6-93中等可能(3-64低不大可能(1-35极低极不可能(0-1备注：1.可能性指标取值为区间内的整数或最多一位小数；2.区间符号“”包括等于，“（）”不包括等于，如：（0-1表示 0取值1。（2）后果严重程度分级标准后果严重程度统一划分为四个级别，特别严重、严重、较严重、不严重。后果严重程度判断标准表见表5.2、后果严重程度等级取值表见表5.3。表5.2 后果严重程度判断标准表后果严重程度后果严重程度总体判断标准定义特别严重（1）人员伤亡：可能发生人员伤亡数量达到国务院生产安全事故报告和调查处理条例中特别重大事故伤亡标准，或达到水路交通突发事
9、件应急预案中突发事件I级伤亡标准的；（2）经济损失：可能发生经济损失达到国务院生产安全事故报告和调查处理条例中特别重大事故经济损失标准，或达到水路交通突发事件应急预案中突发事件I级损失标准的；（3）环境污染：可能造成特别重大生态环境灾害或公共卫生事件；（4）社会影响：可能对国家或区域的社会、经济、外交、军事、政治等产生特别重大影响。严重（1）人员伤亡：可能发生人员伤亡数量达到国务院生产安全事故报告和调查处理条例中重大事故伤亡标准，或达到水路交通突发事件应急预案中突发事件II级伤亡标准的；（2）经济损失：可能发生经济损失达到国务院生产安全事故报告和调查处理条例中重大事故经济损失标准，或达到水路交
10、通突发事件应急预案中突发事件II级损失标准的；（3）环境污染：可能造成重大生态环境灾害或公共卫生事件；（4）社会影响：可能对国家或区域的社会、经济、外交、军事、政治等产生重大影响。较严重（1）人员伤亡：可能发生人员伤亡数量达到国务院生产安全事故报告和调查处理条例中较大事故伤亡标准，或达到水路交通突发事件应急预案中突发事件III级伤亡标准的；（2）经济损失：可能发生经济损失达到国务院生产安全事故报告和调查处理条例中较 大事故经济损失标准，或达到水路交通突发事件应急预案中突发事件III级损失标准的；（3）环境污染：可能造成较大生态环境灾害或公共卫生事件；（4）社会影响：可能对国家或区域的社会、经济
11、、外交、军事、政治等产生较大影响。不严重（1）人员伤亡：可能发生人员伤亡数量达到国务院生产安全事故报告和调查处理条例中一般事故伤亡标准，或达到水路交通突发事件应急预案中突发事件IV级伤亡标准的；（2）经济损失：可能发生经济损失达到国务院生产安全事故报告和调查处理条例中一般事故经济损失标准，或达到水路交通突发事件应急预案中突发事件IV级损失标准的；（3）环境污染：可能造成一般生态环境灾害或公共卫生事件；（4）社会影响：可能对国家或区域的社会、经济、外交、军事、政治等产生较小影响。注：表中同一等级的不同后果之间为“或”关系，即满足条件之一即可。表5.3 后果严重程度等级取值表后果严重程度等级后果严
12、重程度取值特别严重10严重5较严重2不严重15.1.2指标体系确定方法（1）可能性指标确定方法针对不同作业单元，搜集港口经营人近年来突发事件发生情况频次数据，并根据最新辨识到的主要致险因素，结合行业实践经验，进行风险事件发生可能性评价，并通过可能性判断标准，进行突发事件发生可能性评分。（2）后果严重程度指标确定方法针对不同作业单元，分析风险事件发生后，可能造成的最大人员伤亡、经济损失、环境污染、社会影响，综合参考类似事件后果损失，根据后果严重程度判断标准，进行后果严重程度指标评分。5.2风险等级评估标准港口营运安全生产风险等级（D）由高到低统一划分为四级：重大、较大、一般、较小。风险等级大小（
