《JQ标牌公司内部控制程序-37页 .doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《JQ标牌公司内部控制程序-37页 .doc（42页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、 商务文库网，精品资料下载，助您迅速完成工作！柳州市JQ标牌有限公司文件控制程序 文件编号：QP01-A版号：A01 目的对质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件是有效的。2 适用范围适用于本公司内部与质量管理体系有关的文件的控制。文件媒体可以是纸张、磁盘、照片、标准样品、其它电子媒体或它们的组合等。3 术语3.1文件：信息及其承载媒体。这里指与质量管理体系运行有关的文件，包括质量手册、程序文件、质量计划、实施文件(包括管理制度、技术标准、操作、规程、作业指导书等)。设计图纸、质量记录(表格)以及适当的外来文件(如国定或行业标准、政府法律、法规等)。3.2资料：指为形成质量管
2、理体系文件提供信息或数据的参考性文件，包括外来的、内部的与质量管理体系有关的(过期失效)文件及新技术资料等。3.3规范：阐明要求的文件。4 职责4.1总经理负责质量手册和程序文件的批准、发布。4.2管理者代表负责质量手册和程序文件的审核，负责组织有关人员对现有文件进行评审。4.3行政部负责所有受控文件的分类、编号、发放、回收、销毁及原稿的保存。4.4各部门负责相关文件的编制和使用、保管，部门负责人负责相关文件的批准。4.5技术文件由生产综合部统一管理，并编制技术文件管理办法和技术文件编号规则。5 工作程序5.1文件的编制各部门负责编制本部门主控的程序文件、作业指导书、管理制度、技术文件等，并领
3、导相关领导和部门会签制度。会签后的文件以主管领导批准后实施。5.2文件的批准发布5.2.1质量手册、程序文件由管理者代表审核、总经理批准发布。5.2.2本公司作业指导书、管理制度、技术文件等由主管领导批准发布。5.3文件的修改5.3.1文件的原稿制作部门应定期对文件进行评审，当本公司组织、产品、工作流程、法律法规要求等发生变化时，应考虑是否对文件进行适当的修改。5.3.2文件的修改由原编制部门提出，按规定会签、审批，并注明文件修改状态。文件的修改页应按原规定范围发放，做好发放记录、并收回作废页。5.3.3当由于文件的文字或排版错误需要个别修改时，该文件的控制部门应保证所有文件均得到一致的修改(
4、如手工划改)。5.3.4当文件换页页数超过总页数的30%或质量字管理体系发生较大变动或其它情况需要时，应考虑改版。5.3.5文件修订后，文件持有者应及时填写文件修订记录。5.4文件的编号和标识5.4.1文件必须编号。公司文件按以下方式统一分类、编号：a) 质量手册ID QM 质量手册代号 公司代号b) 程序文件 ID QP - 版本号(A、B、C) 程序文件序号 程序文件代号 公司代号c) 作业指导书(管理规定) W1 文件流水号部门(技、质、生)作业指导书(管理规定)代号d) 表格编号QR X.X.X XX 表格序号相关标准条款号表格代号 e) 外来文件WL 文件流水外来代号 5.4.2质量
5、手册、程序文件、实施文件、技术图纸等受控文件一律加盖“受控”章。5.5文件的发放和回收5.5.1行政部负责文件的发放回收。5.5.2文件应按规定范围按发放号发放，并填写发放记录，确保需要文件的各类人员都能得到适用的有效文件。5.5.3质量手册和程序文件的发放范围及分发编号：总经理 01 管理者代表 02行政部 03 生产综合部 04经营部 05 供应部 065.5.4若文件需要复印，须经部门负责人批准，且受控应与原文件保持一致。5.5.5文件破损难以继续使用时，应办理更换手续，以旧换新(发放号不变)。如丢失，须重新办理领用手续，注明为补发文件。5.5.6文件换版发放时，应收回旧版文件，并按原发
