《物业服务费成本测算.xls》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物业服务费成本测算.xls（14页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、预预算算项项目目:株株洲洲神神农农太太阳阳城城制制订订预预算算条条件件 预预 算算 内内 容容 1启启动动期期运运营营预预算算1. 预算是按照工程图纸说明以及收到的项目数据进度 制订的。 2.公共事业费用收取是按照2011年和2012年适用的株 洲市物价局收费标准 2运运营营期期管管理理预预算算3.收入与费用的会计确认原则为权责发生制。 4.我司将要根据实际工程进度和项目交接情况，对预 算进行相应的调整 5.本预算中不包括，不可预见、不可控制自然灾害损 失费用。 株株洲洲神神农农太太阳阳城城物物业业管管理理人人员员架架构构 备备注注：本本架架构构不不包包含含地地下下停停车车场场的的管管理理.
2、. 发发展展商商 北北京京仲仲量量联联行行物物业业管管理理服服务务有有限限公公司司 总总经经理理（1） 物物业业文文员员( () ) 保保安安主主管管（） 物物业业助助理理( () ) 工工程程经经理理（1） 物物业业经经理理（1）保保安安经经理理（1） 前前台台接接待待( () ) 总总经经理理秘秘书书（1） 工工程程主主管管( ( ) ) 物物业业主主任任（） 保保洁洁服服务务商商（） 保保安安服服务务商商（） 保保安安员员（） 保保安安监监控控( () ) 会会计计（） 出出纳纳( () ) 人人事事行行政政主主管管（） 工工程程技技工工( () ) 客户服务委员会 质量控制委员会 工程
3、管理委员会 采购管理委员会 风险管理委员会 人力资源委员会 支持平台 北京各功能委员会 保保安安内内勤勤（1 1） 工工程程副副经经理理（0 0）物物业业副副经经理理（0 0） 保保安安副副经经理理（0 0） 工工程程文文员员( (1 1) ) 工工程程领领班班( () ) 株株洲洲神神农农太太阳阳城城物物业业管管理理服服务务人人员员月月工工资资预预算算 职职位位数数量量（人人） 工工资资标标准准（RMB） 工工资资小小计计（RMB） 员员工工餐餐补补保保险险及及福福利利人人事事代代理理费费 总总计计 基基本本工工资资实实发发工工资资年年底底双双薪薪(RMB)（RMB）（RMB）（RMB） 总
4、经理110,000.00200.00 总经理秘书 人事行政主管 小小计计： 物业经理 物业副经理 物业主管 物业助理 前台接待 物业文员 保安经理 保安副经理 保安内勤 保安领班 保安中控 保安员 小小计计： 会计 出纳 小小计计： 工程经理 工程副经理 文员兼库管 工程主管 工程领班 工程技工 小小计计： 总总计计： 株株洲洲神神农农太太阳阳城城物物业业管管理理服服务务人人员员月月工工资资预预算算 株株洲洲神神农农太太阳阳城城物物业业管管理理服服务务人人员员月月工工资资预预算算 服服务务商商人人员员 数量费用标准总计 保安服务商 保洁服务商 小计 备注： 1、员工保险的标准按国家现有规定计算
5、，包括五险一金，即养老、失业、工商、生育、医疗及住房公积金，此外，本预算将根据国家相关政策进行适时调整（包括各费率的调整及采暖统筹的计收等）。 保险项目公司分担比例个人分担比例 养老20%8% 失业2.00%1% 工伤0.80% 生育0.60% 医疗8%+48（年）2%+48（年） 住房公积金12.00%12.00% 合合计计43.40%43.40% 2、福利及其他费用包括： 内容公司部分备注 员工福利及其他8%雇主责任险、补充医疗保险、员工体检、员工活动等 员工教育经费2.50%法定，职工年工资总额的2.5% 工会经费2%法定，职工年工资总额的2% 残疾人保障金1.70%法定，随国家政策进行
6、调整 经济补偿金预提8%法定，按劳动合同法执行 法定节假日加班3.50% 合计26.00% 人事代理服务费130元/人 株株洲洲神神农农太太阳阳城城月月运运营营预预算算 费费用用项项目目每每月月小小计计 面面积积 面面积积比比例例 (A)(A) 一一般般管管理理费费用用 1. 员工薪金支出 -员工薪金1 2. 行政费用 -办公用品与杂项 -IT与通讯费用 3. 法律及审计费用 4.制服 -制作及洗涤费用 费费用用小小计计: : (B)(B) 营营运运费费用用 1. 能源费用3,053,078.21 - 电费3,053,077.21 - 水费0.00 - 采暖费1.00 2 维护费 -强电系统
