洞藏酒项目商业计划书.pdf

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1、目录 第一章执行摘要 6 1.1 项目背景 6 1.1.1 洞藏酒文化背景 . 6 1.1.2 巴土文化背景 . 6 1.1.3 洞藏酒文化旅游循环经济概念的提出 . 7 1.2 项目总体描述 8 1.3 项目摘要 9 1.3.1 项目名称 . 9 1.3.2 项目承办单位 . 9 1.3.3 项目总投资规划情况 . 9 1、 项目一期 . 9 2、 二期项目 . 9 3、三期项目 . 10 1.4 项目产品与服务概述 10 1.4.1 项目产品 . 10 1、项目一期主要产品 . 10 2、 项目二、三阶段拓展产品 . 11 1.4.2 项目服务 . 11 1、终端市场（用户） . 11 2

2、、加盟商服务（二阶段以后） . 12 1.5 项目投资亮点 . 12 1.5.1 项目理念创新 . 12 1.5.2 项目所在地具备“天时地利人和”的地域优势 . 13 1.5.3 政府部门大力的支持成为项目可行性的重要保障 . 14 1.5.4 稳定可观的投资回报 . 15 1.6 主要财务指标 15 第二章 公司基本情况及未来发展战略 16 2.1 公司拟定名称及注册资本 16 2.1.1 公司名称 . 16 2.1.2 注册资本 . 16 2.2 公司经营目标与执行团队介绍 17 2.2.1 公司经营目标 . 17 2.2.2 项目执行团队介绍 . 错误！未定义书签。 2.3 项目营销理

3、念 错误！未定义书签。 第三章市场分析 错误！未定义书签。 3.1 中国白酒行业市场分析 错误！未定义书签。 3.1.1 品类单一、创新难度比较大 . 错误！未定义书签。 3.1.2 白酒行业市场容量巨大 . 错误！未定义书签。 3.1.3 核心竞争力是品牌，品牌稀缺性是白酒的重要属性错误！未定义书签。 3.1.4 白酒行业集中度比较低，呈区域分布的特点错误！未定义书签。 3.1.5 白酒价格带宽，弹性大，各价格段都可以实现汇量错误！未定义书签。 3.1.6 具有文化消费、聚饮消费属性，和餐饮关联度高错误！未定义书签。 3.2 洞藏酒行业市场分析 错误！未定义书签。 3.2.1 洞藏酒的市场存

4、在分析 . 错误！未定义书签。 1、洞藏本身是一种价值文化 . 错误！未定义书签。 2、白酒市场竞争的创新需求 . 错误！未定义书签。 3、洞藏是一种资源 . 错误！未定义书签。 4、好酒已成为一种需求旺盛的稀缺资源 . 错误！未定义书签。 3.2.2 洞藏酒未来将成为市场必然 . 错误！未定义书签。 1、洞藏酒将成为未来的消费主流 . 错误！未定义书签。 2、白酒洞藏工艺必将走向台前 . 错误！未定义书签。 3.3 市场总结 错误！未定义书签。 第四章产品服务分析 错误！未定义书签。 4.1 产品分析 错误！未定义书签。 4.1.1 项目一期产品分析 . 错误！未定义书签。 4.1.2 项目

5、二、三期产品分析 . 错误！未定义书签。 4.2 项目服务分析 错误！未定义书签。 4.3 产品优势分析 错误！未定义书签。 第五章项目运营模式与投资SWOT分析 错误！未定义书签。 5.1 项目运营模式分析 错误！未定义书签。 5.1.1 拟定公司组织架构 . 错误！未定义书签。 1、三种组织架构分析 . 错误！未定义书签。 2、企业组织架构选定 . 错误！未定义书签。 5.1.2 营销格局与品牌竞争 . 错误！未定义书签。 1、在营销模式演变格局下的企业竞争模式分析 . 错误！未定义书签。 、品牌力竞争法则 错误！未定义书签。 、品牌 +营销竞争模式 错误！未定义书签。 、营销模式竞争模式