6、放范围发放。5.5.7文件持有者如离开本岗位，应按原发文件如数交回。5.6文件和资料的作废作废、过期文件由该文件的控制部门下达作废通知、集中销毁。如仍有保留价值需留存备查时，须在该文件上注明“作废”标识、并单独存放。5.7文件和资料的保管和归档各部门应指定专人保管，对文件和资料及时进行归档、分类、编目、立卷等，以使于识别和检索。5.8外来文件的控制5.8.1各部门可通过国家标准局的标准出版信息、报纸、互联网等收集有关国际、国家、行业标准或规范的最新版本，并及时通知行政部，按规定范围发放和回收。外来文件应有“文件标识”。5.8.2各部门若收到上级有关部门颁发的质量管理文件、且经主管领导批准引用后
7、，应及时通知行政部，按规定范围发放。5.9文件和资料的清单控制各部门应建立各自“有效文件清单”，以识别文件的现行修订状态。行政部对各部门的有效文件清单进行整理、汇总，每年发布一次本公司“有效文件总清单”。5.10质量记录按质量记录控制程序执行。7 表格QR4.2.3-01发文登记表 QR4.2.3-02收文登记表QR4.2.3-03 外来文件登记表QR4.2.304 有效文件清单QR4.2.305 文件借阅登记表 QR4.2.3-06 作废文件销毁记录表柳州市JQ标牌有限公司质量记录控制程序 文件编号：QP02-A版号：A01 目的规范质量记录的管理，客观、真实、准确地反映质量活动和质量活动等
8、有效运行。为产品的可追溯性以及采取改进、纠正和预防措施提供依据。2 适用范围本程序文件适用质量体系有关的所有记录。3 职责3.1公司各级负责人负责相关质量记录的编制、处理和审批。3.2各部门负责相关质量记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理、3.3管理者代表负责监督、审查、质量记录控制的实施情况。3.4质量记录的填写人员，对所记录的每一个数据、文字负责。4 工作程序4.1质量记录的分类、范围和形式4.1. 凡质量体系中的记录、报告、检验和验证数据等，均属“质量记录”的范围。对需要控制的记录，可分为下列两种类型：a) 与质量体系运行有关的记录，主要有：质量体系审核、管理评审、合同评审、合
9、格供方评定、纠正和预防措施，培训和考核等记录。b) 与产品有关的记录，主要有“质量检验记录、不合格处置、产品让步等记录。4.1.2质量记录可以是表格、图表、报告、磁带、磁盘、照片等形式。4.2质量记录样式的编制和审批4.2.1各部门根据需要，可自行编制质量记录样式，并按文件控制程序表号说明给质量记录样式唯一“表号”。4.2.2新编制的质量记录样式，需经部门负责人、公司主管领导审批（可与文件一起审批，单独审批时，采取在背面签名的方式进行）。4.3质量记录样式的发放与更改4.3.1按文件控制程序的发放与管理4.3.2行政部编制样式目录“质量记录汇总表”，分发给各部门使用，4.3.3质量记录样式的更
10、改，需经部门负责人、公司主管领导批准并给予新的编号，更后的样式按文件控制程序的要求发放，同时回收旧样式。4.4质量记录的管理4.4.1填写要求质量记录的字迹应清晰、真实，并按要求正确填写，且不应随意涂改。如有错误，应用划线的方式进行更改，并签名，必要时证明日期。4.4.2各部门应适时对记录进行收集、归档4.2.3查阅、借阅a) 已归档的质量记录，借阅时应填写“文件借阅登记表”。b) 所有记录的原件，一律不借给公司以外的单位、人员。4.4.4质量记录的标识、贮存和保护a) 质量记录按类别装订成册，做好标识，保存在适当的档案柜中使于查阅，并注意防鼠、防潮、防止损坏、变质和丢失。b) 采用其它媒体的
11、质量记录，也应有相应的贮存条件，如软盘，应防潮、防压、防磁，以免贮存内容丢失。必要时，可复制备用。4.5外来质量记录的控制4.5.1供应商提供物质的有关质量记录，由供应部交生产综合部管理。4.5.2顾客质量投诉，由经营部交生产综合部管理。4.5.3其它外来记录由相应的部门保存。4.6质量记录的保存期质量记录的保存期按“质量管理制度”执行，没有特别规定的，保存期为一年。4.7质量记录的处理4.7.1已超过保管期且无查阅价值的记录由文管员填写“文件销毁申请单”，由部门负责人审批后，文管员负责销毁。5 表格QR4.2.401质量记录目录及其保存期柳州市JQ标牌有限公司管理评审程序 文件编号：QP03
