烧结厂危险源危险作业管理手册.pdf

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1、危险源、危险作业 管理控制手册 武汉钢铁股份有限公司烧结厂 二一二年八月 目录 第一章烧结厂危险源点、危险作业管理基本情况. 0 第二章危险源点控制管理. 1 第一节危险源点控制管理制度. 1 第二节危险源控制点汇总. 9 1烧结厂危险源控制点统计表 . 9 2烧结厂危险源控制点汇总明细表 . 10 第三节危险源控制点辨识、登记与检查 . 13 1烧结机（ B级） 13 2胶带运输机（C级） 24 3空压机（ C级） 33 4余热锅炉（ C级） 43 5电除尘器（ C级） 51 6四辊破碎机（C级） 61 7锤式破碎机（C级） 70 8翻车机（ C级） 79 9桥式抓斗吊车（C级） 88 10

2、脱硫氨稀释器（C级） 97 第三章危险作业管理. 106 第一节危险（受限空间）作业安全管理办法 . 106 第二节危险作业汇总. 110 第三节危险作业项目登记、申请审批与过程管理 . 110 1煤气管道检修（厂级） . 111 2烧结机单辊吊装作业（厂级） . 115 3电除尘器极板极线整体吊装作业（厂级） . 118 4烧结车间挖混合机筒体内壁粘结料作业（车间级） . 121 5烧结车间挖配料矿槽粘结料作业（车间级） . 124 6烧结车间挖混合料小矿槽粘结料作业（车间级） . 127 7烧结车间清理大烟道、环冷烟道积料和杂物作业（车间级） . 130 8烧结车间检修时排整炉蓖条作业（车

3、间级） . 133 9更换高空、斜坡架空皮带作业（车间级） . 136 10更换高空通廊蓖条、篦板皮带托轮作业（车间级） . 139 11进入除尘器内故障处理作业（车间级） . 142 12烧结机点火炉烘炉作业（车间级） . 145 13烧结机台车（20 块以上）吊装作业（车间级） 148 14高空除尘管道（5 米以上直径1 米）清灰作业（车间级） 151 15高压室联络倒闸作业（车间级） . 154 第四节危险作业实施管理台账. 157 第一章烧结厂危险源点、危险作业管理基本情况 武钢股份公司烧结厂占地面积88.57 万平方米，从 1959 年 8 月 29 日一烧车间 首台烧结机建成投产以

4、来， 目前已发展为九个车间 ,其中五个烧结车间， 三个原料车 间，一个环保车间 ,年设计生产能力 1772 万吨入炉烧结矿， 处在公司冶炼龙头工序， 承担向炼铁高炉输送优质烧结矿的任务。 烧结厂主要设备有烧结机、混合机、环（带）冷机、皮带输送机、吊车、翻车 机等主要设备，岗位分布广、危险及有害因素多，事故伤害主要集中在机械伤害、 物体打击、高处坠落、起重伤害、坍塌等。 烧结厂根据公司危险源点安全管理办法，组织相关人员，对每项作业过程 进行危险及有害因素辨识分析，针对于主要危害因素采取鱼刺图的方式辨识，并制 定相对应的安全控制措施，最后确定全厂危险源点32 个，其中 B 级 5 个，C 级 27

5、 个。每个危险源点均制定了日常检查标准（内容）和记录要求进行控制管理。 烧结厂根据公司危险作业安全管理办法，组织相关人员召开危险作业研讨 评估会，对烧结厂日常作业项目进行了评估分级，最终确定厂级危险作业3 项，车 间级危险作业 12，随后在全厂范围内对危险作业进行辨识分析，安环科组织整理， 制定危险作业对策措施，建立了危险作业项目登记台账，制作了统一的危险作业流 程和危险作业模版，有危险作业登记表，申请审批表、作业过程控制确认表及实施 管理台账。 烧结厂安环科设置科干2 名，安全专业管理人员8 人，车间、部门专（兼）职 安全员 15 名，均能够履职。全厂各级人员能按规定对危险源点进行检查、对危

6、险 作业实行领导带班。 近三年全厂班组险肇、 中毒中暑事故为零； 车间轻伤事故为零； 重伤、较大环境污染事故为零。 第二章危险源点控制管理 第一节危险源点控制管理制度 武汉钢铁股份有限公司烧结厂 作业文件 文件编号ZGT/ZY02W2WW25-10A/0 主管部门安环科编制 危险源点控制管理制度 页码共 5 页审核 生效时间2010 年 11 月 15 日批准人 1. 目的和适用范围 1.1 目的 本程序用来识别全厂在生产过程中能够控制和可能施加影响的危险源，以便 判定哪些危险源对职业健康安全具有或可能具有重大影响。 1.2 适用范围 适用于全厂各单位危险源点的定点、分级及控制管理。 2. 相

