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1、1 通风风险管理表 1、掘进工作面瓦检员安全风险控制 施工工艺流程：交接班检查瓦斯处理局部瓦斯临时停电停风排放瓦斯主要通风机停电停风应急处理 工序存在风险风险级别操作程序 必备物 品 操作标准控制措施 交接班 1、交班 2、安全确认 1、 在指定地点现场交接班 2、 交班人员交待工作地点存在的隐患及现场情 况 1、管理人员走动式管理 2、安监员检查 检查瓦斯 1、片帮冒顶伤人 2、缺氧中毒窒息 3、瓦斯积聚超限 A A A 1、敲帮问顶 2、检查瓦斯 3、写牌板记 录 4、向通风调 度汇报 瓦检仪、 检查棍 1、站在顶板完好地点检查瓦斯 2、将仪器置于巷道中部，由里向外，由外向中、 由低向高，
2、按巡回检查点边走边查；检查盲巷必 须符合检查规定 3、牌板记录准确清晰 4、向通风调度汇报 1、管理人员走动式管理 2、安监员检查 3、执行手指口述 2 工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施 处理局 部瓦斯 1、局部瓦斯积聚 A 1、停止作业 2、撤出人员 3、切断电源 4、设置栅栏 5、处理瓦斯 6、汇报 瓦检仪、检 查棍 1、责令瓦斯超限地点停止作业 2、撤出超限区所有人员 3、切断瓦斯超限区域所有电源 4、瓦检员打设栅栏、警标 5、采用吊风障、充填等方法处理瓦斯 6、处理前后向矿调度所和通风调度汇报 1、瓦检员和爆破工相互监督 2、管理人员走动式管理 3、安监员检查 4、
3、执行手指口述 5、班组长检查 临时停电停 风排放瓦斯 1、缺氧窒息 2、瓦斯爆炸 A A 1、撤人、切电 2、汇报 3、恢复送电、 检 查瓦斯 4、排前请示 5、切断回风系统 所有电源并安设 警戒 6、控制风量、 排 放瓦斯 7、排后检查 8、排后汇报 瓦检仪、检 查棍 1、临时停电停风、 瓦检员要责令停止作业，撤出 人员，切断电源，在独头巷口打设栅栏警标，禁 止人员进入 2、向矿调度所、 通风调度汇报， 通风区制定措施 3、 局部通风机及开关附近10m范围内瓦斯浓度不 得超过 0.5%，并不得发生循环风 4、排前向矿调度所、通风调度汇报 5、撤出排放瓦斯回风系统内所有人员并切断电 源，在有关
4、通路设置警戒 6、按措施限量排放，执行好三级排放制度 7、 对排放瓦斯地点全面检查，无瓦斯积存超限时， 方可恢复工作和送电 8、向矿调度所、通风调度汇报 1、风机安设双风机、双电源和 切换装置 2、管理人员走动式管理 3、执行手指口述 4、瓦斯监测系统适时监控 5、班组长检查 3 工序存在风险风险级别操作程序 必备物 品 操作标准控制措施 主要、局部 通 风 机 停 电 停 风 应 急 预 案 处 理 1、缺氧窒息 2、瓦斯爆炸 A A 1、撤人切点 2、汇报待命 3、设置警戒 4、排放瓦斯 5、排后检查 6、排后汇报 瓦检仪、 检查棍 1、主要通风机停电停风，瓦检员要责令所辖工作 地点所有人
5、员撤至进风巷，切断电源并闭锁 2、向矿调度所、通风调度汇报，在电话处待命， 通风区制定措施 3、听从安排，在停风区各通路设置警戒 4、按临时停电停风排放瓦斯标准排放瓦斯 5、全面检查，安全后方可恢复生产和送电 6、向矿调度所、通风调度汇报 1、瓦检员、 爆破工相互监督 2、管理人员走动式管理 3、安监员检查 4、执行手指口述 4 2、回采工作面瓦检员安全风险控制 施工工艺流程：交接班检查瓦斯处理局部瓦斯主要通风机停电停风应急处 工序存在风险风险级别操作程序 必备物 品 操作标准控制措施 交接班 1、交班 2、安全确认 1、在指定地点现场交接班 2、 交班人员交待工作地点存在的隐患及现场情况 1