7、-弱电系统 -空调及暖通系统 -给排水系统 -消防系统 -电梯 - 土建 - 电梯年检 - 其它检测 - 其它 3 保洁 - 人员 - 物料 - 垃圾处理 - 消杀 - 外墙清洗 株株洲洲神神农农太太阳阳城城月月运运营营预预算算 费费用用项项目目每每月月小小计计 - 冬季除雪 - 石材养护 4. 保安 - 人员 5. 绿化 - 节日装饰 - 租摆 - 绿化 6. 低值易耗品摊销 - 低值易耗品摊销 费费用用小小计计: (C) 保保险险 -机器设备损坏险 -公共责任险 -财产一切险 费费用用小小计计: (D) 固固定定资资产产折折旧旧 (E) 应应急急及及不不可可预预计计费费用用 (F)大大厦厦
8、管管理理者者酬酬金金 总总费费用用 (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) (H) 5.6% 营营业业税税 总总管管理理费费用用 管管理理费费标标准准（RMB/每每月月.平平方方米米） 株株洲洲神神农农太太阳阳城城能能源源费费预预算算 费费用用项项目目功功率率（KWKW）数数量量日日运运行行时时间间天天数数运运行行系系数数电电费费单单价价年年度度合合计计月月费费用用 A A 电电费费 1、照明电费 公区照明 南区公区照明 2S1商业公共区正常照明177.001.005365.000.901.10319794.7526649.56 2S2商业
9、公共区正常照明160.001.005365.000.901.10289080.0024090.00 2S3商业公共区正常照明161.001.005365.000.901.10290886.7524240.56 2S4商业公共区正常照明159.001.005365.000.901.10287273.2523939.44 1S1商业公共区正常照明33.001.005365.000.901.1059622.754968.56 1S2商业公共区正常照明3.001.005365.000.901.105420.25451.69 1S3商业公共区正常照明31.001.005365.000.901.10560
10、09.254667.44 1S4商业公共区正常照明4.001.005365.000.901.107227.00602.25 旋转舞10.001.008.0072.000.901.105702.40475.20 南区设备夹层照明5.063.002.0072.000.901.102164.06180.34 北区设备夹层照明10.001.002.0072.000.901.101425.60118.80 南区地下车场正常照明22.501.0024.00365.000.801.10173448.0014454.00 21.001.0024.00365.000.801.10161884.8013490.4
11、0 地下一层南区应急照明14.001.006.00365.000.801.1026980.802248.40 12.001.006.00365.000.801.1023126.401927.20 设备区应急照明10.501.006.00365.000.801.1020235.601686.30 4.001.0024.00365.000.801.1030835.202569.60 地下一层南区主电所10.001.0024.00365.000.801.1077088.006424.00 地下一层南区分变电所5.001.0024.00365.000.801.1038544.003212.00 地下一
12、层超市变电所用电9.001.0024.00365.000.801.1069379.205781.60 超市货车停车应急1.001.0024.00365.000.801.107708.80642.40 北区地下一层设备区应急15.001.006.00365.000.801.1028908.002409.00 21.001.006.00365.000.801.1040471.203372.60 地下一层酒店北区南部商业 10.001.0024.00365.000.801.1077088.006424.00 北区酒店变电所照明10.001.0024.00365.000.801.1077088.006
13、424.00 商业办公变电所10.001.0024.00365.000.801.1077088.006424.00 北区中庭照明267.001.0024.00365.000.801.102058249.60171520.80 215.001.0024.00365.000.801.101657392.00138116.00 238.001.0024.00365.000.801.101834694.40152891.20 北区2N1商业照明53.001.0024.00365.000.801.10408566.4034047.20 北区2N2商业照明51.001.0024.00365.000.801