7、关文件和术语 2.1 相关文件 2.1.1 武汉钢铁（集团）公司危险源控制点管理办法 2.2 术语 2.2.1 危险辩识分析： 对作业场所中存在的物的不安全因素，应用系统安全工程分 析方法对可能会发生什么事故以及事故可能产生的影响进行描述。预知一旦 失控可能产生的危害和伤害程度。 2.2.2 危险源：可能导致伤害或疾病、 财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的 根源或状态。 2.2.3 定点: 根据危险因素辩识分析可能产生的危害和伤害程度, 确定是否设立危 险源点。 2.2.4 分级：根据已确定设立的危险源点可能造成的伤害程度，分级别进行控制管 理。 2.2.5 撤点：危险因素消除，取消该危险

8、源点。 2.2.6 降级：因工艺改进， 防护措施水平提高， 危险程度降低， 相应降低控制级别。 3. 职责 3.1 厂级主管领导负责组织全厂的 （危害识别）危险源辨识和风险评价工作， 定 期对全厂的 B级点进行检查，确定重大及不可容忍职业健康安全风险，并落 实整改措施。 3.2 厂安环科负责本程序的制定、 修改，负责组织对全厂职业安全健康、级 风险（危险源） 进行评价， 并对危险源控制执行情况进行监督检查；对识别 出的所有危险源制订控制措施，纳入岗位安全规程中，并制定应急预案。 3.3 各部门根据本程序的规定， 识别、评价本部门能够控制和可能施加影响的危 险源，参与厂组织的危险辩识活动，并在本

9、部门职权范围内组织实施。 3.4 各车间负责组织贯彻落实该程序，对本车间新投产项目, 按规定及时组织进 行危险辩识分析工作 , 熟悉本车间危险源点分布情况， 定期对车间 B、C级点 进行检查。 4. 活动描述 4.1 危险源识别是组织对岗位人员活动范围的危险源进行识别并进行汇总。 4.2 危险源识别是一个不断发展的过程，若新的法律法规要求、 工艺更新及原材 料替代、相关方的要求、 外审及内审中发现未被识别的危险源或事故的发生 及时进行危险源识别。 4.3 危险源点定点与分级 4.3.1 定点: 根据危险因素辩识分析可能产生的危害和伤害程度, 确定是否设立危 险源点 ; 4.3.2 分级: 根据

10、已确定设立的危险源点可能造成的伤害程度，依据以下原则分三 个级别进行控制管理： A级：可能造成多人伤亡或引起火灾、爆炸、设备及厂房设施毁灭性破坏； B级：可能造成死亡，或永久性全部丧失劳动能力（终身致残性重伤），或 可能造成生产中断（一个班以上）； C级：可能造成人员永久性局部丧失劳动能力（伤愈后能工作但不能从事原 岗位工作的重伤），或危及生产暂时性中断（一个班以内）； 4.3.3 为全面、全方位控制重大危险源 ( 点) ，杜绝重大事故的发生， 公司确定以下 部位、岗位、单机等为 A级危险源点：油库；（ 2）氧气站；（ 3）煤气地 区( 包含煤气加压站等 ) ； （4）冶炼提升系统起吊液态金属

11、的吊车；（5）高炉炉体；（ 6）根据安全生 产需要，各单位需确定的其他重大危险源点。 5. 风险评价 5.1厂部组织评价小组，对作业现场已识别的危险源进行评价。 5.2 风险评价的方法： 作业条件危险性评价法 （LEC格雷厄姆法）或专家评定法。 5.3 新投产项目，必须在试生产期间内组织开展危险辩识； 5.4 作业条件危险性评价法（ LEC格雷厄姆法） 5.4.1 格雷厄姆认为影响危险性的三个主要因素是：发生事故或危险事件的可能 性，用符号 L 表示；人员暴露于危险环境的频繁程度，用符号E 表示；一 旦发生事故可能造成的后果，用符号C 表示。 5.4.2 作业条件危险性，用符号 D表示。 DL

12、EC 5.4.3 发生危险情况的可能性L，用可能发生事故的概率来表示，绝对不可能发生 的事件为 0，而必然发生的事件概率为1。然而，我们在作安全系统考虑时， 绝对不发生事故是不可能的。 所以，人为地将实际上不可能发生事故的情况 的分数定为0.1，而必然发生事故的分数定为10，这两种之间的情况取中 间值，如表 1 所示。 表1 发生危险可能性分数（L值） 发生危险的可能性分数值 完全被预料到10 相当可能6 不经常但可能3 完全意外极少可能1 可以设想但高度不可能0.5 极不可能0.2 实际上不可能0.1 5.4.4当人员暴露于危险环境中的时间E 越长，受到伤害的可能性越大，相应的 危险性也越大

13、。这里规定连续出现在危险环境中的情况为10，而每年仅出 现几次或相当少的时间为1，如表 2 所示。 表2 出现于危险环境中的分数（E值） 出现于危险环境的情况分数值 连续处于危险环境中10 每天在有危险的环境中工作6 每周一次出现于危险环境中3 每月一次2 每年一次1 几年一次出现在危险环境中0.5 5.4.5事故发生后的危害程度 C变化范围很大，对于伤亡事故来说，可以是极轻微 的伤害直到多人死亡的后果。由于范围的广阔，所以规定分数值为1100， 把引人注目的轻伤规定为1，把较大及以上事故的可能性分数定为100，其 它情况的分数值均在 1100之间，如表 3所示。 表3 事故发生后可能结果的分