6、、管理人员走动式管理 2、安监员检查 检查瓦斯 1、片帮冒顶伤人 2、缺氧中毒窒息 3、瓦斯积聚超限 A A A 1、敲帮问顶 2、检查瓦斯 3、写牌板记 录 4、向通风调 度汇报 瓦检仪、 检查棍 1、站在顶板完好地点检查瓦斯 2、将仪器置于巷道中部，由里向外，由外向中、 由低向高，按巡回检查点边走边查；检查盲巷必 须符合检查规定 3、牌板记录准确清晰 4、向通风调度汇报 1、管理人员走动式管理 2、安监员检查 3、执行手指口述 5 工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施 处理局 部瓦斯 1、局部瓦斯积聚 A 1、停止作业 2、撤出人员 3、切断电源 4、设置栅栏 5、处理瓦斯
7、 6、汇报 瓦检仪、检 查棍 1、责令瓦斯超限地点停止作业 2、撤出超限区所有人员 3、切断瓦斯超限区域所有人员 4、瓦检员打设栅栏、警标 5、采用吊风障、充填等方法处理瓦斯 6、处理前后向矿调度所和通风调度汇报 1、瓦检员、爆破工相互监督 2、管理人员走动式管理 3、安监员检查 4、执行手指口述 5、班组长检查 主要通风机 停电停风应 急处理 1、缺氧窒息 2、瓦斯爆炸 A A 1、撤人切点 2、汇报待命 3、设置警戒 4、排放瓦斯 5、排后检查 6、排后汇报 瓦检仪、检 查棍 1、主要通风机停电停风，瓦检员要责令所辖工作 地点所有人员撤至进风巷，切断电源并闭锁 2、向矿调度所、通风调度汇报
8、，在电话处待命， 通风区制定措施 3、听从安排，在停风区各通路设置警戒 4、按临时停电停风排放瓦斯标准排放瓦斯 5、全面检查，安全后方可恢复生产和送电 6、向矿调度所、通风调度汇报 1、瓦检员、爆破工相互监督 2、管理人员走动式管理 3、安监员检查 4、执行手指口述 5、班组长检查 6 3、测风员安全风险控制 施工工艺流程：测风前准备工作测风 工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施 测 风 前 准 备工作 1、瓦斯事故 2、人员窒息 3、 顶板片帮掉渣伤人 4、 来往车辆运输伤人 A A B B 1、检查仪器仪表 2、选择测风地点 3、检查测风地点 安全环境 4、检查瓦斯 风表
9、秒表 便 携 式 瓦 斯报警器 1、入井前必须对所有的仪器、仪表进行检查， 确 保风表完好可靠 2、测风地点应选择在巷道无空顶、空帮、 支护完 好，前后 10 米无拐弯、无分岔、无障碍物、风流 稳定的地点 3、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶 现象；无机械运转或过往车辆 4、测风前必须检查瓦斯 1、执行手指口述 7 测风 1、瓦斯事故 2、人员窒息 3、 顶板片帮掉渣伤人 4、 来往车辆运输伤人 A A B B 1、测量风速 2、测量巷道断面 3、计算风量 4、填写测风记录 风表 秒表 便 携 式 瓦 斯报警器 钢卷尺 1、测风前， 应将风表及秒表指针回零，在测风断 面内背靠巷道站立，
10、一手拿秒表，一手拿风表， 风表距人体及巷道顶、帮、底部应保持在200 毫 米以上的距离，将手臂向风流垂直方向伸直，风 表叶片迎向风流并与风流垂直，待风表转动30 秒 后，同时启动风表和秒表，按规定路线、规定时 间均匀移动，测定结束后同时关闭风表和秒表 2、每个测风地点测风次数不少于3 次，保证 3 次 测量结果误差不得超过5% ，取平均值 3、测量巷道尺寸，计算巷道断面 4、计算实际风量 5、测风结束后将该点的风速、风量、温度、瓦斯 等数据记录在测风记录本上，填写测风记录牌 1、执行手指口述 2、管理人员走动式管理 4、监测工安全风险控制 施工工艺流程：敷设电缆安装监测设备拆除监测设备探头调校