12、-A版号：A01目的确保公司的质量方针、质量目标少质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围2.1适用于本公司质量管理体系评审工作。3术语3.1管理评审：为确定质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，以达到规定的目标所进行的活动。3.2有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程序。4职责4.1总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。4.2各部门负责准备和提供本部门管理评审中所需的资料和数据，并负责管理评审结论中的纠正和预防措施的实施。4.3管理者代表负责编制管理评审计划。4.4行政部负责对和预防措施进行跟踪验证。5工作程序5.1管理评审计划5.1.1一般情况下管理评审
13、每年进行一次，安排在年末或年初进行。5.1.2在本公司内、外情况发生重大变化（如内部组织结构、产品、资源发生变化外部法规、标准等变化）时，可由总经理决定在适当的时候进行管理评审。5.1.3一般在评审前的3-4周内，由管理者代表编制“管理评审计划”，以总经理批准后发至参加人员。5.2评审输入：a) 各部门提供的本公司质量方针和质量目标的贯彻、执行和完成情况；b) 管理者代表提供的内部和外部质量审核结果；c) 经营部提供的顾客反馈和投诉信息；d) 各部门提供的体系过程业绩；e) 生产综合部提供的产品符合性（合格率）；f) 各部门提供的实施纠正和预防措施实施情况；g) 行政部提供的上次管理评审的跟踪
14、措施的落实情况和效果评价；h) 各部门提供的可能影响质量管理体系变化的公司内、外部环境；i) 各部门提供的改进建议。5.3评审会议5.3.1由总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员参加。5.3.2与会人员对管理评审计划中的评审内容进行逐项评审。5.3.3行政部负责对评审会议进行记录。5.4评审结论：总经理对评审情况进行归纳整理，做出管理评审结论（包括体系适宜性、充分性、有效性的总体评价，与产品、过程、体系、资源有关的纠正和预防措施），并安排进一步的分析调查、跟踪验证和效果评价活动。5.5评审输出：a) 质量管理体系（包括质量方针、质量目标）及其过程有效性的改进；b) 与顾客要求有关的产
15、品的改进；c) 资源配置需求的改进；5.6管理评审报告：在评审会议后3日内，由管理者代表编写出“管理评审报告”，以总经理审批后，由管理者代表负责在7个工作日内分发给参加评审会的有关部门/人员。5.7评审后的纠正和预防措施。5.7.1各主管部门分析问题原因，制订纠正和预防措施，并负责实施。5.7.2行政部负责对纠正和预防措施进行跟踪验证。6 表格QR5.6-01管理评审计划QR5.6-02管理评审输入报告QR5.603管理会议记录QR5.6-04管理评审报告柳州市JQ标牌有限公司人力资源管理程序 文件编号：QP04-A版号：A01目的通过对人为资源的管理，明确各人员录用、考核和培训的控制要求，确
16、保人事质量活动的人员能胜任其工作，使质量体系得以有效运行。2适用范围2.1.1适用于与质量活动有关的所有人员。3术语3.1内部培训：指公司内组织的对员工的培训，如上岗培训、业务培训、贯标培训等。3.2委外培训：指推荐员工到公司外的各种培训，如由外部培训机构举办的各种学历培训、资格培训、岗位培训等。3.3能力：经证实的应用知识和技能的本领。4职责4.1行政部负责组织编制岗位任职要求表和员工培训年度计划，负责组织对员工的胜任能力和培训有效性进行评价。4.2各部门组织本部门的员工培训，并考核员工的工作能力和评价员工培训的有效性。5工作程序5.1员工的岗位任职要求5.1.1岗位任职要求包括该岗位人员的