14、数（C值） 可能结果分数值 大灾难许多人死亡100 灾难数人死亡40 非常严重1 人死亡15 严重伤害7 重大手足致残5 较大受伤较重3 引人注目轻伤1 5.4.6 风险（危险源）分级：危险性分数在 20以下的因素被认为是低危险性的，一 般可以被接受， 定为级； 危险性分数 2070，表示有显示的危险，定为 级；危险性分数 70160，表示很危险， 定为级；危险性分数 160 320，表示为高危险，定为级；危险性分数320，表示为极其危险，是 不可容许的风险，定为级；危险性程度分级分数如表4所示。 表4 危险性分数（D值） 危险性程度（风险等级）分数值 极其危险，不能继续作业（）320 高度危

15、险，需立即整改（）160 320 很危险，需整改（） 70160 危险，需注意（）2070 稍有危险 ,可接受（）20 5.5 危险源风险评价表的填写程序 5.5.1 组织全员对工作现场进行危险源辨识，填写职业安全健康管理体系危害辨 识与风险调查表。 5.5.2 对危险源进行汇总和评价， 并填写职业安全健康管理体系危害辨识和风险 评价表。 6. 控制管理 6.1 在危险源点控制区域醒目处, 设置危险源点标识牌，标识牌内容应包含 危险源点可能的事故伤害模式、主要危险因素及应采取的主要措施对策。 6.2 执行危险源点日常点检制度， 按岗位危险源检查表进行检查， 当班人员应根 据设备点检制度要求，按

16、危险源点检查表内容对本班组管理区域内各级危险 源点进行点检，并作好记录。 6.3 车间、 厂各级管理部门按照各自责任制要求对所负责的危险源点定期或不定 期进行检查，并危险源点检查检查情况进行记录和签字。 7. 记录 7.1 ZGJ/ZY02W2WW2501 危险源点登记台帐 7.2 ZGJ/ZY02W2WW2502 职业安全健康管理体系危害辨识与风险调查表 7.3 ZGJ/ZY02W2WW2503 职业安全健康管理体系危害辨识和风险评价表 ZGJ/ZY02W2WW2501 危险源点登记台帐 序 号 厂名或 车间名 危险源点名称 级 别 所在车间班 组或岗位 主要危险因素备注 ZGJ/ZY02W

17、2WW2502 职业安全健康管理体系危害辨识与风险调查表 序 号 作业活动危害可能的事故防范措施严重违规以往案例 填表人：审核人：填表日期：年月日 ZGJ/ZY02W2WW2503 职业安全健康管理体系危害辨识和风险评价表 填表单位：年月日 序 号 作业活动危害可能的事故 严重 违规 以往案 例 风险评价 是否可承 受风险 对策措施 L E C R 否是 第二节危险源控制点汇总 1烧结厂危险源控制点统计表 烧结厂通过危险因素辨识分析，确定了全厂危险源点32 个，其中 B 级 5 个，C 级 27 个，见下表。 烧结厂危险源控制点统计表 车间编号级别单位A 级B 级C 级合计 1一烧车间134

18、2 二烧车间134 3 三烧车间134 4 四烧车间134 5 五烧车间123 6 一原料车间33 7 二原料车间55 8 三原料车间44 9 环保车间11 全厂合计52732 2烧结厂危险源控制点汇总明细表 烧结厂危险源控制点汇总明细见下表。 烧结厂危险源控制点汇总明细表 序号分属单位危险源名称 级 别 编号所在车间及部位主要危险因素责任人备注 1 烧结厂烧结机B 013B01001 一烧车间烧结机煤气中毒、爆炸 主任、安全员、 工长 2烧结厂烧结机B 013B02001 二烧车间烧结机煤气中毒、爆炸 主任、安全员、 工长 3烧结厂烧结机B 013B03001 三烧车间烧结机煤气中毒、爆炸

19、主任、安全员、 工长 4烧结厂烧结机B 013B04001 四烧车间烧结机煤气中毒、爆炸 主任、安全员、 工长 5烧结厂烧结机B 013B05001 五烧车间烧结机煤气中毒、爆炸 主任、安全员、 工长 6烧结厂胶带运输机C 013C01001 一烧车间胶带运输机机械、皮带绞伤安全员、工长 7烧结厂空压机C 013C01002 一烧车间空压机气体爆炸 副主任、安全 员、工长 8烧结厂电除尘器C 013C01003 一烧车间电除尘器机械伤害、中毒窒息 副主任、安全 员、工长 9烧结厂胶带运输机C 013C02001 二烧车间胶带运输机机械、皮带绞伤安全员、工长 10烧结厂四辊破碎机C 013C02