11、监测设备维修 工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施 敷设电缆 1、触电 2、片帮掉渣伤人 3、登高作业摔伤 4、 来往车辆运输伤人 A B B B 1、选择地点 2、检查瓦斯 3、切电 4、验电 5、安装固定 6、送电 7、检查调试 验电笔 改锥 钳子 扳手 1、监测电缆应外部绝缘完好，无明接头。 2、监测电缆悬挂高度应大于矿车和运输机的高 度。 3、监测电缆不得与水管、动力电缆或其他导体接 触，并且要与动力电缆保持0.15m 以上的距离。 4、电缆之间， 电缆与其他设备连接处，必须使用 符合规定的接线盒。 1、管理人员走动式管理 2、瓦检员监督、检查 3、执行手指口述 4、班
12、队长检查 5、挂停电牌 8 工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施 9 安 装 监 测 设备 1、触电 2、片帮掉渣伤人 3、分站坠落伤人 4、 来往车辆运输伤人 A B B B 1、选择地点 2、检查瓦斯 3、切电 4、验电 5、安装固定 6、送电 7、检查调试 验电笔、改 锥、钳子 扳手 1、支护良好，无滴水、杂物，便于人员观察调试 的进风巷道或者硐室 2、安装地点10 米范围内瓦斯浓度不超过0.5% 3、切断分站及上一级电源，设专人看守 4、用与电压等级相适应的验电笔验电、放电 5、使用 14 号及以上规格的铁丝固定分站 6、专人停、送电 7、检查调试探头，断电范围符合规定
13、 1、管理人员走动式管理 2、瓦检员监督、检查 3、执行手指口述 4、班队长检查 5、挂停电牌 10 工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施 拆 除 监 测 设备 1、触电 2、片帮掉渣伤人 3、分站坠落伤人 4、 来往车辆运输伤人 A B B B 1、敲帮问顶 2、切电 3、验、放电 4、拆除后恢复送 电 验电笔、改 锥、钳子 扳手 1、站在巷道倾斜上方用长把工具敲帮问顶 2、切断分站及上一级电源，设专人看护 3、用与电压等级相适应的验电笔验电、放电 4、拆除时相互配合，同时起落； 拆除后专人送电 1、管理人员走动式管理 2、瓦检员监督、检查 3、执行手指口述 探头调校 1、片
14、帮掉渣伤人 2、登高作业摔伤 3、扒矸机运行伤人 4、 来往车辆运输伤人 B B B B 1 敲帮问顶 2、检查瓦斯 3、与监控机房联 系 4、调校维护探头 5、填写记录 探头 遥控器 改锥 钳子 扳手 1、站在巷道倾斜上方用长把工具敲帮问顶 2、用瓦斯便携仪检查瓦斯 3、调校前与监控机房联系 4、用偏调法从大到小进行偏调；不得在扒矸机运 行期间工作 5、填写调校记录 1、管理人员走动式管理 2、瓦检员监督、检查 3、执行手指口述 11 工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施 监 测 设 备 维修 1、设备刮伤 2、触电 4、 来往车辆运输伤人 A A B 1、验、放电 2、维护
15、、 更换备 件 3、恢复送电 4、清理现场 验电笔、改 锥、钳子 扳手、绝缘 手套 1、切断分站及上一级电源，设专人看护 2、用与电压等级相适应的验电笔验电、放电 3、工作场所备件摆放整齐、无杂物 1、管理人员走动式管理 2、执行手指口述 12 5、通防工安全风险控制 工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施 安装风筒 1、片帮掉渣伤人 2、登高作业摔伤 3、来往车辆运输伤 人 B B B 1、检查工作地点 安全环境 2、铺散风筒 3、连接风筒 4、检查风筒情况 钳子 铁丝 螺丝刀 梯子 剪刀 胶水 1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象； 无机械运转或过往车辆 2、风筒