17、学历、培训、技能、经历等具体要求。如文化程度、职称、相关工作年限、基础知识和专业知识要求、操作技能或技巧、业务能力（如理解、判断、表达、交涉力）。体力。素质和意识等。5.1.2各部门负责编制本部门内各岗位的任职要求表，行政部负责编制各部门、车间负责人的岗位任职要求表，并报总经理批准。5.1.3目前在岗员工达不到岗位任职要求的，由主管部门制订培训计划和实施培训，使员工在指定的期限内能达到岗位任职要求。5.2基本需求培训5.2.1行政部负责公司质量方针、质量目标、ISO9000族标准基础知识等贯标培训。5.2.2各部门应负责本部门规章制度、岗位知识、技能的培训。5.2.3生产部负责安全生产、工艺规
18、程、操作技能等的培训，必要时可包括对供方的培训。5.3培训计划5.3.1各部门应根据本部门员工的实际工作能力和公司发展需要制定本部门年度培训计划，于每年初上报行政部审批。5.3.2行政部对和部门年度培训计划进行汇总平衡，编制公司员工培训年度计划，并经主管领导批准后组织实施。5.4公司内部培训各职能部门应根据公司员工培训年度计划，组织培训和考核（考查或考试），并将考核结果报行政部备案。5.5委外培训5.6工作考核5.6.1行政部负责组织各部门、车间定期对公司各主要岗位、工种（辅助类工人除外）进行工作考核。部门内人员由部门负责人考核，部门负责人由主管领导进行考核。5.6.2对于不适宜该岗位的人员应
19、进行调换或培训（可脱产或不脱产），待考核合格后再上岗。5.7有效性评价：5.7.1每年底行政部组织各部门负责人，评价公司培训的总体效果，征求改进建议，以制订下一年度的培训计划。5.7.2各部门应结合员工的培训成绩和本人的实际工作能力，对员工进行培训有效性评价，并报行政部备案。5.7.3行政部可根据有关部门的建议，组织对员工实行现场考核或技术竟赛，对不能胜任工作的员工应临时安排或转换工作岗位，以适应所人事的工作岗位要求。5.8各部门须保存好培训记录（包括各种培训计划、签到表、考试成绩单、培训证书等）。资格证书（或复印件）由行政部统一保存，以备查证。6相关表格QR6.2.2-01年度培训计划表QR
20、6.2.2-02培训记录 QR6.2.2-03培训工作考核表柳州市JQ标牌有限公司生产设备控制程序 文件编号：QP05-A版号：A01目的对生产设备进行有效控制，保持设备良好的运行状态，以满足产品要求。2适用范围适用于本公司所有的生产设备。3职责3.1设备操作工负责设备的日常保养和维修。3.2生产部负责设备的中、大修，并对设备运行状况进行日常检查。4工作程序4.1生产部负责制度年度设备维修计划，建立设备台帐，并参考公司家说明书、技术资料及建议制度设备保养维护规程、设备操作规程。4.2设备操作工应按照设备维修保养制度对设备进行维护保养并做好运转记录，若发现异常应及时通知维修工进行故障（小修）。4
21、.3生产部应做好备用件的管理，并对设备的运转情况及时进行检查。4.4若需对设备进行中、大修，由设备管理员填写设备检修单，经主管领导批准后实施。生产部和车间应对修复后的设备进行调试（试车）验收。4.5根据生产设备的级保养制度要求，在设备运转规定的时间后，由设备管理员对设备定期保养，保养内容按保养规范要求进行。4.6应对设备进行编号，并根据设备的状态及时挂牌标识（如维修、停用、报废等）。4.7设备的包装、防护必须保证设备不损坏、精度得到保证。生产部应规定相应的设备包装和防护规程，交有关责任单位/人员执行。4.8设备的报废由生产部填写设备报废单，报主管领导审批后作报废处理。5表格QR6.3-01设备
