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1、* 深圳市信宇人科技股份有限公司& 深圳市信宇人科技有限公司坪山分公司 管理 评 审 总 结 报 告 2017 年度经各部门全体同仁共同努力, 顺利通过本年度内部审核，公司正全力推 行一体化管理体系，始终坚持“以市场、技术为先导，以生产、服务为根基；以法为 遵、预防污染、节能降耗”，使管理方针在企业内得到沟通和理解，不断深化管理方针 的理解和实施，加强评审，使公司质量、环境管理体系得到持续改进，始终紧紧围绕 管理方针实施。 一、评审目的： 通报公司内部审核和纠正实施情况，总结体系全面运行以来的工作，系统评估 公司质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性，确定公司质量、环境管理体 系建设的下一
2、步工作。 二、评审内容： 1. 以往管理评审所采取措施的实施情况 2. 与质量管理体系相关的内外部因素的变化 3. 有关质量管理体系绩效和有效性的信息 4. 顾客满意和相关方的反馈 5. 质量目标的实现程度 6. 过程绩效以及生产服务的符合性 7. 不合格以及纠正措施 8. 监视和测量结果 9. 内外部审核结果 10. 外部供方的绩效 * * 第1 页 * 深圳市信宇人科技股份有限公司& 深圳市信宇人科技有限公司坪山分公司 11. 资源的充分性 12. 应对风险和机遇所采取措施的有效性 13、过程的业绩和产品的符合性 14、相关方关注的问题，如对周边环境的新要求、地方政府的要求 15、客户的要
3、求等、客户反馈的意见 16、体系的适宜性、充分性、有效性和绩效分析 17、影响体系运作的变更 18、纠正预防措施完成情况 19、管理方针和目标的达成情况 20、改进的建议 21、合规性评价 22、事故调查、处理情况 23、体系运作中需改进的机会。 三、评审时间、地点及会议议程 详见“管理评审计划 ” 四、评审情况概述 本次管理评审是公司按照ISO9001 ：2015、ISO14001 ：2015 标准要求建立质量、 环境管理体系后复评的管理评审。通过对内部质量审核和公司质量、环境管理体系 实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了需要改进的方面，为 体系建设的下一步工作指明了方向。
4、 本次管理评审，按照会议议程完成了即定的各项事宜，评审和通过了内审报告、 内审不符合项纠正实施情况报告、质量、环境管理体系的建立和实施情况报告、质 * * 第2 页 * 深圳市信宇人科技股份有限公司& 深圳市信宇人科技有限公司坪山分公司 量方针和目标的贯彻实施情况报告，讨论了各个部门提交的有关问题并形成相应决 议，批准了重要的纠正和预防措施，并一致通过了对公司质量、环境管理体系运行 状态的决议。整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。 五、质量、环境管理体系运行状况的评审决议 本次管理评审，通过对质2017 年 6 月 13-14 日, 为期 2 天的内部审核符合要求 量、环境管理体系符合性、
5、有效性和适宜性的全面分析和评价，一致确认： 1、审核结果: 2017 年 6 月 13-14 日, 为期 2 天的内部审核符合要求, 2、客户反馈评估、客户投诉处理的有效性： 通过营销中心对近 4 个月有交易的客户进行满意度调查、统计, 及客户的评估或 到访, 没有发现严重的不符合事项。 客户投诉处理的有效性： 从 2017 年 32017 年 6 月份收到客户投诉1 份, 发出客诉处理单给相关部门 分析, 处理, 通过营销中心对纠正 , 预防措施的验证, 已全部满足客户要求。不足之处是 对投诉的分析未从系统的高处着眼，从而预防措施的深度不够, 各部门有扯皮、推委现 象。客户投诉由营销中心进行
