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1、农村义务教育学生营养计划补助经费项目绩效评价报告一、项目概况为贯彻落实国家中长期教育改革和发展规划纲要（20102020）（国办发201154号）和中共海南省委 海南省人民政府关于贯彻落实的实施意见，稳步推进我省农村义务教育学生营养改善工作，增强学生体质，促进学生身心健康成长，根据国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见（国办发201154号）精神，海南省教育厅于2012年申报本项目，并成功立项。2013年6月26日，经省政府同意，印发了海南省人民政府办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见（琼府办201398号），按照“政府主导、试点先行、因地制宜、重点突出”的原则，正
2、式启动本项目。 （一）项目单位基本情况海南省教育厅为主管全省教育事业和语言文字工作的省政府组成部门。内设厅办公室（信访处）、组织人事处（机关党委、老干部工作处）等16个机构和海南省考试局、海南省电化教育馆、海南省教育科研培训院、海南省教育厅勤工俭学办公室等4个直属单位。我厅的主要工作是贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规、规章，依法拟定并组织实施全省教育工作政策法规规章和发展规划、计划，统筹规划和协调管理全省各级各类教育资源，指导各级各类学校的教育教学改革，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，组织实施教育督导和教育评估工作，对市县人民政府的教育工作、市县教育行政主管部门履职情况和教育机
3、构的办学情况进行监督、检查、评估、指导，监测全省基础教育发展水平和质量，统筹管理教育专项经费和省级教育经费及境外对本省教育援助、教育贷款，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；监督各市县教育财政拨款经费的执行和使用情况及其他教育经费的筹措和使用情况，指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作，指导高等学校的党建工作、统战工作，主管全省教师工作，依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作等。（二）项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围项目的基本性质：海南省农村义务教育学生营养改善计划补助项目属经常性项目。用途和主要内容：本项目主
4、要用于为五指山市、保亭县、琼中县等3个试点市县所有义务教育阶段的学生按每生每天4元的标准提供营养膳食补助，全年学生在校时间按200天计算。试点所需资金，省与市县按7:3分担。五指山市和保亭县采取“牛奶+鸡蛋”的供餐模式，即在课间给学生提供一盒牛奶和一个鸡蛋。琼中县除了5所学校采取供应完整的午餐外，其他学校也采取“牛奶+鸡蛋”的供餐模式。本项目经费的具体分配情况如表一所示。表一：学生营养改善计划补助经费分配表序号市县(部门)项目名称学生人数（人）补助标准(元/年)资金(万元)小计省财政补助市县配套合计516984250.603044.801205.801五指山市市县所属学校学生膳食补助11741
5、800939.28657.50281.78农垦实验中学学生膳食补助68680054.8854.88琼州学院附中学生膳食补助77080061.6061.60学生营养改善计划启动会议经费4.284.28学生营养改善计划工作经费13.0013.002保亭县市县所属学校学生膳食补助173318001386.48970.54415.94学生营养改善计划工作经费13.0013.003琼中县市县所属学校学生膳食补助211708001693.601185.52508.08学生营养改善计划工作经费13.0013.004省教育厅学生营养改善计划工作经费40.0040.005省卫生厅学生健康监测评估费31.4831
6、.48涉及范围：目前只涉及五指山市、保亭县和琼中县3个试点市县所有义务教育阶段的学生共计51698人。（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标1.项目绩效总目标总体目标是：以边远贫困地区和家庭经济困难的教育扶贫（移民）工程中小学生为重点，对学生营养进行科学干预，逐步增强学生体质。从2013年秋季学期开始，用5年左右时间，在五指山市、临高、保亭、琼中、白沙等5个国家级贫困市县试点推行农村义务教育学生营养改善计划。试点结束后，在全省范围内推行农村义务教育学生营养改善计划。2. 阶段性目标（1）开展试点工作。以五指山市、保亭县、琼中县等3个国家级贫困市县为试点，启动农村义务教育学生营养改善计划工作，
7、实现全面供餐。（2）确定供餐模式。具备食堂供餐条件的学校可采取食堂供餐模式，不具备食堂供餐条件的学校可采取“牛奶+X”的企业供餐模式。由“牛奶+X”的企业供餐模式向食堂供餐模式的过渡期为一年，一年后各市县必须要有食堂供餐的学校。（3）学生健康评估。对试点范围内的学生体质健康状况进行监测和评估，形成报告，为学生营养改善计划工作提供参考和依据。（4）营养宣传教育。利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作；加强对学生营养健康知识的宣传教育的力度，使试点范围内学生对营养健康知识的普及率达到100%。（5）总结工作经验。全面监督学生营养改善计划实
