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1、1 汽车零部件有限公司 编号 名称控制计划管理程序 版号 修 订 记 录 页次 修订 次数 持 有 者 发放日期 制 订审 核批 准 程序文件 汽车零部件有限公 司 控制计划管理程序 共 7 页第 1 页 第版第次修改 1. 目的 对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和 产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿 命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2. 适用范围 适用于本公司所有的产品质量策划。 3. 术语 3.1 、控制计划：对用来最大限度地减少过程和产品变差的体系所作的书面描述。控制计
2、划 是动态的文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。 4. 职责 4.1 、技术部是控制计划的主管部门，负责控制计划的组织编写，发布及后期管理； 4.2 、多功能小组成员参与控制计划的输入、编制及维护工作； 5. 依据标准 5.1 、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.3.2 、8.3.2.1、8.3.3.2、 8.3.3.3、8.3.4 、8.3.5 、8.3.5.2、编制。 3 程序文件 汽车零部件 有限公司 控制计划管理程序 共 7 页第 2 页 第版第次修改 6. 工作流程及内容 序号流程工作说明 责任 部门 使用表单 6.1 6.1.1 、控制计划应包括原
3、材料及零件在生产过程 中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过 程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶 段性的要求； 6.1.2 、控制计划应列出各过程控制中控制特性的 过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着 测量系统和控制方法的评价和改进进行修订； 6.1.3 、针对新产品，技术部门将建立和制订其单 独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计 划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术 部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/ 过程建 立和制定其通用的生产控制计划； 项目 小组 6.2 6.2.1 、为了达到过程控制和改进的有效性，多功 能小组应利用所有可用的信息来制订控制
4、计划，制 订控制计划的信息可包括： a) 过程流程图； b) 过程失效模式及后果分析； c) 产品和过程特殊特性； d) 从类似零件得到的经验； e) 项目组对过程的了解； f)过程设计评审； g) 过程设计优化； 项目 小组 6.3 6.3.1 、样件控制计划：在样件试制过程中，对将 要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/ 功能试验做 出描述；如顾客有要求时，公司必须编制样件控制 计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的 全尺寸检验和功能/ 性能试验（破坏性试验除外）， 且其检查的频率和容量必须为连续性和100% 。 样件 试制数量一般为13 件； 6.3.2 、试生产控制计划：在样件试制之
5、后，大批 量生产投产之前，对产品/ 过程特性所涉及尺寸测 量、材料和性能/ 功能试验、过程控制、检验和试 验的测量系统等做出描述；试生产控制计划中的内 容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/ 性能试验 （破坏性试验除外） ，试生产试作的数量一般为10 30 件之间，除非顾客另有书面规定； 6.3.3 、生产控制计划：在批量生产过程中，对产 品/ 过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/ 功能试 验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描 述；生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺 寸检验和功能/ 性能试验（破坏性试验除外）、产品 最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方 式进行； 项目 小组