14、.10393148.8032762.40 北区2N3商业照明53.001.0024.00365.000.801.10408566.4034047.20 北区2N4商业照明21.001.0024.00365.000.801.10161884.8013490.40 北区百货西南应急20.001.0024.00365.000.801.10154176.0012848.00 百货西北应急照明LG11.001.0024.00365.000.801.1084796.807066.40 地面层车库应急照明20.001.006.00365.000.801.1038544.003212.00 地面层车库正常照明
15、35.001.006.00365.000.801.1067452.005621.00 北区1N1商业应急照明10.001.006.00365.000.801.1019272.001606.00 1N29.001.006.00365.000.801.1017344.801445.40 1N310.001.006.00365.000.801.1019272.001606.00 株株洲洲神神农农太太阳阳城城能能源源费费预预算算 费费用用项项目目功功率率（KWKW）数数量量日日运运行行时时间间天天数数运运行行系系数数电电费费单单价价年年度度合合计计月月费费用用 2N1 53.001.006.00365
16、.000.801.10102141.608511.80 2N251.001.006.00365.000.801.1098287.208190.60 2N353.001.006.00365.000.801.10102141.608511.80 2N421.001.006.00365.000.801.1040471.203372.60 卫生间照明、烘手机、排 气扇 4.0050.0024.00365.000.801.101541760.00128480.00 小小计计11462641.66955220.14 2.排烟风机 南区组合式空调器37.0010.006.00300.000.801.1058
17、6080.0048840.00 卧式空调器18.502.006.00300.000.801.1058608.004884.00 15.0018.006.00300.000.801.10427680.0035640.00 11.0039.006.00300.000.801.10679536.0056628.00 5.5010.006.00300.000.801.1087120.007260.00 4.006.006.00300.000.801.1038016.003168.00 3.002.006.00300.000.801.109504.00792.00 2.202.006.00300.000
18、.801.106969.60580.80 卧式新风空调器 11.001.00 6.00300.000.801.1017424.001452.00 7.501.00 6.00300.000.801.1011880.00990.00 5.502.00 6.00300.000.801.1017424.001452.00 3.002.00 6.00300.000.801.109504.00792.00 1.501.00 6.00300.000.801.102376.00198.00 1.109.00 6.00300.000.801.1015681.601306.80 0.753.00 6.00300.
19、000.801.103564.00297.00 0.552.00 6.00300.000.801.101742.40145.20 吊式空调器0.55114.006.00300.000.801.1099316.808276.40 风机盘管0.1214.006.00300.000.801.102616.77218.06 北区热回收式空气处理机 组 34.004.006.00300.000.801.10215424.0017952.00 组合式空调器37.004.00 6.00300.000.801.10234432.0019536.00 卧式空调器 18.503.00 6.00300.000.80
20、1.1087912.007326.00 15.003.00 6.00300.000.801.1071280.005940.00 11.0051.00 6.00300.000.801.10888624.0074052.00 7.5010.00 6.00300.000.801.10118800.009900.00 5.503.00 6.00300.000.801.1026136.002178.00 卧式新风空调器 18.502.00 6.00300.000.801.1058608.004884.00 4.002.00 6.00300.000.801.1012672.001056.00 3.003.
