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1、2017 年安全隐患排查工作方案 批准: 审核：编写： 发布日期 : 201年 12 月 31 日实施日期 : 201 年 01 月 01 日 一. 目的 为进一步加强安全生产监督管理工作，全面提升公司的安全管理水平，坚决 遏制重大安全事故发生， 切实落实各级负责人的安全生产责任，保障员工人身安 全，确保安全生产“零事故”工作目标的实现，特制订2017 年度安全隐患排查 工作方案。 二. 制定依据 安全生产事故隐患排查治理暂行规定安监总局第16 号令 安全检查及隐患治理管理制度 三. 实施范围 本方案适用于公司各单位及外来施工单位。 四. 时间安排 此次安全隐患排查专项行动从2017年 1 月
2、 1 日开始至 2017年 12 月 31 日结 束。 五. 组织机构 公司安全生产隐患排查治理工作领导小组负责组织各单位实施安全生产隐 患排查治理工作。领导小组下设办公室，办公室设在安全环保办公室， 负责日常 安全生产隐患排查治理、监督检查和考核工作： 组长：孔华年 副组长：孔祥荣 成员：殷龙龙孔祥天 吴恒宝 殷尔铭 祁晨晨 孔华海 殷玉娟 唐国强 六. 排查范围 开展以查思想、查管理制度、查安全培训、查防护用品使用情况、查现场隐 患、查安全设施、查特种设备及危险源的管理、查应急预案及演练、查外协施工 管理、查事故报告与处置、职场卫生和环境治理为中心的安全检查。 1. 查思想 查各单位领导和
3、员工对安全生产的思想认识，是否把安全生产工作摆上议事 日程，是否贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的思想。 2. 查管理、查制度、查法律法规执行情况 1）查安全生产责任制执行情况。各部门在各自业务范围内是否对安全生产 负责；能否认真履行安全生产责任制，现场有无违章指挥；员工是否有违章操作 和不安全行为。 2）查安全检查制度，是否定期开展本部门安全检查，并有检查记录和查出 问题整改单。 3）查安全规章制度是否完善，包括制定的安全生产管理、考核、奖惩规定， 现场作业、危险源、危险场所安全监控、安全规章制度的执行情况。 4） 危险作业审批程序是否完善。 5）各项安全管理是否符合国家法律法规要求
4、。 3. 安全教育、培训情况 1）查员工安全教育培训制度落实情况。是否建立了员工安全教育培训制度， 安全教育培训工作能否做到有计划、有落实、有考核、有档案。 2）新员工入厂、员工转岗、临时上岗人员安全培训，车间每月、班组每周 是否对员工进行安全教育培训， 各工种的操作规程和岗位培训情况， 以记录为准。 3）查特种作业人员相应的培训计划和考核制度、特种作业人员持证上岗情 况。 4. 检查现场隐患 1）查生产场所安全防护装置、要害部位的现场安全管理情况。 2）安全防护设施、栏杆、闸刀盖等是否齐全、有效；电气安全设施，如安 全接地，避雷设备、防爆性能；车间和地坑内通风照明情况。 3）电气室、易燃易爆
5、物质及毒性腐蚀物质的贮存、运输和使用情况；防火、 防爆、防雷击、防中毒等防护措施；制度是否健全，安全检查监督是否到位，各 种台账是否齐全。 5. 岗位安全检查 1）检查现场作业人员劳动保护用品穿戴和正确使用情况。 2）现场的文明生产和制度的执行情况，有无班前、班中饮酒、脱岗、睡岗、 串岗现象。工作期间不准赤膊、敞衣、穿短裤、裙子、拖鞋、高跟鞋等。 3）安全标志挂放要规范整洁，值班室、工具库维修工具和器具定置摆放， 工作岗位做到清洁有序，通风、安全通道畅通。 4）工作环境符合要求，检查设备的控制器、仪表、防护装置是否安全、可 靠。 5）查工作岗位是否存在其它安全隐患。 6. 特种设备管理情况 查