6、 错误！未定义书签。 2、从营销要素解构酒水企业的运营 . 错误！未定义书签。 品牌 错误！未定义书签。 产品线结构 错误！未定义书签。 价格体系 错误！未定义书签。 渠道营销模式的构建以目标消费者的消费形态的转移而创新错误！未定义书签。 区域市场布局 错误！未定义书签。 5.1.3 项目运营模式 . 错误！未定义书签。 5.2 投资与营销战略分析 错误！未定义书签。 5.2.1 落地规划五种战略分析 . 错误！未定义书签。 5.2.2 战略规划选择 . 错误！未定义书签。 5.3 投资项目 SWOT分析. 错误！未定义书签。 5.3.1 项目投资 SWOT分析 错误！未定义书签。 5.3.2

7、 投资项目 SWTO战略分析 . 错误！未定义书签。 1、增长性战略（ SO ）战略 . 错误！未定义书签。 2、多种经营战略（ ST ）战略 错误！未定义书签。 3、扭转型战略（ WO）战略与防御型战略（WT）战略 错误！未定义书签。 第六章 项目盈利模式 错误！未定义书签。 6.1 项目营业收入 错误！未定义书签。 6.1.1 项目盈利点 . 错误！未定义书签。 6.1.2 项目达成目标 . 错误！未定义书签。 6.2 项目目标达成收入 . 错误！未定义书签。 第七章资金投资及使用规划 错误！未定义书签。 7.1 项目进度计划 错误！未定义书签。 7.1.1 项目固定资产投资 . 错误！未

8、定义书签。 7.2.2 流动资金投入 . 错误！未定义书签。 7.3 一期项目总投资估算 错误！未定义书签。 7.4 总投资估算总结 错误！未定义书签。 第八章财务分析 错误！未定义书签。 8.1 分析依据 错误！未定义书签。 8.1 收入测算 错误！未定义书签。 8.2 成本核算 . 错误！未定义书签。 8.2.1 管理人员成本核算 . 错误！未定义书签。 8.2.2 外购原材料与燃料动力费用 . 错误！未定义书签。 1、外购原材料 . 错误！未定义书签。 2、燃料动力费用 . 错误！未定义书签。 8.2.3 广告成本 . 错误！未定义书签。 8.2.4 其他成本 . 错误！未定义书签。 8

9、.2.5 总成本估算 . 错误！未定义书签。 8.3 利润核算 错误！未定义书签。 8.4 财务指标 错误！未定义书签。 8.4.1 财务内部收益率 FIRR 错误！未定义书签。 8.4.2 财务净现值 FNPV . 错误！未定义书签。 8.4.3 项目投资回收期 Pt 错误！未定义书签。 8.5 总投资收益率（ ROI ） 错误！未定义书签。 第九章 项目效益分析与资金退出 错误！未定义书签。 9.1 项目的经济效益分析 . 错误！未定义书签。 9.2 融资方案 错误！未定义书签。 9.2.1 项目融资方案 . 错误！未定义书签。 9.2.2 投资者双方贡献 . 错误！未定义书签。 9.3

10、资金退出方案 错误！未定义书签。 9.3.1 资金进入、退出方式 . 错误！未定义书签。 9.3.2 退出方式可行性 . 错误！未定义书签。 9.4 投资退出方案 错误！未定义书签。 9.4.1 股改上市 . 错误！未定义书签。 9.4.2 兼并收购 . 错误！未定义书签。 9.4.3 资本重组 . 错误！未定义书签。 第十章 风险分析 错误！未定义书签。 10.1 风险因素及识别 错误！未定义书签。 10.1.1 市场风险 . 错误！未定义书签。 10.1.2 竞争风险 . 错误！未定义书签。 10.1.3 资金风险 . 错误！未定义书签。 10.1.4 组织管理风险 . 错误！未定义书签。

11、 10.1.5 政策风险 . 错误！未定义书签。 10.1.6 其他风险 . 错误！未定义书签。 10.2 风险评估 错误！未定义书签。 10.3 风险防范对策 错误！未定义书签。 第十一章结论及建议 错误！未定义书签。 11.1 结论 错误！未定义书签。 11.2 建议 错误！未定义书签。 报告原文链接： 第一章执行摘要 1.1 项目背景 1.1.1 洞藏酒文化背景 酒，在人类文化的历史长河中， 它已不仅仅是一种客观的物质存在，而是一 种文化象征，即酒神精神的象征。在中国，酒神精神以道家哲学为源头。庄周主 张，物我合一，天人合一，齐一生死。庄周高唱绝对自由之歌， 倡导“乘物而游”、 “游乎