13、D）由风险事件发生的可能性（L）、后果严重程度（C）两个指标决定。D=LC；风险等级取值区间表见表5.4。表5.4 风险等级取值区间表风险等级风险等级取值区间重大（55、100较大（20、55一般（5、20较小（0、5备注：区间符号“”包括等于，“（）”不包括等于，如：区间（0、5表示0取值5。5.3整体风险评估标准判断港口经营人业务范围的整体风险，应先确定该范围内所有作业单元的风险等级。作业单元的风险等级通过其可能发生的风险事件的最高风险等级确定。当某业务范围作业单元某一等级的风险数量占比处于与之对应阈值范围内，则认为该业务范围的风险等级达到对应级别。当某业务范围风险处于“重大风险”时，应根
14、据“6.风险管控”要求，积极加强风险管控。作业单元风险数量阈值对应表见表5.4。表5.4 作业单元风险数量阈值对应表风险等级风险数量阈值重大（1）重大风险数量占全部风险数量30%以上；（2）较大及以上风险数量占全部风险数量的50%以上。较大（1）重大风险数量占全部风险数量10%以上；（2）较大及以上风险数量占全部风险数量的30%以上。一般（1）重大风险数量占全部风险数量5%以上；（2）较大及以上风险数量占全部风险数量的10%以上。较小（1）重大风险数量占全部风险数量5%以下；（2）较大及以上风险数量占全部风险数量的10%以下。备注：每个风险等级对应阈值条件满足其一时，其对应风险等级即为业务范围
15、的风险等级。5.4风险等级的调整与变更作业单元初评为“重大风险”后，针对不可接受风险，港口经营人应针对主要致险因素（人、设施设备、环境、管理），及时通过人、财、物、技术等方面的投入，以降低风险等级，经重新评估后可变更风险等级。针对因主、客观因素，不可降低的“重大风险”，应积极加强风险管控。降低风险等级的管控措施可以从工程技术措施、管理措施、个体防护措施、应急措施等方面提出，建议优先采用工程技术措施。工程技术措施主要包括：消除类、预防类、减弱类、隔离类、联锁类、变向类、监测监控类等。管理措施主要包括：制度、教育培训、监督检查、安全标志等。个体防护措施主要包括：安全帽、安全带、安全手套、安全鞋等个
16、体防护装备。应急措施主要包括：应急预案、应急物资、应急能力、应急演练等。港口经营人发现新的致险因素出现，或已有主要致险因素发生变化，导致发生风险事件可能性，或后果严重程度显著变化时，应及时开展风险再评估，并变更风险等级。6 风险管控6.1一般要求港口经营人应根据不同作业单元的风险等级，制定具体的风险管控措施，明确风险管控责任、制定相关制度、实施风险管控，将安全生产风险控制在可接受范围之内，防范安全生产事故发生。6.2管控责任港口经营人应严格落实风险管控主体责任，结合港口营运业务风险管控需求，以及机构设置情况，按照“分级管理”原则，明确不同等级风险管控责任分工，并细化岗位责任。6.2.1港口经营
17、人风险管控主要职责港口经营人对本单位的风险管控工作全面负责，主要职责包括：组织建立健全风险管控规章制度，组织制定安全生产风险管控教育和培训计划，保证风险管控经费投入，开展安全生产风险管控督促检查，并定期开展“重大风险”管控措施落实情况监督检查，组织制定风险事件应急预案或措施，及时、如实上报安全生产风险事件。港口经营人委托第三方机构开展风险管控技术服务的，风险管控责任仍由港口经营人承担。6.2.2安全管理部门风险管控主要职责港口经营人的安全管理部门对本单位的风险管控工作具体负责，主要职责包括：建立健全风险管控规章制度，制定安全生产风险管控教育和培训计划并组织实施，制定风险管控经费使用计划并监督实
