1、设备设施管理控制程序1.1 目的通过对公司基础设施的管理，确保其能够满足产品和环境的要求。1.2 适用范围适用于公司所有基础设施（包括环境设施）管理与控制。3. O术语和定义无4. O职责与权限4.1 最高管理者负责基础设施的提供；4.2设备部负责设备、设施的验收、维修及报废申请4.2.1设备部主管负贡新设备、新人员的操作及维护保养培训工作，每月进行一次：参与设备的验收工作、新设备的建档工作，以及设备的年度、月度保养计划的下达；4.2.2设备部维修人员负责设备、设施的零星（事后）维修、设备定期检定、参照设备保养指引进行设备的二级保养、监督和正确指导操作人员正确使用和维护设备。4.2.3设备部负
2、责废水处理站和危险废弃物收集处、电梯的日常管理和维护；4.3相关使用部门负贡相关设备、设施的日常维护保养4.3.1本车间的班组长为车间设备员，负责监督设备的口常保养及设备的运行情况，监督和规范操作人员正确填写设备日常保养检查表、设备运行记录表，每月的最后一天负责新、旧设备口常保养检查表、设备运行记录表的收发，并交本部门办公室在档。4.3.2操作人员必须按照设备安全操作规程熟练操作设备,参照设备保养指引和每天按照备口常保养检查表内容进行设备日常维护。4.3.3仓库负责危险化学品仓，仓库的口常管理和维护：4.3.4行政部负责公共区域的日常清洁和维护，负贡办公硬件和软件，网络，电子监控设备的口常管理
3、和维护。4.3.5品质部负责按照规定的要求进行环境监测。4. 3.6研发部负责实验室的口常管理和维护，负责环境和水质的检测。5. O程序内容5.1 基础设施包括：5.1.1 建筑物工作场所和相关的设施5.1.2 过程设备（硬件包括生产设备环保设备和软件）5.1.3支持性服务（运输或通讯）5.2设备、设施的分类：5.2. 1生产设备：即直接从事生产或生产中必需的辅助设备，如激光分切机、空压机、污水处理设施等。5. 2.2辅助设备：即的辅助生产的设备,如中央空调等。5.2 .3设施:如电脑、系统服务器、叉车等5.3 生产设备的申购、验收建账：5.3. 1部门有设备、设施需求时，填写请购单，交设备部
4、同意后，附相关资料报总经理批准，由采购部按采购过程控制程序实施采购。5.3.2安装与调试设备的开箱验收工作：为加强设备资料管理和防止附件、配件、工具等丢失，以及在运输过程中的意外损坏，所有新购入设备进入公司后，必须执行此验收程序。5.3.2.1开箱时公司由设备部主管组织，会同设备维修人员、使用部门进行开箱验收，并填写设备验收报告，办理附件、配件、工具等移交手续。5.3.2.2购设备进入公司后，如需供应商提供安装、调试、培训等服务的，必须待供应厂商人员进入公司之后方可组织实施。5.3.2.3设备相关资料由设备管理员（设备部主管、设备工程师）负责收集并存入设备档案，并进行设备建档工作。5.3.2.