12、四海之外”、 “无何有之乡”。庄子宁愿做自由的在烂泥塘里摇头摆尾的乌 龟，而不做受人束缚的昂头阔步的千里马。追求绝对自由、忘却生死利禄及荣辱， 是中国酒神精神的精髓所在。 在文学艺术的王国中， 酒神精神无所不往， 它对文 学艺术家及其创造的登峰造极之作产生了巨大深远的影响。因为，自由、艺术和 美是三位一体的，因自由而艺术，因艺术而产生美。 自 2001 年开始，白酒界出现了另一个概念黑马洞藏酒。随着以洞藏文 化酒为代表的系列洞藏酒纷纷登台亮相，引发白酒界新一轮的洞藏热。 洞藏的概 念形象与众不同，它的具象化能力更高一些， 因为洞藏所用的山洞是客观存在的， 其冬暖夏凉的特性是消费者能够感受到的。

13、洞藏同样是一种由来已久的文化，历 来洞藏概念大都与神秘有关联，总是让人充满探秘寻宝的好奇。 1.1.2 巴土文化背景 在我们 56 个民族中，有一个神秘的民族-土家族，一般人对土家族只是略 知一二。其实，巴土文化发轫于距今4000 余年的原始社会晚期，至清朝中叶始 成大观， 而对巴土文化进行系统的考察和研究， 则是 20世纪 50 年代以后的事情。 当时，社会历史学界考察湘卾川渝黔一带的民族问题，方才挑开了巴土文化 的神秘面纱。 正因巴土文化是如此源远流长， 而对其进行科学系统的研究又是如 此晚近，因而直到目前学术界对这一文化类型的源流、特征和内涵仍缺乏深刻、 本原和趋于一致的认识。因此，巴土

14、文化是一种既古老又年轻的文化。 1.1.3 洞藏酒文化旅游循环经济概念的提出 长阳土家族自治县是湖北省宜昌市所辖的一个自治县。位于鄂西南山区、 长 江和清江中下游，是一个集老、少、山、穷、库于一体的特殊县。国家5A 级景 区-清江画廊位于长阳土家族自治县境内，涵盖清江古城、倒影峡、仙人寨、武 落钟离山等景点， 2016 年全年旅游接待人数高达86.9 万余人（数据来源：湖北 省统计局），位于景点下游的游客出口处，具有最长1000 余米、最宽 200 余米、 最高 100 余米等大小不一的溶洞100 余个。 鉴于以上原因， 项目充分利用清江画廊的旅游资源、地理位置优势， 紧密结 合巴图文化与洞藏

15、酒文化背景。 预计 2017 年 10 月拟建洞藏酒文化旅游循环经济 一体化项目， 项目充分发挥创始与团队的十年来从业的经验，充分利用当地文化 旅游资源，励志创立清江洞藏原浆酒品牌，形成巴图文化 +旅游+洞藏酒的独特商 业模式。项目目标三年内实现国内品牌化，五年内完成文化旅游 +洞藏酒 +餐饮住 宿+全国 300 个主要县级城市体验店战略布局。 图表 1-1 洞藏酒文化旅游循环经济诠释图 清江画廊 每年近 90 万客流 洞藏酒文化旅游 项目 线上商城、合作商 每年百万次流量 300 个体验店 xXXXXXXXXXXXX+定 文化旅游经济餐饮、 住宿经济 洞藏酒经济 1.2 项目总体描述 随着近

16、年来中国经济的发展， 酒民越来越追求酒的品质和品位。在消费理念 上也发生了质的飞跃，不仅仅要求的就是原生态，而且注重健康与环保。再者， 洞藏原浆酒有“液体黄金“之称，被视为投资回报最稳定最可观的投资品种之一， 无论从消费、搜藏、投资角度来看，未来洞藏酒发展前景巨大。 项目规划清江画廊下游出口处五年内建设10 个天然藏酒溶洞，形成年产三 千五百万斤的天然洞藏酒规模， 同时建设 10000 平米集成餐饮、 住宿一体化具有 巴 土 文 化 性 的 民 俗 客 栈 ， 并 年 内 全 国 布 局300 个 县 级 定 制 化 洞 藏 酒 +xXXXXXXXXXXXX系列体验店。 图表 1-2 项目总体