16、及配件要沿安装方向，一字排放在靠巷帮一侧 3、等高作业要使用梯子，一人操作，一人看护 4、吊挂风筒时，先取一段比风筒稍长的铁丝做引线， 引线固定后， 将风筒展开， 风筒吊挂要平直，逢环必挂； 风筒拐弯处要设弯头，不准拐死弯；风筒接头要反压边 5、检查风筒情况，风筒无破口、脱节现象 1、管理人员走动式管理 2、执行手指口述 3、现场人员互保联保 维护风筒 1、片帮掉渣伤人 2、登高作业摔伤 3、来往车辆运输伤 人 4、人员窒息或中毒 B B B A 1、检查工作地点 安全环境 2、巡查风筒 3、粘补、更换风 筒 4、检查备用风筒 情况 钳子 铁丝 螺丝刀 梯子 剪刀 胶水 1、检查工作地点顶板支
17、护情况，确保无片帮掉顶现象； 无机械运转或过往车辆 2、发现有脱节、挤压、扭折、破裂、脱挂及漏风现象， 要及时处理 3、更换风筒时，风筒工不得随意停局部通风机；必须 停机时，应制定措施，与调度所、通风调度、班队长及 测气员联系，待撤出人员并确认安全后方可更换 4、等高作业要使用梯子，一人操作，一人看护 5、检查备用风筒情况，保证备用风筒不少于一节 1、管理人员走动式管理 2、执行手指口述 3、现场人员互保联保 13 工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施 拆除风筒 1、片帮掉渣伤人 2、登高作业摔伤 3、来往车辆运输伤 人 B B B 1、检查工作地点 安全环境 2、拆除风筒 3
18、、回收风筒 钳子 螺丝刀 1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象； 无机械运转或过往车辆 2、风筒工在夹断引线前应发出夹引线的信号，使引线附 近人员站在安全位置后方可夹断引线 3、等高作业要使用梯子，一人操作，一人看护 4、拆除的风筒应及时回收，并码放在安全不妨碍行人、 行车的地方或运至地面 1、 管理人员走动式管理 2、执行手指口述 3、现场人员互保联保 14 安装管路 1、片帮掉渣伤人 2、管路砸人 3、登高作业摔伤 4、来往车辆运输伤 人 B B B B 1、检查工作地点 安全环境 2、铺散管路 3、连接管路 4、检查管路 钳子 改锥 螺丝 扳手 1、检查工作地点顶板支护情况，
19、确保无片帮掉顶现象； 无机械运转或过往车辆 2、待车运到指定地点后，将车停稳开始卸管子，卸管子 时两人应在前后两头将管子抬起，转运到安装地点，抬运 时要同肩同起同落，配合协调一致； 管路及配件要沿安装 方向，一字排放在靠巷帮一侧 3、一人扶、抬管路，一人穿接法兰盘对口螺丝，与已接、 吊好的管子连接；用双股铁丝或者管卡固定在巷帮上 4、管路接好后，应认真检查所安装管路的平直度、三通 数量。 检查个三通阀门及端头堵头阀门是否关闭好；打开 总阀门，并沿途详细查看管路，看是否有跑冒滴漏现象 1、 管理人员走动式管理 2、执行手指口述 3、现场人员互保联保 工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控
20、制措施 维护管路 1、片帮掉渣伤人B 1、先关闭总阀门 2、通知相关单位 钳子 改锥 卡子 1、维修或者更换管路前必须关闭总阀门，更换防尘管路 时，一定要等到管路内的流体全部流净后方可更换 2、关闭总阀门前要通知影响到的相关单位 1、 管理人员走动式管理 与精细化管理相结合进 行检查考核 2、安监员检查 15 拆除管路 1、片帮掉渣伤人 2、管路砸人 3、来往车辆运输、 机械运行伤人 B B B 1、检查工作地点 安全环境 2、关闭阀门 3、拆除管路 4、回收管路 钳子 扳手 1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象； 无机械运转或过往车辆 2、拆除管路前，应把管路的总阀门关闭，并打开