5、4设备相关附件及工具由操作人员（调机员、维修人员）负责保管。5.3.2.5设备相关配件由维修人员作好标识并存入设备部零件库保管。5.3.2.6设备的安装工作由设备部组织实行，维修人员按相关要求负责新设备实施水、电、气等方面的安装并做调试或配合厂方共同实施，安装完毕要进行必要的各项检查。5.3.3.1设备部组织对生产设备设施进行验收，填写设备验收报告并保存记录。5.3.3.2设备验收合格后，设备部负贡按设备、设施编号规则对设备的编号，登记入设备、设施台账，并备份财务部：设备交付使用部门。5.3.3.3设备安装完毕后由设备部制定设备操作规程、设备保养指引、设备日常检点表。5.3.4新设备的培训工作
6、设备安装调试完毕后，设备部负责组织相关人员（操作人员、维修人员、工艺员、设计人员等）进行应进行“四新”教育工作。同时培训记录交人力行政部存入培训档案。（“四新”指新材料、新工艺、新设备、新产品。）5.3.5.设备的交付使用：设备安装调试完毕进行各项检查（含精度检查），由设备部、使用部门进行验收，并填写设备验收报告正式交付使用。5.3.6设备的使用与维护：5.3.6.1新进员工在入职后，必须由设备部主管和其直接上级对其进行本岗位的设备安全操作及维护保养指引、设备的口常保养检查表，经考核合格后方可上岗。5.3.6.2.对员工要求做到“三好”、“四会”。即：管好、用好、修好、会使用、会维护、会检查、
7、会排除故障。操作者应负责保管好自己的设备，及时排除一般设备故障，配合维修员修理设备。未经主管和设备管理员同意，不准与木工种无关人员操作使。5.3.6.3设备的维护须达到“四项要求”：整齐、清洁、润滑、安全。5.3.6.4操作者每天必须真实填写运行记录表、设备日常保养检查表。5. 3.7.本公司实行设备的日常维护保养和二级维护保养制度。6. 3.8二级保养7. 3.8.1内容：以维修工为主，操作工人参与。主要更换或修夏部分磨损件，局部修理，检查调整修复精度，校正水平，清洗润滑系统和换油、检态和修理电气系统，整理线路，清洁电器箱内灰尘。8. 3.8.2二级保养要求：消除设备故障隐患，使设备符合完好
8、要求达到设备延长大修间隔期的目的，并认真做好保养记录。二级保养要求具体工作如下：1）彻底清洗机床外表，无油污、灰尘，做到漆见本色铁见光。2）清洗各运动表面（如导轨、螺母、齿轮等）的油污、锈迹、毛刺等。3）彻底清洗机床内部的杂物（包括箱体盖板、皮带罩内）。4）疏通油路，清洗或更换油线，增添油量，做到油路畅通，油窗明亮，无漏水、漏油、漏气现象。5）检杳、清洗冷却系统，疏通管道，清除泄漏现象。6）各操作手柄刑活可靠，手球齐全，设备运转正常。7）清扫、检查、调整电器部位。8）各润滑部位进行清洗，结合换油周期进行换油。9）检查设备的主要精度与技术状况，调整安装水平。10）修复或更换必要的磨损零件。11）
9、测绘无图的关键及加工周期长的零件，为下次保养或修理准备。12）达到设备完好标准，并作好详细记录。5.3.8.3 二级保养周期：每年进行两次。5.3.8.4 二级保养后，工程维护保养人员必须填写设备维护保养验收单，并且进行验收手续。5.3.9日常维护保养内容包括：班前对设备进行清洁、润滑；班内严格正确操作使用设备，并注意设备的运转情况，发现有小故障时及时排除，及时调整，紧固易松的螺丝，检查零部件的完整：下班前对设备进行清扫，对各部件进行擦拭。5.3.9.1口常保养维护的要求（操作工人必须执行）：1）正确操作使用设备。2）滑动导抗和接合处，无油污、锈迹、灰尘和切削，无撞无碰伤。3）各传动系统正常、