6、压力容器、 起重设备等安全运行情况；特种设备是否建立技术档案，并有 完整的操作规程、安全管理制度和维修保养制度。 7. 危险源监控管理情况 是否建立了危险源管理制度，检查制度、应急预案、危险源档案是否齐全。 8. 隐患整改落实情况 1）能否做到：有隐患整改措施，明确责任人，重大隐患的整改实施有计划、 有控制、有记录。 2）对查出的安全隐患，实行下发隐患整改通知单，经主管安全部门签署 后发出，隐患所在单位、 部门负责人签收并负责按要求期限整改，通知单要存档、 备查。 9. 应急预案及演练情况 有无应急预案演练计划， 并按应急预案定期演练，有演练记录、演练效果分 析。 10. 外来施工单位安全管理
7、情况 1）生产单位是否将生产经营项目、场所、设备承包出租给不具备安全生产 条件或相应资质的单位或个人公司。 2）发包单位是否与承包方或租赁单位签订专门的安全生产管理协议，是否 对其安全生产工作统一协调、监督、指导、查处事故隐患及时消除隐患。 3）对锅炉、压力容器、起重设备等特种设备维修、安装时，外来施工单位 是否具有安全资质，并到公司安全部门办理开工手续。 4）发包单位是否对外来施工单位人员进行安全教育。 5）外来施工单位进入施工现场，是否遵守公司有关安全生产管理规定。 11. 事故报告及处理 如发生事故，是否在规定时间内上报并按“四不放过”原则进行处理。 七. 排查方法 应采用综合检查、专业
8、检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等多种方 式进行隐患排查工作， 至少每月进行一次综合检查， 确保 “横向到边，纵向到底”， 不留死角，不留漏洞。 8. 工作要求 （一）提高认识，加强领导，扎实做好隐患排查治理工作。各部门一把手要 亲自挂帅， 充分认识开展隐患排查治理的重要性、必要性，增强工作主动性和自 觉性，切实把隐患排查治理作为全年安全生产工作的主线，精心组织，周密部署， 全力以赴抓好这项工作。 （二）加强宣传，广泛发动广大员工积极参与、 密切配合隐患排查治理工作。 各单位采取自查自纠、互检等方式，全面认真细致地查找身边各种事故隐患，做 到不走形式，不留死角。 （三）建立起安全生产的长
9、效机制，层层落实安全生产责任，做到千斤重担 人人挑，人人头上有指标，严防整治期间发生任何责任事故。 （四）对发现的隐患各部门要立即下发隐患整改通知书，对整改情况要跟踪 督导，及时总结、考核、通报。隐患整改要明确整改目标、方法和措施、经费和 物资、机构及人员、时限和要求。对于短时间内不能整改的，要及时上报，并采 取临时措施。 附：2017 年安全隐患排查计划表 2017年安全隐患排查计划表 月份检查形式方法责任部门参于人员责任人备注 1 月份 综合性安全检查公司检查安全环保办公室公司领导及职能部室 节假日检查公司检查安全环保办公室公司领导及职能部室 消防检查部门抽查安全环保办公室安办成员及各消防
10、器材责任人 工业气瓶安全检查部门自查物资供应处部门负责人、维修工段长 电气设备检查部门自查生产技术处部门负责人、电仪工段长 照度测试部门自查生产技术处部门负责人、电仪工段长 电焊机安全检查部门自查生产技术处部门负责人，电仪工段长 应急物资专项检查公司检查安全环保办公室安办成员及部门负责人 部门日常性检查部门自查各部门部门负责人及部门安全员 班组日常性检查班组自查各班组班组长及班组成员 2 月份 综合性安全检查公司检查安全环保办公室公司领导及职能部室 电气设备检查部门自查生产技术处部门负责人、电仪工段长 消防检查部门抽查安全环保办公室安办成员及部门负责人 工业气瓶安全检查部门自查物资供应处部门负