22、台帐QR6.3-02设备验收单QR6.3-03设备运转、保养记录QR6.3-04设备维修记录QR6.3-05设备报废申请单柳州市JQ标牌有限公司产品要求的确定及合同/订单评审程序 文件编号：QP06-A版号：A01目的明确产品要求，并通过评审达到这些要求，从而提高顾客的满意度。2适用范围产品要求的确定与合同/订单的评审。3职责3.1经营部负责确定产品要求，负责组织对合同/订单进行评审，对合同/订单的规范、准确负责。3.2生产部负责评审满足合同/订单要求的生产能力。3.3生产综合部负责证实满足合同/订单要求的产品检测能力。3.4生产综合部负责评审满足合同/订单要求的新产品设计开发能力和生产工艺能
23、力。3.5总经理负责批准供货协议的签订。4工作程序4.1产品要求的确定4.1.1经营部负责顾客对产品要求的确定，产品的要求包括：a) 顾客明确规定的要求，如产品质量、交货期、包装、运输、售后服务等。b) 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必须的要求。c) 与产品有关的法律法规的要求。d) 本公司附加的对顾客的责任。4.1.2产品要求要形成相关文件，如产品标准、销售文件、书面承诺等。4.1.3在接受合同/订单及更改前，应对产品要求进行评审。4.2合同/订单评审的内容4.2.1顾客的各项要求（规格、数量、性能、交货期、结算方式等）是否合理、明确并形成文件。4.2.2各项要求是否有含糊不清之外或有
24、关的特殊内容是否在合同/订单中得到说明。前后不一致的要求是否得到解决。4.2.3合同/订单是否符合有关法律、法规、标准的要求。4.2.4顾客潜在的是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的。4.2.5本公司的附加要求能否兑现。4.2.6本公司的是否有履行合同/订单要求的能力。4.3评审方式。4.3.1经营部代表与客户洽谈、拟订合同草案。4.3.2经营部根据合同/订单的内容及本公司附加必要的要求。4.3.3评审也可以专题会议的形式进行，由经营部牵头，总经理主持，生产综合部、经营部、供应部等部门和管理者代表参加。4.3.4评审时应注意：a) 要估计材料采购、设计和生产的周期。b) 要衡量本公司
25、的设计、工艺和检测能力。c) 要识别新的质量要求，分析产品的结构性能。d) 对成本和利润进行核算。4.3.5评审后，参加评审的部门应在“合同/订单评审表”中相应栏目中签名，最后由总经理批准。4.4合同/订单的执行。4.4.1评审后，经营部根据合同草案与批准的评审结果，负责与客户正式签订合同。4.4.2各部门按合同/订单及“合同/订单评审表”的要求分头实施。4.4.3经营部应了解合同/订单履行情况，若发生实际与约定情况不一致时，及时与顾客协商解决。4.5合同/订单的修订。4.5.1修订合同/订单时，对修订部分按原评审程序进行复审。应在新“合同/订单评审表”上对修订内容做适当说明，并注明原评审表的
26、编号。4.5.2本公司提出合同/订单的修订，必须取得顾客的书面认可。4.5.3合同/订单修订文件由经营部及时发还原合同/订单接受部门。4.5.4因某种原因取消合同/订单时，经营部应发“合同/订单取消通知单”，通知合同/订单接受部门。4.6合同/订单的保存：所有已签订合同/订单及其后的修订，以及“合同/订单评审表”均由经营部负责存档，并注意一一对应。传真件存档时应复印一份，以防传真件失效。5表格QR7.2.2-01合同/订单评审表QR7.2.2-02合同/订单取消通知单柳州市JQ标牌有限公司设计和开发控制程序 文件编号：QP07-A版号：A01 目的对产品设计和开发全过程进行控制，确保设计能满足
27、全同及顾客要求。2 适用范围本程序适用于新产品的设计和定型产品的活动。3 职责3.1总经理负责产品立项，负责主持产品的定型鉴定并批准产品鉴定报告。3.2生产综合部负责编制并且监督执行产品设计开发计划，负责和开发全过程的组织，协调管理工作。负责处理车间生产过程中发生的产品设计问题。3.3生产部负责工艺方案评审，工艺规程，负责处理车间生产制造过程中发生的工艺问题。负责小批试阶段的生产组织落实及计划进程的控制。3.4生产综合部协助设计过程中所需的检验、测量和试验工作。3.5供应部负责试制过程中配套采购。3.6经营部负责市场调研并参与相关的设计评审。4 工作程序4.1 开发决策经营部根据市场、用户的需