18、施，执行风险管控监督检查，监督落实“重大风险”管控措施，制定风险事件应急预案或措施并监督实施，及时、如实上报安全生产风险事件，通报风险管控工作并提出改进建议。6.2.3业务管理部门风险管控主要职责港口经营人的业务管理部门对本单位的风险管控具体负责，职责包括：落实风险管控规章制度，制定并落实风险管控措施，及时、如实上报安全生产风险事件，参加安全生产风险管控教育和培训，定期或不定期通报风险管控工作并提出改进建议。6.2.4基层管理单位风险管控主要职责港口经营人的基层管理单位实施具体风险管控，职责包括：落实风险管控规章制度，开展风险监测预警、警示告知、风险降低等风险管控工作，开展风险事件发生后的应急
19、处置工作，参加安全生产风险管控教育和培训，定期或不定期通报风险管控工作并提出改进建议。6.3管控制度港口经营人应制定包括风险监控预警、风险警示告知、风险降低、教育培训、档案管理、风险控制等内容的管控制度。6.3.1风险监控预警风险监控预警应明确以下内容：风险监控部门或人员、风险监控对象、监控重点、监控内容、监控要求、监控手段、预警内容、预警级别、预警阈值、预警方式、防御性响应等。6.3.2风险警示告知风险警示告知应明确以下内容：警示对象、警示方式、警示内容等。警示对象包括：单位工作人员，以及社会公众。警示方式包括：物理隔离、标志标牌、语音提醒、人工干预等。警示内容包括：风险类型、位置、风险危害
20、、影响范围、致险因素、可能发生的风险事件及后果、安全防范与应急措施等。6.3.3风险降低风险降低应明确以下内容：风险类型、级别、主要致险因素、风险降低措施、资金来源、风险降低要求、风险降低目标等。6.3.4教育培训教育培训应明确以下内容：教育培训内容、对象、形式、要求、考核等。6.3.5档案管理档案管理应明确以下内容：档案管理对象、管理内容、管理形式、管理有效期、使用方式、使用权限、更新要求、保密要求等。6.3.6风险控制风险控制应明确以下内容：分类别、分级别的风险控制工作机制、工作流程、技术要求等。6.4管控措施6.4.1监测预警港口经营人应落实风险监测预警工作要求，根据不同的监控对象、监控
21、重点、监控内容、监控要求，采取科学高效的方式，切实加强监测预警工作。风险监测预警人员，应根据风险监测预警工作要求，由监测系统或人工实现对作业单元的实时状态和变化趋势的掌握，根据主要致险因素的管控临界值，实现异常预警，相关预警信息应及时报告相关管理部门和人员。港口经营人相关部门和人员收到预警信息后，应及时做好应急人员、物资、装备等防御性响应工作，防范安全生产事故发生。港口经营人存在重大风险的，应制定专项动态监测计划，定期更新监测数据或状态，每月不少于1次，并单独建档。重大风险进入预警状态的，应依据有关要求采取措施全面立即响应，并将预警信息同步报送属地负有安全生产监督管理职责的管理部门。其他等级风
22、险监测、预警等应严格执行分级管理制度。6.4.2警示告知港口经营人应落实风险警示告知工作要求，将风险基本情况、应急措施等信息通过安全手册、公告提醒、标识牌、讲解宣传、网络信息等方式告知本范围从业人员和进入风险工作区域的外来人员，指导、督促做好安全防范。在主要风险场所设置安全警示标识，标明警示内容，并将主要风险类型、位置、风险危害、影响范围、致险因素、可能发生的风险事件及后果、安全防范与应急措施告知直接影响范围内的相关部门和人员。存在重大风险的，应当将重大风险的名称、位置、危险特性、影响范围、可能发生的安全生产事故及后果、管控措施和安全防范与应急措施告知直接影响范围内的相关单位或人员。应在风险影