8、施过程，发现问题及时解决，积极总结工作中的经验和不足，为全面实施学生营养改善计划积累经验。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）项目所需省财政补助资金和市县配套资金均已足额到位。另外各试点市县还自筹资金用于改造学生营养餐食品储存室。（二）项目资金使用情况分析截止至2013年12月31日, 本项目经费的具体分配情况如表二所示。表二：学生营养改善计划补助经费使用情况表序号市县(部门)项目名称使用资金(万元)节余资金(万元)省财政补助市县配套省财政补助市县配套合计458.1975.902586.611270.291五指山市学生膳食补助134.6134.376
9、39.37387.80学生营养改善计划启动会议经费4.280.00学生营养改善计划工作经费6.326.682保亭县学生膳食补助96.9141.53873.63374.41学生营养改善计划工作经费6.766.243琼中县学生膳食补助177.8001007.72508.08学生营养改善计划工作经费7.875.134省教育厅学生营养改善计划工作经费23.6416.365省卫生厅学生健康监测评估费0.0031.48（三）项目资金管理情况分析为了规范项目资金管理，由省财政厅和省教育厅联合下达了关于印发的通知（琼财教20132285号），要求专项资金的管理和使用应当遵循“专款专用、公开透明、及时结算、年度
10、平衡”的原则，将专项资金纳入国库管理，实行分账核算，集中支付。省财政厅按财政资金拨付程序，将省级专项资金分解下达到市县财政部门。市县财政部门制定专项资金管理办法，建立健全内控制度，定期公布资金使用明细账目。市县教育主管部门负责指导学校做好学生营养膳食补助实名制信息系统，监控学生人数、补助标准、受益人数等动态情况，对供餐单位实行招投标管理，将专项资金的使用管理纳入教育督导的重要内容，定期进行督导。实行信息公制度示制度，学校要定期公布经费账目、用餐学生信息等，接受学生、家长和社会的监督。省教育厅组织省财政厅对试点市县学生营养改善计划专项资金进行检查，发现问题及时指导解决，有力的保障了专项资金的安全
11、。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析 本项目由我厅财务审计处于2012年末申报立项，并于2013年5月份调整由我厅体育卫生与艺术教育处负责实施。2013年6月26日印发海南省人民政府办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见（琼府办201398号），按照“政府主导、试点先行、因地制宜、重点突出”的原则正式启动我省学生营养改善计划。为加强我省农村义务教育学生营养改善计划的领导，省政府决定成立海南省农村义务教育学生营养改善计划的领导小组，领导小组由王路副省长任组长，省教育厅、省委宣传部、省发改委、省财政厅、省农业厅、省卫生厅、省审计厅、省工商局、省质监局、省食药监局、省物价局、团省委
12、、省妇联、省供销社等为成员单位，并在省教育厅设立办公室。我省农村义务教育学生营养改善计划实行“以县为主”的管理体制，由市县政府统一组织实施，主要负责人负总责，分管负责人分工负责。为切实加强对农村义务教育阶段学生营养改善计划试点工作的组织领导，各试点市县也成立了领导小组，在教育局设立办公室，由教育局牵头负责按照有关规定分解和落实责任，建立符合本地实际的工作机制和管理制度，细化实施方案，制定免费供餐标准，确保试点工作安全、顺利开展。（二）项目管理情况分析一是建立“三级”管理机制。省学生营养办根据我省实际情况，研究制定了海南省农村义务教育学生营养改善计划试点工作方案，实行“以市县为主”的管理体制，由
13、市县政府统一组织管理。各试点市县政府、教育局和学校都成立了学生营养改善计划领导小组，形成了省级统筹领导、县级组织实施、学校具体负责的“三级”管理机制，分级负责，责任到人。二是细化部门责任。省学生营养办研究制定了海南省农村义务教育学生营养改善计划部门任务分工表，明确各成员单位的工作内容和责任，形成了齐抓共管的工作局面。三是建立专项工作制度。我省通过建立健全通报、简报、督办等专项工作制度，及时掌握学生营养改善计划的进展和存在的问题，确保试点工作各项措施和要求落到实处，使学生营养改善计划工作顺利实施。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析1. 项目的经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况总
14、额为3044.8万元的项目经费全部用于项目的开展，无挪用、超支情况。（2）项目成本（预算）节约情况省学生营养办在开展工作中，本着勤俭节约、简单务实的原则，对各项经费进行了不断的压缩和精简，坚持学生实名制信息动态管理制度和学生用餐信息公示制度，实现公开透明，严禁虚报、冒领、挤占、挪用专项资金。2. 项目的效率性分析（1）项目的实施进度本项目前期由于准备时间太长，导致工作进展缓慢，正式供餐后，各项工作都顺利开展，具体实施进度如表三所示。表三：学生营养改善计划实际供餐财情况统计表试点市县供餐开始时间供餐天数受益学生使用资金五指山市2013年11月20日30天13197175.30万元保亭县2013年