28、求，写出“产品开发建议书”，经生产综合部等有关部门评审，总经理批准，正式列入新产品开发计划，并下达开发指令。4.2设计输入生产综合部编制“设计开发计划”和“设计任务书”，设计任务书主要内容包括：a) 产品的功能和性能要求；b) 相关的法律和法规要求；c) 过去类似的设计的有关信息；d) 设计和开发所必需的其它基本条件。对设计任务书(产品要求说明书)进行评审，编制设计输入评审报告。4.3设计和开发评审在适宜的阶段，依据“设计开发计划”的安排，对设计和开发进行适当的评审：a) 评价设计和开发的满足要求的能力；b) 识别任何问题并提出必要的措施；评审参加者包括与设计和开发阶段有关的职能的代表，评审及
29、必要措施应予以记录。4.4设计开发验证为确保设计开发输出满足输入的要求，应根据设计开发计划的安排，对设计输出的文件、图纸、样本等进行验证。验证及任何必要措施的记录本应予以保持。4.5设计开发确认。为确保产品能够满足规定的使用要求或已知预期用途的要求，应根据所策划的安排，在产品交付和实施之前完成对设计和开发的确认，并作好确认结果及任何必要措施的记录。4.6设计和开发更改的控制。4.7设计评审、验证、设计确认的关系图：设计评审产品要求设计输入设计过程设计输出产品设计验证设计确认4.6.1设计和开发的更改，应保持记录。4.6.2在适当时，应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认并在实施前得到批准。4
30、.6.3生产过程中，确有必要进行设计变更的，相关部门应提出“设计变更申请”，经生产综合部评审图纸，修改经批准后，下发“修改图纸通知单”等，生产车间按修改后的图纸生产。4.7设计评审、验证、设计确认的关系图：5表格QR7.3-01 产品开发建议书QR7.3-02 设计开发计划QR7.3-03 设计任务书QR7.3-04 设计评审记录QR7.3-05 产品试制通知单QR7.3-06 设计验证记录QR7.3-07 产品试制总结报告QR7.3-08 修改图纸通知单柳州市JQ标牌有限公司采购控制程序 文件编号：QP08-A版号：A01 目的对生产所需物资的采购进行控制，确保所采购的物资符合规定要求。2
31、适用范围适用于生产所需物资的采购。3 术语3.1物资：指采购的生产所需的设备原材料、辅助材料、零部件、外协件、器材、包装材料等。3.1.1重要(A类)物资：直接影响成品的使用性能和使用安全性、可能导致顾客投诉的物品。3.1.2一般(B类)物资，不直接影响成品的使用性能或以即稍有影响但可采取措施予以弥补的物品。3.2供方：指为公司提供产品的组织或个人。4 职责4.1主管领导负责审批供方评价表和合格供方名录。4.2经营部负责组织生产、技术、质检人员对供方进行评价，编制采购物资分类明细表、合格供方名录、月采购计划。4.3生产综合部负责确定采购物品的技术要求，验收标准，编写采购物资分类表。4.4采购员
32、负责在合格供方内采购物品。4.5生产综合部负责采购物品的验证。5 工作流程5.1采购物品的分类：生产综合部应根据对最终产品性能影响的程序，将采购物品分成重要、一般、辅助物品三在(即A类、B类、C类)，并确定采购物品的技术标准。5.2供方调查在与供方进行第一次合作之前，供应部应组织对供方的质保体系、生产能力、业绩、交货期、信誉等进行调查，根据以往的经验和比较，初选候选供方的名单，收集供方的有关资料，并提供给供方评价小组(由供应、生产、技术、质检人员及主管领导组成)进行评价。5.3供方的评价方法：5.3.2实地考察：由生产部组织对供方进行考察，并填写供方评价表或写出实地考察报告。5.3.3历史评价
