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1、第 1 页，共 7 页 过程分层审核计划 编号 序号 审核层次 审核内容 审核期间审核计划 组长组员内容 1高层审核 质量总监 /技术总 监/制造 总监/分 公司经理 /财务总 监 设计处长 工艺处长 调度处长 质管处长 质检处长 设备处长 仓储处长 工会主席 1.现场工艺文件完整性 每月一次每月的第二周 2.现场工艺文件有效性 3.现场产品防护有效性 4.现场产品标识有效性 5.现场设备维护有效性 6.现场工装维护有效性 7.现场设备使用统计记录 8.现场物料摆放整齐性 9.现场质量统计记录 10.客户投诉对应措施 11.纠正预防措施有效性 12.设备每日点检记录 13.不合格品处置记录 1
2、4.质检员巡检记录 15.操作者首检、自检记录 16.量具检具校验标识 17.仓库物料摆放整齐性 18.仓库物料账卡物相符性 19.仓库物料先入先出执行 20.仓库物料区域划分 21.员工缺勤率 22.员工流失率 2中层审核 车间主任 /调度处 长/工艺 处长/质 检处长/ 质管处长 质检班长 /质检工 程师/工 艺工程师 /车间班 长 1.产品图纸 每周一次每周三 2.产品工艺 3.作业指导书 4.检验指导书 5.产品磕碰 6.产品标识 7.产品摆放 8.设备每日点检记录 9.设备维护保养记录 10.工装维护保养记录 11.设备使用统计记录 12.设备状态标识 13.质量统计记录 14.客户
3、投诉对应措施 15.内外部质量信息纠正预防措施 16.不合格品处置记录 17.质检员巡检记录 18.操作者首检.自检记录 19.量具检具校验标识 第 2 页，共 7 页 20.关键设备标识 3基层审核 车间主任 助理/车 间班长 质检班长 /管线质 检员 1.产品图纸 每天一次每天上午 2.产品工艺 3.作业指导书 4.检验指导书 5.产品磕碰 6.产品标识 7.产品摆放 8.设备每日点检记录 9.设备维护保养记录 10.工装维护保养记录 11.设备使用统计记录 12.设备状态标识 13.质量统计记录 14.客户投诉对应措施 15.内外部质量信息纠正预防措施 16.不合格品处置记录 17.质检
4、员巡检记录 18.操作者首检.自检记录 19.量具检具校验标识 20.关键设备标识 21.工艺纪律执行 22.安全规则执行 4 关键重要工 位审核 操作者质检员 1.工艺文件 每班一次 早班每天上午/中班每 天下午或者晚上 2.作业指导书 3.检验指导书 4.设备每日点检记录 5.设备维护保养记录 6.设备使用统计记录 7.工装维护记录 8.刀具检查 9.量具检查 10.工具检查 11.标识/标牌 12.工艺纪律执行 13.安全规则执行 14.产品周转箱/筐 15.不合格品周转箱/筐 16.控制过程记录 编制:审核:批准: 年 月 日年 月 日年 月 日 2中层审核 车间主任 /调度处 长/工
5、艺 处长/质 检处长/ 质管处长 质检班长 /质检工 程师/工 艺工程师 /车间班 长 每周一次每周三 过程分层审核月检查表(高层) 审核时间: 年 月 日 部 门 审核内容 审核结果 问题描述 有不完整没有 1.现场工艺文件完整性 2.现场工艺文件有效性 3.现场产品防护有效性 4.现场产品标识有效性 5.现场设备维护有效性 6.现场工装维护有效性 7.现场设备使用统计记录 8.现场物料摆放整齐性 9.现场质量统计记录 10.客户投诉对应措施 11.纠正预防措施有效性 12.设备每日点检记录 13.不合格品处置记录 14.质检员巡检记录 15.操作者首检、自检记录 16.量具检具校验标识 1
6、7.仓库物料摆放整齐性 18.仓库物料账卡物相符性 19.仓库物料先入先出执行 20.仓库物料区域划分 21.员工缺勤率 22.员工流失率 审核组长:年 月 日 过程分层审核周检查表(中层) 审核时间: 年 月 日 部 门 审核内容 审核结果 问题描述 有不完整没有 1.产品图纸 2.产品工艺 3.作业指导书 4.检验指导书 5.产品磕碰 6.产品标识 7.产品摆放 8.设备每日点检记录 9.设备维护保养记录 10.工装维护保养记录 11.设备使用统计记录 12.设备状态标识 13.质量统计记录 14.客户投诉对应措施 15.内外部质量信息纠正预防措施 16.不合格品处置记录 17.质检员巡检
7、记录 18.操作者首检.自检记录 19.量具检具校验标识 20.关键设备标识 审核组长:年 月 日 过程分层审核日检查表(基层) 审核时间: 年 月 日 审 核 内 容 审 核 结 果 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 1.产品图纸 2.产品工艺 3.作业指导书 4.检验指导书 5.产品磕碰 6.产品标识 7.产品摆放 8.设备每日点检记录 9.设备维护保养记录 10.工装维护保养记录 11.设备使用统计记录 12.设备状态标识 13.质量统计记录 14.客户投诉对应措施 15.内外质量信息纠正预防措施 16.不合格品处
8、置记录 17.质检员巡检记录 18.操作者首检.自检记录 19.量具检具校验标识 20.关键设备标识 21.工艺纪律执行 22.安全规则执行 审核记录符号说明有不完善没有 审核组长:审核组成员: 年 月 日年 月 日 过程分层审核日检查表(关键重要工位) 审核时间: 年 月 日 审 核 内 容 审 核 结 果 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 1.工艺文件 2.作业指导书 3.检验指导书 4.设备每日点检记录 5.设备维护保养记录 6.设备使用统计记录 7.工装维护记录 8.刀具检查 9.量具检查 10.工具检查 11.标识/标牌 12.工艺纪律执行 13.安全规则执行 14.产品周转箱/筐 15.不合格品周转箱/筐 16.控制过程记录 审核记录符号说明有不完善没有 审核组长:审核组成员: 年 月 日年 月 日 过程分层审核结果对策措施评估报告 序号问题点主要原因分析纠正措施预防措施 整改预计完 成时间 责任人 报告人:审核:批准: 年 月 日年 月 日年 月 日