15、12月3日2117331145.20万元琼中县2013年12月2日2221170185.67万元（2） 项目完成质量学生营养改善计划工作实施以来，得到学生和家长的普遍赞扬，社会效果非常好，被誉为“民生工程”，达到了预期的目标。学生的体质健康状况是否得到改善还需本项目实施一年后通过学生营养改善计划实施前后学生体质监测的各项指示数据对比后才清楚，目前暂时无法得出结论。3. 项目的效益性分析通过实施学生营养改善计划，老师们反映“学生上课时的精神面貌好多啦，不打瞌睡啦，注意力也集中啦”；家长们反映“孩子们更愿意去上学啦”；学生们反映“课间休息有牛奶喝，我们再上课就不饿啦”。在普遍的赞誉声中我们体验到项
16、目良好的社会效益。4. 项目的可持续性分析青少年是祖国的未来、民族的希望。青少年的营养状况，不仅关系着个人的成长发育和全面发展，也关系着整个民族素质的提升。由于长期以来我省城乡经济社会发展不平衡，农村中小学生营养不良问题仍然存在，一些边远贫困地区更为突出。以贫困地区和家庭经济困难的学生为重点，启动实施农村义务教育学生营养改善计划，对学生营养状况进行科学干预，逐步增强学生体质，是坚持以人为本、落实科学发展观的具体体现，是实施人才强省战略，推动海南国际旅游岛和谐发展的重要举措。从实施过程中的社会效果，学生营养改善计划补助经费是一个社会反响好、可持续性强的项目，值得继续开展。5项目预算批复的绩效指标
17、完成情况分析该项目达到了各项绩效指标的要求，总体执行情况良好。具体完成情况如表四所示。表四：学生营养改善计划项目完成情况表指标类型指标名称绩效目标完成情况产出指标农村学生营养改善计划补助人数51698名学生51698名学生试点市县数3个3个新增餐食供应点5个5个成效指标群众满意程度达到85%95%资助面100%100%效率指标配套资金到位率85%100%（二）项目绩效目标未完成原因分析本项目在目标完成中存在的主要问题是正式供餐时间较短，其原因主要是准备时间太长。省政府办公厅印发关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见（琼府办201398号）时间是2013年6月26日，之后进入省厅和试点市县的
18、筹备阶段。由于我省是第一次试点，经验不足，各试点市县的前期准备和招投标时间太长，2013年11月20日五指山市率先供餐，紧接着琼中县和保亭县分别于2013年12月2日和3日启动供餐。五、综合评价情况及评价结论总体看，项目在决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，综合绩效评价结果为“优秀”。一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度99项目绩效55项目产出15产出数
19、量52产出质量42产出时效31产出成本33项目效益40经济效益88社会效益88环境效益88可持续影响88服务对象满意度88总分10010010093评价等次优 秀 六、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法1建立健全机制，强化工作保障。一是建立省级统筹领导、县级组织实施、学校具体负责的“三级”管理机制，分级负责，责任到人；二是细化部门责任，形成了齐抓共管的工作局面；三是建立健全通报、简报、督办等专项工作制度，及时掌握学生营养改善计划的进展和存在的问题，确保试点工作各项措施和要求落到实处。2严格规范管理，确保食品安全。我省学生营养改善计划试点工作牢固树立“安全第一”的意识，把食品安
20、全放在学生营养改善计划工作的首要位置，突出重点环节，健全规章制度，严格规范操作，确保食品安全。一是健全规章制度；二是严格规范操作；三是加强教育培训；四是改善供餐条件；五是强化监督管理；六是落实责任追究。3强化资金监管，实现公开透明。各试点市县按照省财政厅、教育厅研究制定的海南省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理办法的要求，实行资金专户管理、专账核算、集中支付、专款专用。各试点市县和学校建立了信息公开制度，定期将资金使用情况进行公示，并设置监督举报电话和意见箱，使农村义务教育学生营养改善计划在“阳光”下运行。（二）存在的问题和建议1营养知识有待提高。实施省级试点过程中，我们意识到，许多学生
21、和家长的健康饮食和科学膳食的意识有待提高，他们片面的认为吃肉才叫有营养，吃豆腐、蔬菜根本没营养。下一步我们将通过开设健康饮食教育课或专题讲座的方式对学生进行教育，并通过加强社会宣传的方式对学生家长进行教育，使他们转变观念，形成正确的饮食观，养成良好的饮食习惯。2学校校医严重不足。3个试点市县有校医的学校比例不到20%，不利于学校开展健康教育和应急处置。下一步我们将建议市县通过制订提高校医待遇、扩大发展空间等政策增强校医岗位的吸引力，以及加大校医队伍的建设投入等来逐步改善。3食堂工作人员配备不足，影响食堂供餐的质量。各试点市县在中央和省级财政的支持下已逐步建设好食堂，但由于地方财政困难，食堂工作人员的招聘和待遇一直难以落实，导致食堂供餐的学校仍然依靠从食堂经营中获得的利润为临时工发工资，影响了食堂供餐的质量。下一步，我们将督促市县认真研究政策，制订省级财政和地方财政按比例出资等措施来逐步解决食堂工作人员的工资问题。 海南省教育厅（盖章）：2014年5月15日11