23、响的场所（区域、设备）入口处，给出明显的警示标识，并以文字或图像等方式，给出进入重大风险区域注意事项提示。其他等级风险警示告知工作应严格执行分级管理制度。6.4.3风险降低港口经营人应落实风险降低工作要求，根据本单位的风险辨识、评估结果，针对人、设施设备、环境、管理等致险因素，采取有效的风险降低措施，降低风险等级。港口经营人存在重大风险的，应根据主要致险因素的可控性，积极制定风险降低工作要求，并建立重大风险降低专项资金，满足港口经营人针对重大风险的管控需求。其他等级风险降低工作应严格执行分级管理制度。6.4.4应急处置港口经营人应加强风险事件应急处置体系建设，包括：完善应急预案，理顺应急管理机
24、制，组建专兼职应急队伍，储备应急物资和装备，加强应急演练等。突发事件发生后，应依据中华人民共和国突发事件应对法，按照“分级负责、属地管理”的原则，严格执行行业、港口经营人制定的相关应急预案、应急协调联动机制，接受地方政府、行业管理部门的统一应急指挥决策、应急协调联动、应急信息发布，并积极开展突发事件现场的应急处置工作。重大风险应单独编制专项应急措施，定期开展重大风险应急处置演练。6.5登记备案港口经营人应落实重大风险信息登记备案规定，如实记录风险辨识、评估、监测、管控等工作，并规范管理档案。重大风险应单独建立清单和专项档案。应明确信息登记责任人，严格遵守报备内容、方式、时限、质量等要求，接受相
25、关管理部门监督。重大风险信息报备主要内容包括：基本信息、管控信息、预警信息和事故信息等。重大风险信息报备方式包括：初次、定期和动态三种方式。具体的信息报备内容、方式、时限、质量等要求见公路水路行业安全生产风险管理暂行办法。 6.6教育培训港口经营人应结合本单位风险管理实际，针对全体员工特别是关键岗位人员，加强风险管理教育培训，明确教育培训内容、对象、时间安排等。6.7档案管理港口经营人应落实档案管理工作要求，规范档案管理，如实记录风险辨识、评估、管控，以及教育培训、登记备案等工作痕迹和信息，遵守行业管理部门相关信息报备要求，重大风险应单独建档。参考文献1. 生产安全事故报告和调查处理条例（国务
26、院令第493号令）2. 国家突发环境事件应急预案（国办函2014119号）3. 港口经营管理规定（交通运输部令2018年第10号）4. 水路交通突发事件应急预案（交应急发2017135号）5. 交通运输部关于印发公路水路行业安全生产风险管理暂行办法公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法的通知（交安监发201760号）6. 交通运输部办公厅关于印发公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）的通知（交安监发2018135号）7. 交通运输部关于印发交通运输企业安全生产标准化建设评价管理办法的通知（交安监发2016133号）19附表1港口客运风险辨识信息表作业单元典型风险事件致险因素人的
27、因素设备设施因素环境因素管理因素候船和上下船舶生产作业靠离泊作业淹溺物体打击机械伤害触电旅客候船火灾坍塌物体打击其他伤害上下船舶高处坠落车辆伤害火灾淹溺设备自动扶梯机械伤害触电灼烫其他伤害登船桥/梯触电高处坠落机械伤害其他伤害安检机触电机械伤害其他伤害维修作业动火作业火灾灼烫爆炸36附表2港口普通货物营运风险辨识信息表作业单元典型风险事件致险因素人的因素设备设施因素环境因素管理因素集装箱装卸作业生产作业靠离泊作业淹溺物体打击起重伤害机械伤害集装箱装卸作业起重伤害车辆伤害高处坠落物体打击维修作业一般维修作业起重伤害高处坠落机械伤害触电动火作业火灾灼烫爆炸设备岸桥起重伤害机械伤害触电物体打击场桥起