6、分析，提出预防措施并督促执行，预防措施要反映体系 中的不足及如何完善，并做到同样的错误以后不再犯。并加强教育, 树立客户就是上帝 的观念 , 只要接到客户的投诉, 各部门不要互相推脱, 要出于公心搞好质量, 勇于承担责 任, 相互协调帮助, 要站在企业生存发展的高度搞好质量. 3、体系的适宜性、充分性、有效性和环境绩效分析： 体系文件自发行以来，在贯彻中已产生良好效果，各项工作已有章可循，有法可 依，证明体系文件是有效，适宜的，高效的，并形成了持续改善的状态。各部门在文 件使用过程中，如发现有不适用或有文件冲突部分，可提出文件修订申请，经各部门 会签、审核后，方可修订。 公司相关部门根据实际工
7、作，不定期的对相关文件进行正式或不正式的评审，以 保证体系运作的可操作性、有效性和满足质量、环境管理工作的持续改进。评审认为， 公司以文件（管理手册、程序文件、支持性文件）支持的管理体系符合标准的要求， 可以保证公司质量、环境管理工作的有效推进。 * * 第3 页 * 深圳市信宇人科技股份有限公司& 深圳市信宇人科技有限公司坪山分公司 电力资源的节约、纸箱回收的利用、生活污水的处理、固体废物处理上需大力完 善，发出纠正预防措施通知单。 4、管理方针、目标的贯彻和实施情况： 公司制定的管理方针已得到相关方的认可，管理方针符合标准要求，适合于公司 的性质、规模和影响。目标指标均已达标。 5、纠正、
8、预防措施的有效性： 品质中心对问题进行分析，协助相关部门提出纠正预防措施，并督促执行。品 质中心对于查出来的问题要一查到底, 追究责任人的责任, 要严格按规章制度处理, 不 要做老好人 , 讲人情 , 要铁面无私 , 把小问题解决好就不会出现大问题。 6、上次管理评审及质量、环境管理体系外部审核问题追踪： 公司第一次进行管理评审。 7、公司管理体系变更的说明： 组织结构产品、工艺等均没有变化，仅在管理体系的基础上有可能增加销售网络， 会对管理体系带来新的变化。 8、建议改善事项： 1. 通过此次管理评审，证明所订的方针，目标是适宜的；体系文件与标准是符 合的；执行情况基本有效，已为第三方审核做
9、好了准备。 2. 体系的执行是一个长期的工作，不能搞形式，走过场，一定要严谨、求实、 认真实施 , 企业才能上台阶, 认证不是目的, 重要的是要有效，使企业形成持续改进型、 良性循环的企业, 使产品质量上一个新台阶，并能不断得到改善。 3这次管理评审是在管理体系认证前进行，质量体系能保持稳定性，车间环境 卫生大为改善，证明管理体系己深入人心，应继续保持，向前发展。 4. 公司各级主管对ISO9001 、 ISO14001 条款要求的理解还不是特别深刻，企业管 理中心应以近期对各部门负责人进行ISO9001 、ISO14001 标准条款的培训。 9、相关方关注的问题，如对周边环境的新要求、地方政
10、府的要求、客户的要求等： 公司在满足相关方愿望的基础上，超越相关方的期望，持续改进环境和环境工作。 10、合规性评价： 通过企业管理中心组成合规性评价小组，根据法律、法规和其它要求，逐项核实 * * 第4 页 * 深圳市信宇人科技股份有限公司& 深圳市信宇人科技有限公司坪山分公司 环境因素控制和运行的符合性，通过审核，对机器设备漏油、生活污水加强监测和控 制，使各项环境因素的运行和控制符合了法律、法规和其它要求。 六、总结论： 1、公司制定的管理方针符合标准要求，适用于当前公司的质量环境状况。通过对方 针的综合评价可以认为，公司制定的方针及目标，合乎公司战略目标，也充分体现 了顾客需求，总体上
11、是合适和正确的。 2、体系运行顺畅，适宜性、充分性和有效性强。 3、顾客和相关方对公司的产品管理满意，公司将加大管理创新力度，争取超越相关 方的期望。 4、审核思路的变化可以更有效的保证审核的广度和深度，纠正预防措施实施良好。 5、管理者已对公司相关的规律重新进行了登录和查核。公司目前的活动、服务符合 涉及的相关法律法规的条款。 6、在严格的管理下，没有发生重大事故。 7、质量、环境管理体系的充分性、适宜性、有效性； 公司目前运行的质量、环境管理体系处于良好的受控状态，符合公司当前的实际 情况，也适应公司近期发展的需要，总体上是符合和有效的。 8、人力资源、基础设施和工作环境均能满足要求。 会议认为，根据本次管理评审结果，结合公司质量、环境管理体系建设的统一部 署，公司将在此基础上，严格按照标准和相关要求进一步加强境管理，完善体系， 持续改进。 编制：毛香南审核：王芳荣批准：杨志明 日期： 2017.6.22 日期： 2017.6.22 日期： 2017.6.22 * * 第5 页