20、002 二烧车间四辊破碎机机械、噪音安全员、工长 11烧结厂空压机C 013C02003 二烧车间空压机气体爆炸 副主任、安全 员、工长 烧结厂危险源控制点汇总明细表 序号分属单位危险源名称 级 别 编号所在车间及部位主要危险因素责任人备注 12烧结厂胶带运输机C 013C03001 三烧车间胶带运输机机械、皮带绞伤安全员、工长 13烧结厂空压机C 013C03002 三烧车间空压机气体爆炸 副主任、安全 员、工长 14烧结厂余热锅炉C 013C03003 三烧车间余热锅炉 冷水进入锅炉发生爆 炸 副主任、安全 员、工长 15烧结厂胶带运输机C 013C04001 四烧车间胶带运输机机械、皮带

21、绞伤安全员、工长 16烧结厂空压机C 013C04002 四烧车间空压机气体爆炸 副主任、安全 员、工长 17烧结厂胶带运输机C 013C05001 五烧车间胶带运输机机械、皮带绞伤安全员、工长 18烧结厂空压机C 013C05002 五烧车间空压机气体爆炸 副主任、安全 员、工长 19烧结厂翻车机C 013C06001 一原料车间翻车机机械伤害 主任、安全员、 工长 20烧结厂胶带运输机C 013C06002 一原料车间胶带运输机机械、皮带绞伤安全员、工长 21烧结厂桥式抓斗吊车C 013C06003 一原料车间桥式抓斗吊 车 起重伤害 副主任、安全 员、工长 22烧结厂翻车机C 013C0

22、7001 二原料车间翻车机机械伤害 主任、安全员、 工长 23烧结厂胶带运输机C 013C07002 二原料车间胶带运输机机械、皮带绞伤安全员、工长 24烧结厂桥式抓斗吊车C 013C07003 二原料车间桥式抓斗吊 车 起重伤害 副主任、安全 员、工长 25烧结厂四辊破碎机C 013C07004 二原料车间四辊破碎机机械伤害、噪音安全员、工长 烧结厂危险源控制点汇总明细表 序号分属单位危险源名称 级 别 编号所在车间及部位主要危险因素责任人备注 26烧结厂锤式破碎机C 013C07005 二原料车间锤式破碎机机械伤害安全员、工长 27烧结厂胶带运输机C 013C08001 三原料车间胶带运输

23、机机械、皮带绞伤安全员、工长 28烧结厂桥式抓斗吊车C 013C08002 三原料车间桥式抓斗吊 车 起重伤害 副主任、安全 员、工长 29烧结厂四辊破碎机C 013C08003 三原料车间四辊破碎机机械伤害、噪音安全员、工长 30烧结厂锤式破碎机C 013C08004 三原料车间锤式破碎机机械伤害安全员、工长 31烧结厂电除尘器C 013C09001 环保车间电除尘器机械伤害、中毒窒息 副主任、安全 员、工长 32烧结厂脱硫氨稀释器C 013C10001 烧结附属厂脱硫氨稀释 器 液氨泄漏爆炸、中毒、 灼伤 烧结附属厂副 厂长、安环部部 长 第三节危险源控制点辨识、登记与检查 1烧结机（ B

24、级） 烧结厂有五个烧结车间，均有烧结机，通过辨识均确定为B 级危险源。 烧结机危险源的分布 序号所在车间及部位级别编号主要危险因素责任人 1 一烧车间烧结机B 013B01001 煤气中毒、爆炸主任、安全员、工长 2 二烧车间烧结机B 013B02001 煤气中毒、爆炸主任、安全员、工长 3 三烧车间烧结机B 013B03001 煤气中毒、爆炸主任、安全员、工长 4 四烧车间烧结机B 013B04001 煤气中毒、爆炸主任、安全员、工长 5 五烧车间烧结机B 013B05001 煤气中毒、爆炸主任、安全员、工长 五个烧结机危险源除了所在车间不同，危害辨识表、危险源控制点登记卡中的危险 因素和控

25、制措施内容相同，点检标准也相同。以下只列出了一烧车间烧结机危险源的有 关表格。 1.1 烧结机危险源控制点登记卡 武汉钢铁股份有限公司危险源控制点登记卡 单位（签章） ：烧结厂 危险控制点 名称 烧结机级别： B编号： 013B01001 主要危险物质 或能量 煤气、机械、高温 事故类别中毒、爆炸、机械伤害所在车间一烧车间 序号主要危险因素控制措施内容 1 劳保用品穿戴不规范，人员 精神状态差。 1.1 按规定穿戴劳保用品； 1.2 确认人员精神状态符合上岗条件。 2 作业前相关设备未停电，启 动设备前未检查确认 2.1 作业前办理相关设备停电手续； 2.2 现场确认无误后，中控操作员启动设备