11、责人、维修工段长、库管 应急物资专项检查公司检查安全环保办公室安办成员及部门负责人 电动机械安全检查部门自查生产技术处部门负责人、电仪工段长 维修工段长 起重吊索具安全检查部门自查维修工段工段长及工段成员 部门日常性检查部门自查各部门部门负责人及部门安全员 班组日常性检查班组自查各班组班组长及班组成员 3 月份 综合性安全检查公司检查安全环保办公室公司领导及职能部室 季节性安全检查公司检查安全环保办公室公司领导及职能部室 消防检查部门抽查安全环保办公室安办成员及部门负责人 电气设备检查部门自查生产技术处部门负责人、电仪工段长 场内机动车专项检查部门自查生产技术处部门负责人、设备主管 电焊设备绝
12、缘测试部门自查生产技术处部门负责人、电仪工段长 工业气瓶安全检查部门自查物资供应处部门负责人、维修工段长、库管 应急物资专项检查公司检查安全环保办公室安办成员及部门负责人 部门日常性检查部门自查各部门部门负责人及部门安全员 班组日常性检查班组自查各班组班组长及班组成员 4 月份 综合性安全检查公司检查安全环保办公室公司领导及职能部室 节假日安全检查公司检查安全环保办公室公司领导及职能部室 消防检查部门抽查安全环保办公室安办成员及部门负责人 电气设备检查部门自查生产技术处部门负责人、电仪工段长 防雷接地检查部门自查生产技术处部门负责人，电仪工段长 电动工具检查部门自查生产技术处部门负责人，电仪工
13、段长 工业气瓶安全检查部门自查物资供应处部门负责人、维修工段长、库管 照度测试部门自查生产技术处部门负责人、电仪工段长 电焊机安全检查部门自查生产技术处部门负责人，电仪工段长 应急物资专项检查公司检查安全环保办公室安办成员及部门负责人 部门日常性检查部门自查各部门部门负责人及部门安全员 班组日常性检查班组自查各班组班组长及班组成员 5 月份 综合性安全检查公司检查安全环保办公室公司领导及职能部室 节假日安全检查公司检查安全环保办公室公司领导及职能部室 起重吊索具安全检查部门自查维修工段工段长及工段成员 电气设备检查部门自查生产技术处部门负责人、电仪工段长 消防检查部门抽查安全环保办公室安办成员
14、及部门负责人 防雷接地检查部门自查生产技术处部门负责人，电仪工段长 工业气瓶安全检查部门自查物资供应处部门负责人、维修工段长、库管 手持电动工具检查部门自查电仪工段工段长及工段成员 电动机械安全检查部门自查生产技术处部门负责人、电仪工段长 维修工段长 应急物资专项检查公司检查安全环保办公室安办成员及部门负责人 部门日常性检查部门自查各部门部门负责人及部门安全员 班组日常性检查班组自查各班组班组长及班组成员 6 月份 综合性安全检查公司检查安全环保办公室公司领导及职能部室 季节性安全检查公司检查安全环保办公室公司领导及职能部室 消防检查部门抽查安全环保办公室安办成员及部门负责人 电气设备检查部门
15、自查生产技术处部门负责人、电仪工段长 电焊设备绝缘测试部门自查生产技术处部门负责人、电仪工段长 工业气瓶安全检查部门自查物资供应处部门负责人、维修工段长、库管 应急物资专项检查公司检查安全环保办公室安办成员及部门负责人 场内机动车专项检查部门自查生产技术处部门负责人、设备主管 压力容器安全检查公司检查安全环保办公室公司领导及职能部室 部门日常性检查部门自查各部门部门负责人及部门安全员 班组日常性检查班组自查各班组班组长及班组成员 7 月份 综合性安全检查公司检查安全环保办公室公司领导及职能部室 季节性安全检查公司检查安全环保办公室公司领导及职能部室 消防检查部门抽查安全环保办公室安办成员及部门