21、00 6.00300.000.801.1014256.001188.00 1.502.00 6.00300.000.801.104752.00396.00 1.1010.00 6.00300.000.801.1017424.001452.00 0.753.00 6.00300.000.801.103564.00297.00 吊式空调器 0.55158.00 6.00300.000.801.10137649.6011470.80 吊式新风空调器 0.553.00 6.00300.000.801.102613.60217.80 风机盘管 0.178.00 6.00300.000.801.10220
22、4.93183.74 0.1259.00 6.00300.000.801.1011027.81918.98 恒温恒湿空调器 31.902.00 6.00300.000.801.10101059.208421.60 株株洲洲神神农农太太阳阳城城能能源源费费预预算算 费费用用项项目目功功率率（KWKW）数数量量日日运运行行时时间间天天数数运运行行系系数数电电费费单单价价年年度度合合计计月月费费用用 小小计计4083482.30340290.19 3、防排烟风机用电 南区消防排烟柜式离心风 机（座地式） 22.0027.001.0024.000.601.109408.96784.08 18.5012
23、.001.0024.000.601.103516.48293.04 15.0010.001.0024.000.601.102376.00198.00 11.008.001.0024.000.601.101393.92116.16 7.504.001.0024.000.601.10475.2039.60 5.503.001.0024.000.601.10261.3621.78 1.101.001.0024.000.601.1017.421.45 吊式防排烟风机22.003.001.0024.000.601.101045.4487.12 柜式离心机（座地式）18.505.001.0024.000.
24、601.101465.20122.10 15.0029.001.0024.000.601.106890.40574.20 11.002.001.0024.000.601.10348.4829.04 7.5011.001.0024.000.601.101306.80108.90 5.506.001.0024.000.601.10522.7243.56 3.002.001.0024.000.601.1095.047.92 2.206.001.0024.000.601.10209.0917.42 1.108.001.0024.000.601.10139.3911.62 0.754.001.0024.
25、000.601.1047.523.96 0.371.001.0024.000.601.105.860.49 吊式离心机3.001.001.0024.000.601.1047.523.96 2.201.001.0024.000.601.1034.852.90 轴流风机7.507.001.0024.000.601.10831.6069.30 1.501.001.0024.000.601.1023.761.98 1.103.001.0024.000.601.1052.274.36 0.062.001.0024.000.601.101.900.16 排气扇0.0579.001.0024.000.601
26、.1060.075.01 北区消防排烟柜式风机（座地式）18.5015.00 1.0024.000.601.104395.60366.30 15.0010.00 1.0024.000.601.102376.00198.00 7.504.00 1.0024.000.601.10475.2039.60 5.501.00 1.0024.000.601.1087.127.26 柜式离心机（座地式）22.001.00 1.0024.000.601.10348.4829.04 18.502.00 1.0024.000.601.10586.0848.84 15.0018.00 1.0024.000.601.
27、104276.80356.40 11.0026.00 1.0024.000.601.104530.24377.52 7.503.00 1.0024.000.601.10356.4029.70 5.5010.00 1.0024.000.601.10871.2072.60 4.001.00 1.0024.000.601.1063.365.28 吊式离心机15.004.00 1.0024.000.601.10950.4079.20 11.003.00 1.0024.000.601.10522.7243.56 轴流风机1.104.00 1.0024.000.601.1069.705.81 0.255.
28、00 1.0024.000.601.1019.801.65 0.062.00 1.0024.000.601.101.900.16 消防轴流排烟风机（吊式）15.001.00 1.0024.000.601.10237.6019.80 株株洲洲神神农农太太阳阳城城能能源源费费预预算算 费费用用项项目目功功率率（KWKW）数数量量日日运运行行时时间间天天数数运运行行系系数数电电费费单单价价年年度度合合计计月月费费用用 消防防爆型轴流风机9.001.00 1.0024.000.601.10142.5611.88 5.501.00 1.0024.000.601.1087.127.26 3.002.00
29、1.0024.000.601.1095.047.92 2.202.00 1.0024.000.601.1069.705.81 1.502.00 1.0024.000.601.1047.523.96 0.752.00 1.0024.000.601.1023.761.98 排气扇48.00148.00 1.0024.000.601.10112527.369377.28 除臭设备0.756.00 1.0024.000.601.1071.285.94 小小计计163810.1813650.85 4、电梯用电 南区 电梯（客梯） 73.002.008.00365.000.801.101027.8485.