10、变速齐全、操作系统灵活可靠。4）涧滑装置齐全、完全可靠，油路畅通、油标醒目，各油孔位经常保持清洁，必须按润滑表进行润滑。5）安全防护装置齐全，内外整洁可靠。6）附件齐全，保管妥善、清洁。7）机床内外清洁，无黄袍、无锈蚀。8）工具箱、量夹具及工件存放整齐、不零乱、不随便放在导轨面上。9）加强“7S”机床周围工作场地清洁、整齐，地面无油污、无垃圾等杂物，符合安全节约的要求。5.3.9.2口常维护保养时间：上班前十五分钟按照设备口常保养检查表中内容，进行检点每天下班前十五分钟，节假口休假前一小时。公用设备每工作完毕必须清扫干净，并安排轮流保养值班表。5.3.10.生产设备定期保养、计划维修以及零星维
11、修的下达流程5.3.10.1设备的定期保养由设备部在每年的第四季度制订出下一年的设备年度维护保养计划，对设备进行定期保养，将保养内容记录于设备维护保养验收单，设备维护保养验收单交设备部存档：定期保养可结合生产实际情况进行。5.3.10.2设备零星（事后）维修报修流程（1）设备发生故障,操作人员应及时报告车间设备员（班组长）并填写“维修通知单”：（2）设备员通知设备部并将“维修通知单”交设符部管理人员进行登记;（3）设备部根据故障的轻重缓急及时安排安排维修人员处理，维修人员接单后必须在20分钟内到现场询问或处理：（4）维修工作完毕，经操作人员试车正常后，维修人员应立即填写“维修通知单”中填写有关
12、内容，并由操作人员签收，操作人员再将单据给设备员确认；（5）试车正常后，操作人员也应同时填写“设备运行记录”，给维修人员确认（维修单和运行记录时间应一致）；（6）维修人员并将填写完整的单据交回设备部登记设备零星维修登记表存档。附：紧急的设备维修，由使用部门的主管用电话通知设备部主管,设备部先安排人员维修，同时使用部门补交“维修通知单”，其他程序均同。当工程人员无法排除设备故障时，由设备供应商或具有专业技术能力者进行维修，由设备部进行验收。5.3.11辅助设备：5.3.11.1一般设备注意正确的使用方法，无需进行口常保养。5.3.11.2当出现故障需维修时，使用部门填写设备维修申请单进行报修。5
13、3.11.3维修人员维修完毕必须进行单据填写：具体修第时间、维修人员等内容，并经使用部门验收确认后，交回设备部记录于设备零星维修登记表，并存档。目前我司的废水处理站已经于2007年4月1日通过环保局的验收，常的监管和维护由设备部按照规定进行，未经环保行政主管部门的批准，不得改造。后续需要再建造法律法规明确规定的环保设施时，设备部主管应向总经理汇报，并得到批准，必要时先邀请有资质的单位对设施的建造进行环境影响评价，按照评价的建议和“三同时的要求，请有资质的设计单位和施工单位进行设计和施工，施工完成后，施工单位应编写竣工报告，并在调试期内调试达标，调试达标并在工期内移交我司，设备部对设施进行初步
14、验收，合格后应监管单位进行验收，验收合格后，正式投入使用，保存所有记录。5.5 危险化学品仓和危险废弃物收集处：危险化学品仓已经建成并投入使用，同时由物控部负责口常的管理，危险废弃物收集处已经建成并投入使用，同时由设备部负责管理。若危险化学品仓或危险废弃物收集处需要改造应通知安全主任,安全主任应按照法律法规和存放物品的要求进行确认，确认可行后方可实施。后续再需要建造重大危险源防护设施，如危险化学品仓库，危险废弃物收集处的建成和验收建成后通知由安全主任进行验收，验收不合格应通知管理部门限时整改，整改结束后应再次组织验收。验收合格后交付使用，保存记录。5.6 新建或改造生产车间:研发部在进行产品设
15、计和开发时，应按照有关的法律法规，国际标准，国家标准，行业标准，产品和客户要求，提出车间的要求，现布车间环境不符合时，应通知设备部完成生产车间的设计和组织施工。研发部应对设备部设计的图纸进行确认，确认合格后设备部组织施工单位进行施工，施工完成后进行调试，设备部组织研发部和使用部门进行验收，因施工单位没有按照设计要求进行施工时，导致验收不合格，施工单位应限期整改，并再次组织验收：或因设计不符合要求时，设计单位应重新设计，并通知施工单位进行施工，施工完成后进行验收。某些设计或施工不符合使用单位的要求时，使用单位应提出，设计单位和施工进行整改。验收合格后交付使用，保存记录。交付使用后的口常维护保养由