16、负责人 电气设备检查部门自查生产技术处部门负责人、电仪工段长 电焊机安全检查部门自查生产技术处部门负责人，电仪工段长 工业气瓶安全检查部门自查物资供应处部门负责人、维修工段长、库管 照度测试部门自查生产技术处部门负责人、电仪工段长 应急物资专项检查公司检查安全环保办公室安办成员及部门负责人 部门日常性检查部门自查各部门部门负责人及部门安全员 班组日常性检查班组自查各班组班组长及班组成员 8 月份 综合性安全检查公司检查安全环保办公室公司领导及职能部室 消防检查部门抽查安全环保办公室安办成员及部门负责人 电气设备安全检查部门自查生产技术处部门负责人，电仪工段长、 工业气瓶安全检查部门自查物资供应
17、处部门负责人、维修工段长、库管 起重吊索具安全检查部门自查维修工段工段长及工段成员 电动机械安全检查部门自查生产技术处部门负责人、电仪工段长 维修工段长 应急物资专项检查公司检查安全环保办公室安办成员及部门负责人 部门日常性检查部门自查各部门部门负责人及部门安全员 班组日常性检查班组自查各班组班组长及班组成员 9 月份 综合性安全检查公司检查安全环保办公室公司领导及职能部室 节假日安全检查公司检查安全环保办公室公司领导及职能部室 消防安全检查部门自查安全环保办公室安办成员及部门负责人 电气设备检查部门自查生产技术处部门负责人、电仪工段长 场内机动车专项检查部门自查生产技术处部门负责人、设备主管
18、 工业气瓶安全检查部门自查物资供应处部门负责人、维修工段长、库管 电焊设备绝缘测试部门自查生产技术处部门负责人、电仪工段长 防雷接地检查部门自查生产技术处部门负责人，电仪工段长 应急物资专项检查公司检查安全环保办公室安办成员及部门负责人 部门日常性检查部门自查各部门部门负责人及部门安全员 班组日常性检查班组自查各班组班组长及班组成员 10 月份 综合性安全检查公司检查安全环保办公室公司领导及职能部室 消防检查部门抽查安全环保办公室安办成员及部门负责人 电气设备检查部门自查生产技术处部门负责人、电仪工段长 工业气瓶安全检查部门自查物资供应处部门负责人、维修工段长、库管 照度测试部门自查生产技术处
19、部门负责人、电仪工段长 应急物资专项检查公司检查安全环保办公室安办成员及部门负责人 电焊机安全检查部门自查生产技术处部门负责人，电仪工段长 部门日常性检查部门自查各部门部门负责人及部门安全员 班组日常性检查班组自查各班组班组长及班组成员 11 月份 综合性安全检查公司检查安全环保办公室公司领导及职能部室 季节性安全检查公司检查安全环保办公室公司领导及职能部室 消防检查部门抽查安全环保办公室安办成员及部门负责人 电气设备检查部门自查生产技术处部门负责人、电仪工段长 工业气瓶安全检查部门自查物资供应处部门负责人、维修工段长、库管 应急物资专项检查公司检查安全环保办公室安办成员及部门负责人 电动葫芦
20、安全检查部门自查生产技术处部门负责人、电仪工段长 维修工段长 起重吊索具安全检查部门自查维修工段工段长及工段成员 手持电动工具检查部门自查电仪工段工段长及工段成员 压力容器安全检查公司检查安全环保办公室公司领导及职能部室 部门日常性检查部门自查各部门部门负责人及部门安全员 班组日常性检查班组自查各班组班组长及班组成员 12 月份 综合性安全检查公司检查安全环保办公室公司领导及职能部室 工业气瓶安全检查部门自查物资供应处部门负责人、维修工段长、库管 消防安全检查部门抽查安全环保办公室公司领导及职能部室 电气设备检查部门自查生产技术处部门负责人、电仪工段长 场内机动车专项检查部门自查生产技术处部门负责人 电焊设备绝缘测试部门自查生产技术处部门负责人、电仪工段长 节假日安全检查公司检查安全环保办公室公司领导及职能部室 应急物资专项检查公司检查安全环保办公室安办成员及部门负责人 部门日常性检查部门自查各部门部门负责人及部门安全员 班组日常性检查班组自查各班组班组长及班组成员