33、：对供方以往供货及服务情况(如交货期、产品质量、售后服务、价格、信誉等)进行评价，或外部使用者的使用的使用经验进评价。5.4供方的评价准则。5.4.1重要(A类)物品的供方必须同时使用三种评价方法，一般(B类)物品使用样品测试和历史评价，辅助(C类)物品可只选择历史评价。5.4.2在体系建立前已有业务往来的供方，可只选择实地考察或评价。5.5供方的选择和重新评价准则。5.5.1评价小组按规定对供方进行评价，评价结论为合格的供方，经主管领导批准后例入合格供方各录内。5.5.2重要物资的供方需定期评价，每年初由供方评价小组对共进行一次业绩评价，填写供方评价表：对于达不到要求的，经主管领导批准后从合
34、格供方名录内剔除。5.5.3供应部对合格供方名录实行动态管理，对质量合格证能力差的供方可随时进行评价，取消其供货资格。5.6采购计划。5.6.1采购计划的内容应包括产品质量要求、验收要求等，如物品名称、规格型号、价格、数量、颜色、执行的产品标准、交货期。5.6.2供应部应根据生产计划及库存情况编制下月采购计划，把主管领导批准后实施，以确保采购要求是充分(全面)的和适宜的。5.7物资采购。5.7.1物品采购由采购员按采购计划进行，采购物品的供方名称必须在合格供方名录内。5.7.2没有采购计划但有特殊原因生产急需的物品，需填写临时请购单，经有关领导签字5.7.3重要物资采购应签订物品采购合同或协议
35、,合同应明确产品名称、规格型号、产品质量要求、交货方式、价格、数量、产品检验标准、违约责任等，适宜时可以对供方的产品、程序、过程、设备和人员的批准或资格鉴定、质量管理体系等提出要求。合同应确保规定的采购要求是充分的和适宜的，避免含糊或岐义的情况出现。5.7.4一般物品、辅助物品（包括零星、临时采购）由采购员按采购计划要求直接采购。5.8采购物品的验证5.8.1当需要在供方货源处进行验证时，采购文件应规定验证的安排及产品放行的方式。5.8.2合同规定时，由质检员安排顾客在供方处对采购物品的验证事宜，本公司不能把顾客的验证用作供方对质量进行了有效控制的证据。顾客的验证既不能免除本公司提供合格产品的
36、责任，也不能排除其后顾客的拒收。5.8.3验证活动包括检验、测量、观察、工艺、验证、提供合格证明文件等方式，实行本公司产品监视和测量程序。6 表格QR7.4-01 供方评价表QR7.4-02 合格供方名录QR7.4-03 供方业绩记录QR7.4-04 月采购计划QR7.4-05 物资入库清单柳州市JQ标牌有限公司生产过程控制程序 文件编号：QP9-A版号：A01 目的对影响产品质量的各个过程的因素进行控制，确保产品的质量满足顾客的型求。2 适用范围适用于生产各过程的控制。3 职责3.1生产部负责生产计划的制订、调整，并对计划的正常运行实施监督、负责生产设施、设备的管理。3.2生产综合部负责编制
37、工艺规程，负责工装设计，负责对特殊过程的确认。3.3生产车间负责按计划组织生产，负责对特殊过程对数进行监视和测量，负责确保工序处于受控状态。负责维持作业现场的清洁卫生。3.4生产综合部负责质量监控，负责对重点过程进行巡检。3.5行政部负责对作业人员的职业卫生和安全进行管理。4 工作程序4.1计划的控制4.1.1每月25日，由生产部根据经营部所提供的合同/订单，制订出下月的“月生产计划”，经总经理批准，下发至有关部门。4.1.2生产车间根据生产计划组织生产，并填写“生产日报表”（车间各工人生产完成汇总月表），统计员在每月未统计完成情况。4.1.3如因人员、原材料不足、设备故障等原因造成计划不能按
38、期完成时，车间应及时填写“生产计划调整申请单”交生产部，生产部视情况对生产计划作必要调整并填写生产计划变更通知单，经生产部经理批准后下发放生产车间等有关部门。4.1.4如生产过程发生进度落后或有品质异常情况将影响交货期或数量时，生产部应及时与经营部等有关部门协商处理，由经营部按产品要求的确定及合同/订单评审控制程序的有关规定与客户重新协商变更交货期。4.1.5对于紧急定单，生产部应插牌加急的“生产通知单”（在“生产通知单”上加盖（“加急”印章）给有关部门。如因此影响原生产计划，应下发“生产计划变更通知单”给生产车间等部门。4.2工艺控制要求4.2.1生产综合部根据需要，负责编制必要的工艺规程（