26、。 3 设备安全设施、工具有缺陷 3.1 检查安全罩（网） 、栏杆、盖板齐全完好； 3.2 检查各项作业工具、起重设施及消防设施齐全完好。 4 煤气管道、阀门漏煤气 4.1 检查固定式报警器是否报警； 4.2 检查时携带便携式CO检测仪； 4.3 检查水封溢流水正常，管道、阀门排污阀等无泄漏； 4.4 处理煤气泄漏佩戴空气呼吸器。 5 习惯性违章，违反安全操作 规程 5.1 执行安全操作规程，禁止单人作业，执行联保互保制 度； 5.2 禁止接触设备运转或传动部位； 5.3 禁止在台车料面抽洞0.5 米内或吊物下行走、停留； 5.4 进入大烟道应先检测，并使用安全照明； 5.5 更换台车应关风并

27、专人指挥，严禁歪拉斜吊。 6 交叉作业配合不好 6.1 专人协调、监护； 6.2 排炉篦条、更换台车、更换风箱支管、大烟道内等禁 止同时作业； 6.3 交叉作业采取隔离措施。 验收部门意见 验收部门（签章）年月日 注： “编号”为9 位数 ,1-3位为公司内厂级代码，4 位为级别， 5、6 位为厂内车间代码，7-9 位为按 车间危险控制点序号，如“011A01001” 。 1.2 烧结机危害辨识表 武汉钢铁股份有限公司危险源点危害辨识表 单位（签章） ：烧结厂 危险控制点名称烧结机级别： B编号： 013B01001 主要危险物质或能 量 煤气、机械、高温 事故类别中毒、爆炸、机械伤害所在车间

28、一烧车间 序号危险因素控制措施内容 1 人员精神状态差，未安全交底，现场 无负责人带班 确认人员精神状态，落实安全交底及领导带班 2 劳保用品穿戴不规范，高空作业未挂 安全带 按规定规范穿戴劳保用品，2米以上高空作业挂安 全带 3 无特种作业证操作特种设备，在起重 吊物下行走或停留 持特种作业证操作，禁止在起重吊物下行走或停 留 4 设备、 安全设施、 工具、 附件有缺陷， 未及时发现或故障情况下操作不当 发现缺陷及时联系处理，故障情况下制定安全作 业措施 5 作业前相关设备未停电按规定办理相关设备停送电手续 6 违章操作，联保互保不到位，处理故 障单人作业 按安全操作规程（安全作业指导书）规

29、定操作， 落实联保互保制度，两人以上作业 7 煤气管道、阀门漏煤气 随身携带便携式CO检测仪检查，发现泄漏启动相 关应急救援预案 8 点火关火作业未按技术操作规程执行按技术操作规程进行点火关火作业 9 在烧结机台车料面抽洞等危险区域内 行走或作业 禁止在台车料面抽洞0.5 米内行走或作业 10 更换台车未关风，无专人指挥，起重 作业歪拉斜吊 抽风机必须关风，专人指挥，遵守起重作业安全 规程 11 接触设备传动部位或运转部位禁止接触设备传动部位或运转部位 12 台车悬料，进入单辊内作业机尾空 2-3 块台车，才能进入单辊内作业 13 大烟道内作业， 无照明， 废气浓度高， 吊篮内杂物或保温层掉

30、确保照明亮度, 检查废气浓度低于24PPM,检查吊 篮内杂物或保温层是否脱落 14 排整篦条、 更换台车、 更换风箱支管、 大烟道内等交叉作业同时进行 专人协调、监护，禁止同时作业 15 启动设备前未检查确认现场确认无误后，中控操作员启动设备 16 现场噪声、粉尘较大、温度高佩戴耳塞、防尘口罩，禁止接触高温区域 1.3 烧结机危害辨识鱼刺图 U型水封无水 联保互保未落实， 单人作业 各专业沟通欠缺 操作不熟练 劳保用品穿戴不规范 人员精神状态差 无专人检查落实 安全管理制度、規 定、規程等不完善 习惯性作业，确 认不到位 煤气阀门漏气 密封失效 照明亮度不够 水封未定期清理 现场通风不好 煤气

31、管道漏气 煤气中毒 人 管理 环境设备 废气浓度高 烧结机危害因素分析鱼刺图1 操作不熟练 联保互保未落 实，单人作业 各专业沟通欠缺 管理 劳保用品穿戴不规范 人员精神状态差 无专人检查落实 安全管理制度、 規定、規程等不 完 习惯性作业， 确认不到位 人 煤气管道、阀门漏煤气 现场有明火 照明亮度不够 水封未定期清理 现场通风不好 U型水封无水 煤气泄漏密度 大 爆炸 环境设备 废气浓度高 烧结机危害因素分析鱼刺图2 无专人检查落实 劳保用品穿戴不规范 人员精神状态差 操作不熟练 安全管理制度、 規定、規程等不 完善 习惯性作业， 确认不到位 联保互保未落实， 单人作业 各专业沟通欠缺 台