21、后面的 三通阀门进行卸压 3、一次松开法兰盘上的螺丝，将卸下的螺栓放到工具包 内，两人将管子抬住，一人断开管卡，缓慢将管子放下 4、拆除的管路应运送到指定地点，并码放在安全不妨碍 行人、行车的地方或运至地面 1、 管理人员走动式管理 与精细化管理相结合进 行检查考核 2、执行手指口述 3、现场人员互保联保 工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施 建筑临 时封闭 1、斧头伤人 2、片帮掉渣伤人 3、 来往车辆运输伤人 B B B 1、选择地点 2、掏槽 3、打设立柱、 戗 柱 4、钉木板 5、上泥 6、清理 斧子 钉子 把钜 1、选择支护良好，无淤泥、积水的地点 2、对巷道顶底板及
22、两边掏槽，见实帮实底 3、立柱间距11.5 米，将立柱背实打牢后打设 戗柱，把钜把牢 4、从上向下钉木板，鱼鳞搭接， 钉完钉子后砸平 5、墙面用黄泥满抹 6、施工完毕后将物料清理干净 1、管理人员走动式管理 2、安监员检查 3、现场人员互保联保 4、执行手指口述 5、安全负责人检查 16 建筑临 时风门 1、斧头伤人 2、片帮掉渣伤人 3、 来往车辆运输伤人 B B B 1、选择地点 2、掏槽 3、打设立柱、 戗 柱, 固定门框 4、钉木板 5、抹墙面 6、上门扇 7、清理 斧子 钉子 把钜 1、选择支护良好，无淤泥、积水的地点 2、对巷道顶底板及两边掏槽，见实帮实底 3、将立柱背实打牢后打设
23、戗柱，把门框固定在立 柱上 4、从上向下钉木板，鱼鳞搭接， 钉完钉子后砸平 5、用灰泥满抹墙面 6、互相答号，同时起落 7、施工完毕后将物料清理干净 1、管理人员走动式管理 2、安监员检查 3、现场人员互保联保 4、执行手指口述 5、安全负责人检查 6、瓦检员检查 工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施 建筑永久 挡风墙、 密闭墙 1、片帮掉渣伤人 2、 来往车辆运输伤人 3、物料坠落伤人 4、高处坠落伤人 B B B B 1、选择地点 2、掏槽 3、砌筑墙体 4、抹边勾缝 5、清理 瓦刀 抹子 脚手架 1、选择支护良好，无淤泥、积水的地点 2、煤巷掏槽深度不少于0.3 米，全岩
24、或锚喷可不 掏槽 3、墙体厚度不小于0.5 米，墙面平整无裂缝、重 缝和空缝 4、裙边不小于0.1 米，对整个墙面勾缝 5、施工完毕后将物料清理干净 1、管理人员走动式管理 2、安监员检查 3、现场人员互保联保 4、执行手指口述 5、安全负责人检查 6、瓦检员检查 17 建筑永 久风门 1、片帮掉渣伤人 2、 来往车辆运输伤人 3、物料坠落伤人 4、高处坠落伤人 B B B A 1、选择地点 2、掏槽 3、立好门框 4、砌筑墙体 5、上门 6、清理 瓦刀 抹子 扳手 脚手架 1、选择支护良好，无淤泥、积水的地点 2、煤巷掏槽深度不少于0.3 米，全岩或锚喷可不 掏槽 3、门轴与门框向顺风方向倾
25、斜3 5 4、墙体厚度不小于0.5 米，墙面平整无裂缝、重 缝和空缝 5、上门扇互相答号，同时起落 6、施工完毕后将物料清理干净 1、管理人员走动式管理 2、安监员检查 3、现场人员互保联保 4、执行手指口述 5、安全负责人检查 工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施 18 拆除风门、 挡风墙 1、 顶板片帮掉渣伤人 2、 来往车辆运输伤人 3、锤头脱落伤人 4、物料坠落伤人 B B B B 1、敲帮问顶 2、清理后路 3、拆除 4、回收清理 铁锤 扳手 1、站在巷道倾斜上方用长把工具敲帮问顶 2、使后路畅通 3、自上而下依次拆除，专人观察墙体情况，墙体 严重变形时人员不得靠近拆除 4、拆除的物料回收清理干净 1、管理人员走动式管理 2、安监员检查 3、现场人员互保联保 4、执行手指口述 5、安全负责人检查