39、作业指导书/工序卡等）。对确因工艺、技术、设备能力等达不到设计要求的工序，相关部门应提出设计变更申请，按设计和开发控制程序进行。4.2.2生产部按生产设备控制程序的规定，对生产设备、设施进行控制，保证生产设备、设施处于正常工作状态。4.2.3生产综合部根据监视和测量装置控制程序的有关规定，保证监测设备处于正常工作状态。4.2.4生产部负责对生产环境进行管理，确保各作业区环境整洁，有适当的安全标志，通道畅通，各类物品在定置区域内堆放整齐。4.2.5行政部负责各部门所使用的各类文件的版本是有效的。4.2.6生产综合部根据过程监视和测量程序、产品监视和测量程序的规定，负责生产过程中的巡检、工序检验、
40、成品入库检验，确保不合格品不转序，不入库。4.2.7生产、检验3中发现不合格品，按不合格品控制程序及检验和试验状态控制程序中相应规定处理。4.2.8生产员工上岗前要经过培训，并通过在职培训强化其工作技能和质量意识。见人力资源管理程序。4.2.9车间主管确保生产条件（人员、设备、工装、量具、材料、作业方法、作业环境等）与相应规定的一致，不一致时，应进行相应的处理。4.3关键工序4.3.1关键工序设置原则a) 生产综合部确定关键工序b) 关键工序的质量控制要求必须纳入工艺规程（工艺卡）或编制作业指导书。c) 对从事关键工序的人员进行培训，培训合格方可上岗。4.4.1特殊工序的设置原则a) 工序结果
41、不能通过其后的检验和试验加以验证。b) 工序结果的缺陷权在后续过程乃至在产品使用后才显露出来。c) 工序结果需实施破坏性测试或昂贵的测试才能获得证实。4.4.2特殊工序的控制与确认a) 生产综合部确定特殊工序b) 特殊工序涉及的主要设备、工装要规定做好维护保养、每季度要检查一次。c) 特殊工序的操作工人必须经过培训，培训考核合格发给上岗证方可以岗操作。d) 特殊工序设备的维护人员必须经过培训，考核合格后发给上岗证方可上岗。e) 特殊工序应编制作业指导书（工序卡），操作人员必须按作业指导书的规定进行作业。f) 特殊工序投入作业前，要得到评审和批准。评审由生产、技术、质检人员共同进行，评审的内容包
42、括： 是否定期定期对特殊工序涉及的商务、工装进行检查和必要的保养。 从事特殊工序的人员（包括设备维护人员）是否持证上岗。 是否编制了作业指导书（工序卡）。 现场观察、并进行小型试验，评估试验结果是否合格。评审合格后，生产综合部主管工程师批准此特殊工序投入动作。评审与批准的结论记录在“特殊过程确认报告”中。4.4.3特殊工序的再确认发生下列情况，应对特殊过程进行再确认：a) 工序发生大的问题时。b) 影响工序的因素发生了变化时（如设备、工装进行了大修）。c) 生产综合部有要求时。4.5过程的监视和测量4.5.1生产车间按作业指导书或工序卡的要求对特殊工序的作业参数进行连续监视，并作好监视记录。4
43、.5.2投立质量控制点在过程（一般是质量不稳定的过程和影响产品关键质量特性的过程）的适当位置设立质量控制点，生产综合部为质量控制点编制作业指导书，质检员根据作业指导书的要求对质量控制点的产品进行检查，以此来监视过程质量。4.5.3在过程监视和测量中，发现在重大异常质量总是生产综合部应及时发出“纠正和预防措施表，按纠正和预防措施控制程序”的要求处理。5 表格QR7.5-01 月份生产计划单QR7.5-02 车间各工序生产完成汇总表QR7.5-03 产品生产完成汇总表QR7.5-04 特殊过程确认报告QR7.5-05 生产通知单QR7.5-06 随盘登记单柳州市JQ标牌有限公司产品标识和可追溯性控制程序 文件编号：QP10-A版号：A01 目的 对产品以适当方式进行防止产品混淆。对有可追溯性要求的产品衽控制和追溯。2 适用范围适用于产品的标识和可追溯性活动。3 职责