6、 顾客需求和公司 要求的提出 收集相关信息 和资料 A 确定控制计划分类 程序文件 汽车零部件 有限公司 控制计划管理程序 共 7 页第 3 页 第版第次修改 6. 工作流程及内容 序号流程工作说明 责任 部门 使用表单 6.4 6. 4.1 、控制计划的制定采用控制计划表格 编制进行 ( 如顾客有特殊要求时则依顾客规定的 表单进行 ) ； 项目小组控制计划 6.5 6.5.1 、如顾客有要求时，样件、试生产、生产控 制计划必须经顾客批准后，方可实施； 顾客 6.6 6.6.1 、制定控制计划的栏目说明： 6.6.1 、样件、试生产、生产控制计划： 各阶段适当的分类： a) 样件控制计划：在样
7、件试作过程中，对所涉及 的尺寸测量、材料和性能试验的描述； b) 试生产控制计划：在样件试作之后，正式批量 生产之前，对所涉及的尺寸测量、材料和性能试 验的描述； c) 生产控制计划：在正式批量生产过程中，对产 品/ 过程的特性、过程控制、试验和测量系统的全 面文件化的描述； d) 在相应的阶段前“”中以“”表示控制计 划的不同阶段； 6.6.2 、控制计划编号： a) 填入控制计划文件编号以利于日后追溯，对于 多页的控制计划则填入页码（第_页 共_页） ； b) 控制计划编号按“JL-C01-32/ 流水号”执行； 6.6.3 、零件编号、最新更改等级/ 水平： 填入被控制的系统、子系统或部
8、件编号。适用时 填入源于图样规范的最近工程更改等级和/ 或发 布日期； 6.6.4 、零件名称 / 描述： 填入被控制产品的名称/ 过程的名称和描述； 6.6.5 、公司 / 工厂： 填入制订控制计划的公司名称或适当的工厂/ 部 门的名称； 6.6.6 、公司代码： 填入按采购机构要求的识别号或顾客指定公司 的识别号； 6.6.7 、主要联系人/ 电话 / 传真： 填入负责控制计划的主要联系人姓名、电话或传 真； 项目小组控制计划 编制新产品 控制计划 A B N 填写控制计划编号 填写更改等级 填写零件名称 填写公司名称 填写公司代码 填写联系人 5 程序文件 汽车零部件 有限公司 控制计划
9、管理程序 共 7 页第 4 页 第版第次修改 6. 工作流程及内容 序号流程工作说明 责任 部门 使用表单 6.6 6.6.8 核心小组： 填入负责制定控制计划最终版本人员的姓名和电 话或传真； 6.6.9 、公司 / 工厂批准日期： 由项目组长批准，并填入批准的日期； 6.6.10 、日期（编制） ： 填入首次编制控制计划的日期； 6.6.11 、日期（修订） ： 填入最近修订控制计划的日期； 6.6.12 、顾客工程批准/ 日期： 必要时，获取顾客负责工程的部门的批准； 6.6.13 、顾客质量批准/ 日期： 必要时，获取顾客在公司负责质量的代表的批准； 6.6.14 、其它批准 / 日期
10、： 必要时，获取其他同意的批准； 6.6.15 、零件 / 过程编号： 填入零件 / 过程的编号，该项编号通常参照于过程 流程图； 6.6.16 、过程名称 / 操作描述： 填入零件的过程名称，系统、子系统或部件制造 的所有步骤都应于过程流程图中的描述一致；过 程流程图是描述所述活动的过程/ 操作名称的最 佳方法； 6.6.17 、生产设备： 适当时，填入每一操作过程中所用到的生产设备 的名称，例如：生产过程中所用到的机器设备、 装置、夹具或其它工具； 6.6.18 、特性： 对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输 出（产品）的显著的特点、尺寸或性能，适当时 可使用目测法辅助； 6.6.1
11、9 、编号： 必要时， 填入所有适当的文件，诸如（但不限于） ： 过程流程图、已编号的计划、FMEA和草图（计算 机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号； 6.6.20 、产品：填入产品特性的相关内容，产品 特性是指在图样或其它主要工程信息中所描述的 部件、零件或总成的特点或性能。项目小组应从 所有来源中识别组成重要产品特性的产品特殊特 项目小组控制计划 填写小组成员B 填写批准日期 填写工程批准日期 填写其它批准日期 填写编制日期 填写修订日期 填写零件 /过程编号 填写过程名称 填写设备、 工装名称 填写特性 填写编号 填写产品特性相关 内容 C 程序文件 汽车零部件 有限公司 控制计划管