16、设备部和使用部门进行。5.7 一般建筑设施项目：一般建筑设施项目包括，办公区域、公共区域的装修、地板维护、房屋的休整，由人力行政部对施工结果进行验收，验收不符合要求时应通知施工单位限期整改，直至符合。5.8 电力设施:设备部负责电力设施的管理和维护，根据实际用电所需，分配各部门的用电量，出现电力不足时应向使用部门通知用电情况，并做好调整和限电工作。额定电量不足于生产所需时，应向总经理汇报，采取扩容或其他措施，保障生产的正常进行。电力设施的日常维护应由持证人员进行，电力设施的改造或新建，设备部应进行验收和评估,确保用电安全。5. 9纯水系统:设备部负责纯水系统的口常管理和维护，品质部、研发部负责
17、水质的监测和统汁。设备部应制定纯水系统的操作规范等指导性文件,并制定纯水系统耗材的更换计划，并按照计划进行更换，保障水质符合标准要求。设备部应根据各车间或部门的用水量，调整纯水的分配,确保纯水的正常供应。新建或改造纯水系统，设备部应组织品质部、研发部进行验收和监测，以确保水质符合要求。5.10更换零部件的控制：5 .10.1对于小零件维修更换由设备部自行采购、修理。6 .10.2保养价值超过500元（金额实行动态调整，具体以实际情况为准）以上，应由总经理批准。5. 11设备、设施状态的标示：5.1.1 设备、设施出故障需维修或正在维修时，应于明显位置悬挂“维修”字样的标识。5.1.2 设备、设
18、施正常，但因某种原因不能使用时，悬挂“停用”字样的标识。5.1.3 设备部应予以设备、设施适当明显位置进行属性标识，注明：编号、名称。5.12设备的搬迁:5.12.1当设备因生产工艺改变、或其它原因需要进行搬迁，应由使用部门填写设备搬迁申请表，经总经理同意搬移后，由设备部组织搬迁或外请供应商或维修专业人员在设备部的监督下进行。5.12.2设备搬迁至指定点安装完毕后，必需进行各项检查（含精度检杳），由设备部、使用部门共同进行验收，验收完毕填写设备验收报告正式交付使用。5.13报废：5.13.1对无法修复或淘汰的生产设施，由设备部提出设备、设施报废申请总经理批后报废。5.13.2经批准报废设备，工
19、程管理人员应在设备、设施台帐中注明“已报废”。5.14其他基础设施的维护与保养：使用基础设施包括办公设施、网络的部门或人员发现有问题应及时报告人力行政部进行维修。6.0工作环境6.1总要求公司制定7S管理制度和洁净室的维护保养规定以及其他相关的环境卫生规定，各部门按照规定和制度进行口常管理，确保工作环境的照明，温湖度，卫生、安全等方面符合要求。设备或设施出现问题，应及时通知设备部进行维护。6.2仓库和危险化学品仓库由物控部按照仓库管理规范、危险化学品仓管理规范、7S、产品或物料存放的要求以及法律法规的要求管理仓库和危险化学品仓库环境，包括温湿度，存放物品的种类、数量、摆放和标识、确保物料可以先
20、进先出，物料的包装无损害。使用对产品、人员、环境无毒无害的药剂或设备防虫害鼠害；添加相应的措施防止化学品泄漏。6. 3车间环境：7. 3.1一般生产车间的管理由车间主管或主任按照7S的要求进行。8. 3.2洁净室，设备部应制定净化相关设备的维护保养计划和耗材更换计划，研发部应制定洁净室和人员的质量控制标准。生产部监控洁净室的温湿度，并实施洁净室的日常清洁；品质部应按照规定的频率洁净度、风速、压差等洁净室的参数：研发部按照规定的频率监控环境微生物。6.4 实验室研发部实验室应制定实验室管理规范，并按要求对实验室进行日常管理，使实验环境符合实验室标准的要求和7S的要求。6.5 公共区域和消防设施人力行政部负责公共区域口常的清洁打扫，消防设施由人力行政部进行每月的日常点检。7.O支持文件设备维护保养及操作规程设备日常保养检查表设备设施报废申请设备验收报告设备年度维护保养计划
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