32、车悬料 结机台车料面抽洞 现场噪声、粉尘较大 现场照明亮度不够 现场温度高 现场通风不好设备安全设施、 工具有缺陷 大烟道内吊篮内杂 物或保温层掉 机械伤害 人 管理 环境设备 烧结机危害因素分析鱼刺图3 1.4 烧结机危险源点检查标准 烧结机危险源点危检查标准 序号检查内容检查标准 1 劳动用品穿戴及人员精神 状态 1.1 按规定穿戴安全帽、工作服、劳保鞋、耳塞、口罩等 劳保用品 1.2 确认人员上岗前未饮酒，精神状态良好 2 作业停送电及启动设备前 确认 2.1 作业前在中控室和值班电工办理相关设备停电手续 2.2 中控室用扩大器广播三遍，停顿20秒，确认无误后， 方可启动设备 3 设备安

33、全设施、工具 1.1 有轴必有套，有轮必有罩，有台必有栏，有井必有盖， 并齐全完好 1.2 作业工具、吊具、钢绳、液压千斤顶 1.3 现场巡检通道无障碍物 4 煤气管道、阀门漏煤气 4.1 检查固定式报警器是否报警； 4.2 检查时携带便携式CO检测仪； 4.3 检查水封溢流水正常，管道、阀门排污阀等无泄漏； 4.4 处理煤气泄漏佩戴空气呼吸器。 5 习惯性违章， 违反安全操作 规程 5.1 执行安全操作规程，禁止单人作业，执行联保互保制 度； 5.2 禁止接触设备运转或传动部位； 5.3 禁止在台车料面抽洞0.5 米内或吊物下行走、停留； 5.4 进入大烟道应先检测，并使用安全照明； 5.5

34、 更换台车应关风并专人指挥，严禁歪拉斜吊 5.6 巡检时，严禁横穿小格篦板、严禁脚踏轨道和台车轮 子 5.7 台车运行中禁止跨越或坐在挡板上，抽穿大、小插销 必须停机进行 5.8 运篦条必须采取传递方式，严禁乱扔乱甩 6 交叉作业配合不好 6.1 专人协调、监护； 6.2 排炉篦条、更换台车、更换风箱支管、大烟道内等禁 止同时作业； 6.3 交叉作业采取隔离措施。 1.5 危险源控制点检查本 危 险 源 控 制 点 检 查 本 编号： 危险源控制点名称：烧结机 危险源控制点编号：013B01001 车间班组 危险源控制点级别：B 级 武 钢 股 份 公 司 烧 结 厂 年 烧结机危险源点检查标

35、准及填写要求 1、检查标准 检查内容检查标准 劳动用品穿戴及人员精神状态 1.1 按规定穿戴安全帽、工作服、劳保鞋、耳塞、口罩等劳保用品 1.2 确认人员上岗前未饮酒，精神状态良好 作业停送电及启动设备前确认 2.1 作业前在中控室和值班电工办理相关设备停电手续 2.2 中控室用扩大器广播三遍，停顿20 秒，确认无误后，方可启动设备 设备安全设施、工具 1.1 有轴必有套，有轮必有罩，有台必有栏，有井必有盖，并齐全完好 1.2 作业工具、吊具、钢绳、液压千斤顶 1.3 现场巡检通道无障碍物 煤气管道、阀门漏煤气 4.1 检查固定式报警器是否报警； 4.2 检查时携带便携式CO检测仪； 4.3

36、检查水封溢流水正常，管道、阀门排污阀等无泄漏； 4.4 处理煤气泄漏佩戴空气呼吸器。 习惯性违章，违反安全操作规程 5.1 执行安全操作规程，禁止单人作业，执行联保互保制度； 5.2 禁止接触设备运转或传动部位； 5.3 禁止在台车料面抽洞0.5 米内或吊物下行走、停留； 5.4 进入大烟道应先检测，并使用安全照明； 5.5 更换台车应关风并专人指挥，严禁歪拉斜吊 5.6 巡检时，严禁横穿小格篦板、严禁脚踏轨道和台车轮子 5.7 台车运行中禁止跨越或坐在挡板上，抽穿大、小插销必须停机进行 5.8 运篦条必须采取传递方式，严禁乱扔乱甩 交叉作业配合不好 6.1 专人协调、监护； 6.2 排炉篦条

37、、更换台车、更换风箱支管、大烟道内等禁止同时作业； 6.3 交叉作业采取隔离措施。 ； 2、危险源控制点检查本填写要求： 2.1 危险源点每班检查三次，接班半小时内检查一次、班中检查一次、交班前1 小时检查一次，并及时将检查结果填写在相应栏目内，交班前检查后检查人签名； 2.2 危险源检查结果逐项填写在相应的栏目内，正常的打、异常的打； 2.3 凡检查超过以上检查标准的为异常，应在相应栏目内打，并在异常情况处理记载栏内记录； 2.4 隐患整改消除后，当班必须填写该隐患已消除，并有确认人签名，相应栏目方可恢复正常打钩； 2.5 危险源记录要填写准确、及时、齐全、整洁，不得错记、漏记、超前填写或补