30、65 187.002.008.00365.000.801.10961030.4080085.87 187.002.008.00365.000.801.10961030.4080085.87 150.003.008.00365.000.801.101156320.0096360.00 北区 电梯（客梯） 76.002.008.00365.000.801.10390579.2032548.27 73.002.008.00365.000.801.10375161.6031263.47 南区货梯 18.003.004.00300.000.801.1057024.004752.00 北区货梯 18.00
31、4.004.00300.000.801.1076032.006336.00 南区自动扶梯 22.001.006.00360.000.801.1041817.603484.80 44.001.006.00360.000.801.1083635.206969.60 79.008.006.00360.000.801.101201305.60100108.80 59.0010.006.00360.000.801.101121472.0093456.00 117.0012.006.00360.000.801.102668723.20222393.60 北区自动扶梯 132.0012.006.00360.
32、000.801.103010867.20250905.60 88.0010.006.00360.000.801.101672704.00139392.00 106.0012.006.00360.000.801.102417817.60201484.80 79.008.006.00360.000.801.101201305.60100108.80 59.006.006.00360.000.801.10672883.2056073.60 南区 电梯（消防） 18.004.006.00365.000.801.10138758.4011563.20 41.003.006.00365.000.801.1
33、0237045.6019753.80 北区 电梯（消防） 18.004.006.00365.000.801.10138758.4011563.20 南区观光电梯 32.002.006.00365.000.801.10123340.8010278.40 46.003.006.00300.000.801.10218592.0018216.00 46.003.006.00365.000.801.10265953.6022162.80 北区观光电梯 46.003.006.00365.000.801.10265953.6022162.80 32.001.006.00365.000.801.1061670
34、.405139.20 19520809.441626734.12 5、弱电系统用电 北区地下一层消防中心78.001.0024.00365.000.801.10601286.4050107.20 南区地下一层消防中心78.001.0024.00365.000.801.10601286.4050107.20 数据机房60.002.0024.00365.000.801.10925056.0077088.00 小小计计925056.0077088.00 6、给排水系统用电 南区商业给水泵11.003.0012.00365.000.901.10143094.6011924.55 5.501.0012.
35、00365.000.901.1023849.101987.43 南区超市给水泵7.502.0012.00365.000.901.1065043.005420.25 3.001.0012.00365.000.901.1013008.601084.05 株株洲洲神神农农太太阳阳城城能能源源费费预预算算 费费用用项项目目功功率率（KWKW）数数量量日日运运行行时时间间天天数数运运行行系系数数电电费费单单价价年年度度合合计计月月费费用用 北区商业给水泵11.003.0012.00365.000.901.10143094.6011924.55 5.501.0012.00365.000.901.10238
36、49.101987.43 北区百货给水泵5.502.0012.00365.000.901.1047698.203974.85 4.001.0012.00365.000.901.1017344.801445.40 南区消火栓稳压泵2.202.000.505.000.701.108.470.71 南区消火栓加压泵75.002.000.505.000.701.10288.7524.06 南区自喷加压泵50.002.000.505.000.701.10192.5016.04 南区自喷稳压泵1.102.000.505.000.701.104.240.35 北区消火栓稳压泵 2.20 2.000.505.