28、重伤害机械伤害触电物体打击拖车车辆伤害物体打击火灾其他伤害集装箱装卸作业设备小机设备火灾触电其他伤害设施码头设施淹溺物体打击火灾爆炸集装箱储存作业生产作业集装箱堆存作业起重伤害车辆伤害高处坠落物体打击拆装箱作业车辆伤害坍塌物体打击灼烫维修作业一般维修作业起重伤害高处坠落机械伤害触电动火作业火灾灼烫爆炸设备正面吊车辆伤害起重伤害火灾物体打击堆高机车辆伤害物体打击机械伤害火灾集装箱储存作业设备叉车车辆伤害火灾物体打击其他伤害场桥起重伤害机械伤害触电物体打击拖车车辆伤害物体打击火灾其他伤害小机设备火灾触电其他伤害设施堆场设施物体打击火灾爆炸其他伤害散杂货装卸作业生产作业靠离泊作业淹溺物体打击起重伤害
29、机械伤害装卸作业起重伤害车辆伤害机械伤害物体打击舱内作业车辆伤害坍塌散杂货装卸作业生产作业起重伤害物体打击机械进出舱作业起重伤害车辆伤害机械伤害其他伤害维修作业一般维修作业起重伤害机械伤害触电物体打击动火作业火灾灼烫爆炸受限空间作业火灾中毒窒息爆炸设备岸桥起重伤害机械伤害触电物体打击叉车车辆伤害火灾物体打击其他伤害除尘器触电机械伤害火灾爆炸干燥机触电机械伤害散杂货装卸作业设备火灾爆炸起重机起重伤害机械伤害触电物体打击牵引车车辆伤害机械伤害火灾物体打击挖掘机车辆伤害机械伤害起重伤害坍塌装载机车辆伤害火灾机械伤害其他伤害设施码头设施淹溺物体打击火灾爆炸散杂货储存作业生产作业普通货物储存机械伤害起重
30、伤害火灾物体打击筒仓储存高处坠落坍塌火灾爆炸散杂货储存作业维修作业一般维修作业起重伤害机械伤害触电物体打击动火作业火灾灼烫爆炸受限空间作业火灾中毒窒息爆炸设备叉车车辆伤害火灾物体打击其他伤害除尘器触电机械伤害火灾爆炸干燥机触电机械伤害火灾爆炸起重机起重伤害机械伤害触电物体打击牵引车车辆伤害机械伤害火灾物体打击散杂货储存作业设备挖掘机车辆伤害机械伤害起重伤害坍塌装载机车辆伤害火灾机械伤害其他伤害设施储存设施物体打击火灾爆炸其他伤害车辆滚装作业生产作业靠离泊作业淹溺物体打击起重伤害机械伤害商品车装卸作业活动车辆伤害火灾其他伤害商品车仓储作业活动车辆伤害火灾其他伤害附表3港口危险货物营运风险辨识信息
31、表作业单元典型风险事件致险因素人的因素设备设施因素环境因素管理因素集装箱装卸作业生产作业靠离泊作业淹溺物体打击起重伤害机械伤害集装箱装卸作业起重伤害火灾爆炸中毒窒息维修作业维修作业起重伤害高处坠落机械伤害触电动火作业火灾灼烫爆炸设备岸桥起重伤害机械伤害触电物体打击场桥起重伤害机械伤害触电物体打击拖车车辆伤害物体打击火灾其他伤害集装箱装卸作业设备小机设备火灾触电其他伤害设施码头设施淹溺物体打击火灾爆炸集装箱储存作业生产作业集装箱堆存作业起重伤害火灾爆炸中毒窒息拆装箱作业车辆伤害火灾爆炸中毒窒息维修作业一般维修作业起重伤害高处坠落机械伤害触电动火作业火灾灼烫爆炸设备正面吊车辆伤害起重伤害火灾物体打击堆高机车辆伤害物体打击机械伤害火灾集装箱储存作业设备叉车车辆伤害火灾物体打击其他伤害场桥起重伤害机械伤害触电物体打击拖车车辆伤害物体打击火灾其他伤害小机设备火灾触电其他伤害设施堆场设施物体打击火灾爆炸其他伤害散杂货装卸作业生产作业靠离泊作业淹溺物体打击起重伤害机械伤害装卸作业起重伤害车辆伤害机械伤害中毒窒息普通货物舱内作业车辆伤害坍塌散杂货装卸作业生产作业起重伤害中毒窒息机械进出舱作业起重伤害车辆伤害机械伤害其他伤害维修作业一般维修作业起重伤害机械伤害触电物体打击动火作业火灾灼烫爆炸