38、记，字迹清晰、工整易于识别、不许在记录本上书写无关的内容。 危险源控制点检查表( 烧结机） 检查内容 1. 劳动用品穿戴及人员 精神状态 2. 作业停送电及启动设 备前确认 3. 设备安全设施、工具4. 煤气管道、阀门 5. 习惯性违章，是否执行安 全操作规程 6. 交叉作业措施落实 班组检查 人员签字日 期 班 次 接 班 班 中 交 班 接 班 班 中 交 班 接 班 班 中 交 班 接 班 班 中 交 班 接 班 班 中 交 班 接 班 班 中 交 班 夜班 白班 中班 夜班 白班 中班 夜班 白班 中班 夜班 白班 中班 夜班 白班 中班 夜班 白班 中班 夜班 白班 中班 异常 情况

39、 处理 记载 车间周检查意见 厂 月检查意见 工长、作 业长 甲乙丙丁车间领导、安全员 上级 检查 意见 2胶带运输机（ C级） 烧结厂有五个烧结车间，均有胶带运输机，通过辨识均确定为C 级危险源。 皮带运输机危险源的分布 序 号 所在车间及部位级别编号主要危险因素责任人 1 一烧车间胶带运输机C 013C01001机械、皮带绞伤安全员、工长 2 二烧车间胶带运输机C 013C02001机械、皮带绞伤安全员、工长 3 三烧车间胶带运输机C 013C03001机械、皮带绞伤安全员、工长 4 四烧车间胶带运输机C 013C04001机械、皮带绞伤安全员、工长 5 五烧车间胶带运输机C 013C05

40、001机械、皮带绞伤安全员、工长 五个胶带运输机危险源除了所在车间不同，危害辨识表、危险源控制点登记卡中的 危险因素和控制措施内容相同，点检标准也相同。以下只列出了一烧车间胶带运输机危 险源的有关表格。 2.1 胶带运输机危险源控制点登记卡 武汉钢铁股份有限公司危险源控制点登记卡 单位（签章） ：烧结厂 危险控制点 名称 胶带运输机级别： C编号： 013C01001 主要危险物质 或能量 机械、皮带 事故类别机械伤害所在车间一烧车间 序号主要危险因素控制措施内容 1 劳保用品穿戴不规范，人 员精神状态差，误操作 1.1 按规定穿戴劳保用品； 1.2 检查人员精神状态，不符合上岗条件禁止上岗，

41、按安全 规定操作。 2 作业前相关设备未停电， 启动设备前未检查确认 2.1 作业前办理相关设备停电手续； 2.2 现场确认无误后，中控操作员启动设备。 3 设备安全设施、工具有缺 陷 3.1 检查安全罩（网） 、栏杆、盖板、拉绳齐全完好； 3.2 检查各项作业工具、起重设施及消防设施齐全完好。 4 违反安全操作规程，习惯 性违章 4.1 执行安全操作规程， 禁止单人作业， 执行联保互保制度； 4.2 禁止接触设备传动部位； 4.3 挡皮跑出停机、停电处理。 验收部门意见 验收部门（签章）年月日 注： “编号”为9 位数 ,1-3位为公司内厂级代码，4 位为级别， 5、6 位为厂内车间代码，7

42、-9 位为按 车间危险控制点序号，如“011A01001” 。 2.2 胶带运输机危害辨识表 武汉钢铁股份有限公司危险源点危害辨识表 单位（签章） ：烧结厂 危险控制点 名称 胶带运输机级别： C编号： 013C01001 主要危险物质 或能量 机械、皮带 事故类别机械伤害所在车间一烧车间 序号危险因素控制措施内容 1劳保用品穿戴不规范按规定穿戴劳保用品 2精神状态差，误操作 检查人员精神状态，不符合上岗条件禁止上岗，按安 全规定操作 3违反安全操作规程，习惯性违章作业加强培训熟练掌握操作规程，检查督促落实相关规定 4接触设备运转部位禁止接触设备运转部位 5处理故障未停机、停电处理故障必须停机

43、、停电，做好确认 6确认制落实不到位学习相关确认制，督促执行相关确认制 7设备、安全防护装置、工具、附件等有缺陷加强检查，发现缺陷及时整改，或制定临时防范措施 8拆缷安全防护装置 正常生产禁止拆缷安全防护装置，不恢复或无临时措 施不生产 9挡皮跑出，边转边拨喂挡皮跑出停机、停电处理 10皮带压料打滑等故障处理不当停电扒料，向胶带机头轮撒松香（保持安全距离） 11安全管理制度、规定、规程等不完善 每半年一次危害辨识，每年修订一次安全相关制度规 定 12各部门车间沟通协调不到位加强沟通协调 13领导不重视，各级检查督促不到位 领导重视，督促检查各级安全责任制的落实，严格考 核 14联保互保未落实，