17、布局 阶段主要指标时间规划备注 一阶段 1#溶洞2017 年 10 月-2018 年 2 月 每个溶洞容量为500 万 公斤 2#溶洞2017 年 10 月-2018 年 2 月 备用溶洞1 2018 年 10 月-2019 年 2 月 全国 100 个县级城市体验店2018 年 3 月-2021 年 2 月 网上商城（官网）2017 年 10 月-2018 年 2 月 二阶段 3#溶洞 2021 年 3 月-2021 年 6 月4#溶洞 备用熔洞2 全国 100 个县级城市体验店2021 年 3 月-2022 年 3 月 三阶段 5#溶洞 2022 年 3 月-2022 年 6 月 6#溶洞

18、 7#溶洞 备用溶洞3 全国 100 个县级城市体验店2022 年 3 月-2023 年 6 月 一万平米巴土文化旅游客栈2022 年 - 餐饮、住宿一体化 1.3 项目摘要 1.3.1 项目名称 洞藏酒文化旅游循环经济一体化项目 1.3.2 项目承办单位 xXXXXXXXXXXXX酒业有限公司 1.3.3 项目总投资规划情况 项目分三期进行： 1、项目一期 项目一期，也可称为雏形阶段，主要规划拟建天然溶洞三个、 形成年产 1000 万斤规模的天然溶洞，同时规划拟建线上xXXXXXXXXXXXX 洞藏酒商城与三年内 全国规划 100 个主要县级体验店，根据后期运营情况逐步辐射全国。 2、 二期

19、项目 项目二期，也可称为项目发展阶段， 经过一阶段三年期的客户积累与宣传， 形成用户“依赖性”消费习惯，在维护老客户的同时开发新客户，逐渐扩大生产 规模，主要规划拟建天然溶洞三个、形成年产1000 万斤规模的天然溶洞，同时 规划一年内以加盟的模式在全国拓展100 个体验店。 3、三期项目 项目三阶段，也可称为项目成熟期，经过一阶段、二阶段的沉淀，使项目 品牌化、全国化，并涉及餐饮、住宿领域，主要搭建内容有： 1、建设 4 个天然溶洞，形成年产1500 万斤规模； 2、建设 1 万平米餐饮、住宿一体化文化旅游民俗客栈； 3、以加盟的形式全国拓展100 个体验店。 由于二期、三期落地时间距今较长，

20、所以本商业计划仅针对一期进行详细 分析，对二、三阶段进行总体规划，待到时机成熟后，在对二、三期进行主要分 析。 项目一期投资金额如下表所示： 图表 1-3 项目一期投资估算表 序号项目合计占总投资比例 1 固定资产投资3,000.00 85.79% 2 流动资金496.99 14.21% 3 总计3,496.99 100.00% 1.4 项目产品与服务概述 1.4.1 项目产品 1、项目一期主要产品 根据项目的设计能力，一期项目主要产品有： 图表 1-4 项目一期产品展示 产品类型产品名称规格 一、定制洞藏酒系列1 定制洞藏包谷原浆酒根据客户要求定制规格、包装 2 定制洞藏玉米原浆酒 二、 x

21、XXXXXXXXXXXX 系列 1xXXXXXXXXXXXX 口杯酒 A.20 杯礼盒装 125ML B.12 杯礼盒装 125ML 2 巴土源500ML 2、 项目二、三阶段拓展产品 根据市场的需求，拓展水果酒、鸡尾酒、调酒系列（如：草莓酒、红酒、西 瓜酒等） 1.4.2 项目服务 1、终端市场（用户） 1、线上： 用户可通过线上商城下单， 私人定制化选择年限洞藏， 项目提供大数据、 云 服务全程为用户洞藏的酒进行视频跟踪等一站式服务，让用户放心、安心消费。 2、线下： 通过与旅行社合作、线下体验店为商业手段，以清江画廊每年90 万客流为 依托，进行线下文化、 理念、洞藏酒经济与消费等价值。