12、理程序 共 7 页第 5 页 第版第次修改 6. 工作流程及内容 序号流程工作说明 责任 部门 使用表单 6.6 性，所有的特殊性都应列在控制计划中，此外也 可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品 特性都列入。必要时，填入所有适当的文件，诸 如（但不限于） ： 过程流程图、 已编号的计划、 FMEA 和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照 用的编号； 6.6.21 、过程： 填入过程特性的相关内容，过程特性是指在其发 生时才能测量出的、与被识别产品特性具有因果 关系的过程变量（输入变量）。项目小组应识别和 控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变 差。对于每一个产品特性，可能有一个或更
13、多的 过程特性；在某些过程中，一个过程特性可能影 响多个产品特性； 6.6.22 、特殊特性分类： 填入顾客指定的或公司内部确定的（包括与顾客 等效的特殊特性符号）产品和/ 或过程的特殊特性 符号。这些特殊特性符号主要是用来识别那些诸 如影响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外 观的重要特性， “G ”表示为与政府法规和安全有 关的特殊特性， “Z”表示为与政府法规和安全无 关的特殊特性） ，一般特性不做标识； 6.6.23 、方法： 使用程序和其它工具控制过程的系统的计划； 6.6.24 、产品 / 过程规范 / 公差要求： 填入产品 / 过程规范 / 公差的要求，产品和/ 或过程 的规范
14、/ 公差可以从各种工程文件，诸如（但不限 于）图样、技术标准、设计评审、材料标准、计 算机辅助设计数据、制造和/ 或装配及有关技术文 件中获得； 6.6.25 、评价 / 测量技术： 填入零件在生产过程中所使用到的测量设备的名 称，包括测量零件/ 过程 / 制造装置所需的量具、 检具、工具和 / 或试验装置。在使用一测量系统之 前应对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定 性、偏倚（准确度）和/ 或小样法进行分析，并相 应地做出改进；对需作MSA测量系统分析的测量 设备应在此栏中作相应的标识（备注：测量关键、 重要特性所用的设备必须作MSA分析）； 项目小组控制计划 填写特殊特性相关 内容 C
15、填写特殊特性分类 填写方法 填写规范、 公差要求 填写评价、 测量技术 D 7 程序文件 汽车零部件 有限公司 控制计划管理程序 共 7 页第 6 页 第版第次修改 6. 工作流程及内容 序号流程工作说明 责任 部门 使用表单 6.6 6.6.26 、样本容量 / 频率： 当需要取样时，按照统计与分析控制程序抽 样出相应的样本容量和频率； 6.6.27 、控制方法： a) 填入对操作进行控制的简要描述。所用的控制 应是基于对过程的有效分析，可采用（但不限于） 统计过程控制、检验、计数数据、防错（自动/ 非 自动）和取样计划等来对操作进行控制； b）控制方法取决于所存在的过程类型，控制计划 的描
16、述应反应在制造过程中实施的策划和战略； c) 为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制 方法以达到其有效性，例如：当出现过程或过程 能力的重大变化时，应对控制方法进行评价； 6.6.28 反应计划： 填入对操作进行反应的简要描述，反应计划规定 了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠 正措施。这些措施一般由最接近过程的人员（操 作者、作业准备人员或生产管理人员）执行，生 产现场的班 / 组长监督，并应在反应计划中清晰地 将其指定出； 项目小组控制计划 6.7 6.7.1 、控制计划的修改和/ 或更新： 当产品或过程发生变化、过程（工序）不稳 定、过程（工序）能力不足、检验方法/ 频次 等修改时，必须修订或更新控制计划； 项目小组 6.8 6.8 、控制计划资料由技术部负责存档和保 管，具体按文件和资料控制程序和记 录控制程序执行； 技术部 填写容量、频率D 填写控制方法 填写反应计划 控制计划的修改 和更新 资料归档 程序文件 汽车零部件 有限公司 控制计划管理程序 共 7 页第 7 页 第版第次修改 7. 相关支持性文件 文件编号文件名称 产品质量先期策划控制程序 生产提供与控制程序 文件与资料控制程序 潜在失效模式及后果分析控制程序 8. 质量记录 无 9