44、单人作业督促落实联保互保制度，处理故障必须两人以上作业 15安全教育不到位督促落实安全教育考试，不合格禁止上岗 16行走通道有颗粒物料及时处理通道颗粒物料 17设备、物品等堆放未定置，不规范堆放要规范，并定置摆放，禁止堵塞安全消防通道 18现场照明亮度不够佩戴电筒或头灯 19现场噪声、粉尘较大治理噪声、粉尘，达到国家标准要求 2.3 胶带运输机危害辨鱼刺图 皮带压料打滑等故障处理不当 现场照明亮度不够 劳保用品穿戴不规范 接触设备运转部位 联保互保未落实，单人作业 处理故障未停机、停电 安全管理制度、規定、規程等不完 精神状态差，误操作 领导不重视，各级检查督促不到位 各部门车间沟通协调不到位

45、 拆缷安全防护装置 行走通道有颗粒物料 现场噪声、粉尘较大 械机伤害 人 管理 环境 设备 接触设备运转部位 违反安全操作规程，习惯性违章 设备、物品等堆放未定置，不规范 确认制落实不到位 安全教育不到位 设备、安全防护装置、工具、附件等有缺陷 挡皮跑出边转边拨喂 胶带运输机危害因素分析鱼刺图 2.4 胶带运输机危险源点检查标准 胶带运输机危险源点检查标准 序号检查内容检查标准 1 劳动用品穿戴及人员精神状态 1.1 按规定穿戴安全帽、工作服、劳保鞋、耳塞、口 罩等劳保用品； 1.2 确认人员上岗前未饮酒，精神状态良好。 2 作业停送电及启动设备前确认 2.1 作业前在中控室和值班电工办理相关

46、设备停电手 续； 2.2 现场确认无误后，中控操作员播报20秒后启动设 备。 3 设备安全设施、工具有无缺陷 3.1 检查安全罩 （网）、栏杆、盖板、拉绳等齐全完好； 3.2 检查作业工具、起重设施及消防设施齐全完好。 4 违反安全操作规程，习惯性违章 4.1 执行安全操作规程，禁止单人作业，执行联保互 保制度； 4.2 禁止接触设备传动部位； 4.3 当皮跑出，停机、停电处理。 2.5 危险源控制点检查本 危 险 源 控 制 点 检 查 本 编号： 危险源控制点名称：胶带运输机 危险源控制点编号：013C01001 车间班组 危险源控制点级别：C 级 武 钢 股 份 公 司 烧 结 厂 年

47、胶带运输机危险源点检查标准及填写要求 1、检查标准 检查内容检查标准 劳动用品穿戴及人员精神状态 1.1 按规定穿戴安全帽、工作服、劳保鞋、耳塞、口罩等劳保用品； 1.2 确认人员上岗前未饮酒，精神状态良好。 作业停送电及启动设备前确认 2.1 作业前在中控室和值班电工办理相关设备停电手续； 2.2 现场确认无误后，中控操作员播报20 秒后启动设备。 设备安全设施、工具有无缺陷 3.1 检查安全罩（网）、栏杆、盖板、拉绳等齐全完好； 3.2 检查作业工具、起重设施及消防设施齐全完好。 违反安全操作规程，习惯性违章 4.1 执行安全操作规程，禁止单人作业，执行联保互保制度； 4.2 禁止接触设备

48、传动部位； 4.3 挡皮跑出停机、停电处理。 2、危险源控制点检查本填写要求： 2.1 危险源点每班检查三次，接班半小时内检查一次、班中检查一次、交班前1 小时检查一次，并及时将检查结果填写在相应栏目内，交班前检查后检查人签名； 2.2 危险源检查结果逐项填写在相应的栏目内，正常的打、异常的打； 2.3 凡检查超过以上检查标准的为异常，应在相应栏目内打，并在异常情况处理记载栏内记录； 2.4 隐患整改消除后，当班必须填写该隐患已消除，并有确认人签名，相应栏目方可恢复正常打钩； 2.5 危险源记录要填写准确、及时、齐全、整洁，不得错记、漏记、超前填写或补记，字迹清晰、工整易于识别、不许在记录本上

49、书写无关的内容。 危险源控制点检查表( 胶带运输机） 检 查 内 容 1. 劳动用品穿戴及人员精神状态2. 作业停送电及启动设备前确认3. 设备安全设施、工具有无缺陷4. 违反安全操作规程，习惯性违章 班组 检查 人员 签字 日 期 班 次 接 班 班 中 交 班 接 班 班 中 交 班 接 班 班 中 交 班 接 班 班 中 交 班 夜班 白班 中班 夜班 白班 中班 夜班 白班 中班 夜班 白班 中班 夜班 白班 中班 夜班 白班 中班 异常 情况 处理 记载 车间周检查意见 厂 月检查意见 工长、作 业长 甲乙丙丁车间领导、安全员 上级 检查 意见 3空压机（ C级） 烧结厂有五个烧结车间，均有空压机，通过辨识均确定为C 级危险源。 空压机危险源的分布 序 号 所在车间及部位级别编号主要危险因素责任人 1 一烧车间空压机C 013C01002气体爆炸副主任、安全员、工长 2 二烧车间空压机C 013C02003气体爆炸副主任、安全员、工长 3 三烧车间空压机C 013C03002气体爆炸副主任、安全员、工长 4 四烧车间空压机C 013C04002气体爆炸副