37、000.701.108.470.71 北区消火栓加压泵75.002.000.505.000.701.10288.7524.06 北区自喷加压泵50.002.000.505.000.701.10192.5016.04 北区自喷稳压泵1.102.000.505.000.701.104.240.35 污水泵7.5070.000.505.000.701.101010.6384.22 2.20200.000.505.000.701.10847.0070.58 小小计计479827.5439985.63 电电费费合合计计36636926.503053077.21 1、自来水水费（1） 卫生间用水 内场保洁
38、用水 冷却塔补水 小小计计0.000.00 2、自来水水费（2） 道路冲洗 绿化用水 消防系统补水 小小计计0.000.00 水水费费合合计计0.000.00 费费用用项项目目采采暖暖面面积积高高度度系系数数单单价价年年度度合合计计月月费费用用 C C 采采暖暖费费 地下室 采采暖暖费费合合计计0.001.00 能能源源费费总总计计36,636,926.503,053,078.21 株株洲洲神神农农太太阳阳城城维维修修保保养养费费预预算算 项项目目名名称称数数量量单单价价年年费费用用月月费费用用 1，强电系统 变压器及高低压柜 6.00 50000.00300,000.0025,000.00
39、防火卷帘 50.00 450.0022,500.001,875.00 光源更换及灯具检修 300.00 180.0054,000.004,500.00 配电箱、控制柜 80.00 1200.0096,000.008,000.00 其他 40.00 360.0014,400.001,200.00 小小计计 486,900.0040,575.00 2，弱电系统6.00 30000.00180,000.0015,000.00 保安监控系统 3.00 20000.0060,000.005,000.00 通讯系统 20.00 5000.00100,000.008,333.33 消防中控系统 4.00 7
40、000.0028,000.002,333.33 楼宇自控系统 10.00 6000.0060,000.005,000.00 停车场收费系统 8.00 4000.0032,000.002,666.67 其他 10.00 10000.00100,000.008,333.33 小小计计 380,000.0031,666.67 3，空调及暖通系统 冷水机组维护 30.00 150.004,500.00375.00 风道及新风机组清洗 60.00 120.007,200.00600.00 水泵、冷却塔、空调机组、末端设备 维护 30.00800.0024,000.002,000.00 软化水维护 20.
41、00 1500.0030,000.002,500.00 供热水泵及板式热交换器 6.00 2600.0015,600.001,300.00 其他 8.00 120.00960.0080.00 小小计计 82,260.006,855.00 4，给排水系统 设备一般维修 8.00 200.001,600.00133.33 清淘隔油池、化粪井、积水坑 20.00 400.008,000.00666.67 其他 20.00 300.006,000.00500.00 小小计计 15,600.001,300.00 5，消防系统 水泵、阀门、管道 20.00 15000.00300,000.0025,000
42、.00 灭火器具 160.00 90.0014,400.001,200.00 防排烟系统 20.00 2000.0040,000.003,333.33 其他 15.00 1500.0022,500.001,875.00 小小计计 376,900.0031,408.33 株株洲洲神神农农太太阳阳城城维维修修保保养养费费预预算算 项项目目名名称称数数量量单单价价年年费费用用月月费费用用 6，电梯 电梯维保 180.00 3500.00630,000.0052,500.00 备件 100.00 3000.00300,000.0025,000.00 小小计计 930,000.0077,500.00 7
43、， 土建 外围道路公共地面维修 20.00 1450.0029,000.002,416.67 地上地下公共区域地面、天花、墙面 维修 15.00 450.006,750.00562.50 门窗、闭门器、五金件维修 40.00 150.006,000.00500.00 屋顶维修 15.00 550.008,250.00687.50 其他 10.00 500.005,000.00416.67 小小计计55,000.004,583.33 8， 电梯年检 客梯、消梯 186.00 1500.00279,000.0023,250.00 小小计计279,000.0023,250.00 9， 其它检测 防雷
44、检测 4000.00 15.0060,000.005,000.00 电气检测（消电检测） 2000.00 500.001,000,000.0083,333.33 变电站高压与继电保护检测 50.00 500.0025,000.002,083.33 生活水箱清洗及检测 15000.00 2.0030,000.002,500.00 空调系统致病菌检测 6000.00 12.0072,000.006,000.00 小小计计1,187,000.0098,916.67 10， 其它 专用工具仪器补充 200.00 200.0040,000.003,333.33 材料及易损件 150.00 150.0022,500.001,875.00 小小计计62,500.005,208.33 维维护护保保养养费费合合计计7,403,420.00616,951.67