22、 为用户提供亲手 “操刀” 洞藏等服务，让用户体验非一般的感受。 图表 1-5 项目终端市场服务模式图 线上线下 清江洞藏酒 商城 旅行社、清江画廊、 全国体验店 用户 项目平台投资 成本 加盟商 40% 2、加盟商服务（二阶段以后） 项目二阶段后在全国发展加盟商加盟线下体验店，给予加盟商所有商品毛利 润 40%的利润，以超超尘逐电之势使项目遍布中华大江南北。 图表 1-6 项目加盟商服务模式图 1.5 项目投资亮点 1.5.1 项目理念创新 独特的服务模式不再拘泥于酿酒生产-广告-销售的简单重复工作，而是切 项目平台 巴土 文化 讲解 洞藏 酒的 价值 购买 原浆 酒 自由选 择洞藏 年限、

23、 全程监 控系统 出产并 提供个 性化包 装设计 产品 服务 毛利 项目 60% 实走到用户的心里，不再仅仅拘泥于消费与饮用，以培养亲手收藏、投资、巴土 洞藏酒文化为宗旨， 发挥消费者感知度的独特优势，将洞藏酒文化、 巴土文化底 蕴、洞藏酒投资与品酒爱好的互动多维化融入到洞藏酒的过程当中，切实了解每 一个消费者的基本情况与需求，针对每个消费者进行个性化的洞藏酒包装制定， 有所侧重。通过项目大数据全程监控与监管机制， 让用户的就在洞藏过程中安心、 放心。 图表 1-7 项目洞藏酒服务优势图 1.5.2 项目所在地具备“天时地利人和”的地域优势 项目所在地丰富的溶洞资源和悠久的洞藏文化，为清江洞藏

24、酒创造了最佳储 科学天然结合发酵 一站式服务 超值性价比 缺乏“灵魂” 全粮食酿造 -健康 模式传统 地域限制 传统洞、窖藏酒 清江洞藏酒 藏条件。洞藏酒洞藏工艺的三大优势体现在：溶洞恒温恒湿、空气净化催熟、陶 坛密封贮存。项目所在地的地貌在地理学上被称为“喀斯特地貌”，或叫“岩溶 地貌” 。 图表 1-9 项目所在地地质地貌现场图 （备注：上图为成都理工大学环境水文地质学专家万新南教授2001 年考察现场 图片） 项目所在地密布的岩溶洞穴罕见地保持着地球最原始的元素，传递着洪荒时 代的神秘信息。 长阳土家族自治县利用天然溶洞藏酒的习俗一直流传至今，这已 成为当地酒史上一道亮丽的文化景观。清江

25、洞藏酒选择此地作为储藏基地，与传 统工艺异曲同工。 再者，从局部地区分析， 项目所在地的位于清江画廊下游游客出口处，每年 90 万的巨大客流量必将成为项目成功的必然性因素之一。 1.5.3 政府部门大力的支持成为项目可行性的重要保障 2016 年，湖北省发布关于进一步促进旅游投资和消费的实施意见鄂政 办发 201638 号、 湖北省旅游业发展“十三五”规划纲要鄂政发2016 21 号 文件；文件中明确指出坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理 念，同时清江生态民俗旅游区周边将被列入重点发展区域之一：“以长阳清江画 廊、恩施大峡谷 5A级景区为核心吸引， 整合周边乡村资源， 融合土家民俗资

26、源， 打造集生态观光、民风体验、休闲养生、文化体验为一体的原乡生态文化旅游区。” 项目的建设将直接为当地创造税收653.85 万元，解决劳动就业百余人，同 时间促进了旅游、包装、酒店、娱乐、互联网+、原浆酒长、种植业等产业链的 循环发展， 间接每年为政府带来税收近亿元，同时间接解决劳动就业万余人。项 目的建设必将得到政府部门的大力支持。 1.5.4 稳定可观的投资回报 通过财务分析， 各项指标均较理想， NPV （税后，i=12%）=2,970.42万元； IRR （税后） =36.63%；静态投资回收期（税后） ：3.79 年，项目盈利能力、 抗风险能力较强，经济效益显著。因此，项目是可行的，值得投资。 图表 1-10 项目投资回报（单位：万元） 指标所得税后所得税前 净现值 (Ic=12%) ：2,970.42 4,487.13 内部收益率：36.63% 47.97% 投资回收期：3.79 3.58 Ic 0.12 1.6 主要财务指标 图表 1-11 项目主要财务指标（单位：万元） 盈利能力指标类别指标值 税前指标 财务内部收益率FIRR47.97% 财务净现值FNPV4,487.13 静态投资回收期Pt3.58 税后指标 财务内部收益率FIRR36.63%