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1、1 附件 2： 中国石油化工股份有限公司加油站规范化管理考评细则说明 一、本细则依据加油站规范化管理长效机制文件汇编、 加油站管理规范 、 中国石化易捷 便利店运营手册（试行）等制定，包含十个方面（10 方面、 71 款、 339 条） 。 二、本细则设定满分为1000 分，各方面分值：规范化服务100 分、站容站貌80 分、经营管理 120 分、财务管理120 分、数质量管理120 分、安全管理100 分、设备管理100 分、信息管理60 分、 非油品管理120 分、其它 80 分。 三、本细则采用扣分制，考评时依据各条目扣分标准进行扣分。 四、各方面的考评内容设定了权重，即扣分的上限，考评
2、内容的最高扣分为权重分。 五、本细则作为加油站达标创星考评的依据，部分条款设定为否决项。为对加油站管理水平进行 综合评价，在考评过程中，如出现否决项，其他项仍按细则进行评分，便于整改。 2 中国石油化工股份有限公司加油站规范化管理考评细则 一、规范化服务（100 分） 序号内容与权重评分细则 11 仪表仪容 （15分） 1. 员工未按主管公司的统一规定着装，每人扣3 分。 2员工染怪发，男员工留长发、长胡须，留长指甲，每人每项扣1 分。 3员工工作时戴墨镜，每人扣2 分。 4女员工长发不束起，披肩散发，化浓妆，每人扣1 分。 5员工工装有明显污渍或破损，每人扣2 分。 12 胸徽臂章 （5 分
3、） 1员工上岗未佩戴胸徽，每人次扣2 分；佩戴不规范，每人次扣1 分。 2站长和安全员上岗未佩戴臂章，每人扣2 分；佩戴不规范，每人扣1 分。 13 服务语言 （15分） 1员工接待顾客时未主动问候，每人次扣3 分；未使用文明用语，每人扣3 分。 2为客户结算时，未唱收唱付，每人次扣2 分。 3对客户提出的疑问，冷眼相对或推诿回避的，每人次扣5 分。 14 形体动作 （15分） 1员工站姿不规范，倚靠墙物、插兜、抱肩、拢袖，每人次扣3 分。 2员工坐姿不端正、前俯后仰、东倒西歪、摇腿翘脚，每人次扣3 分。 3营业时有车辆进站，罩棚下无员工服务，扣5 分。 4员工引车动作不规范，单手、单指指点顾
4、客，每人扣5 分。 15 加油操作 （20分） 1加油操作未灵活运用加油“八步法” ，每人项扣 3 分。 2未熄火加油，每车扣20分。 3员工加注油品冒、洒油，每人次扣5 分。 4员工加油时品种、数量有误，每人次扣5 分；钱票找零不正确，每人次扣5 分。 3 5员工未做到“加一看二照顾三” ，每人扣 3 分。 6限车号加油卡客户加油时，未按限制信息加油，每人次扣20分。 16 遵章守纪 （15分） 1员工上班时间脱岗、睡岗，每人扣5 分。 2员工在站内吸烟、饮酒上岗，每人扣5 分。 3员工在加油或卸油区域使用手机，每人扣15分。 4员工在岗期间做与工作无关的事，每人扣3 分。 17 服务管理
5、（15分） 1未按规定提供服务项目，每缺一项扣5 分。 2车辆到位后至开启油枪的时间超过1 分钟，每次扣 5分。 3交接班中断加油作业时间超过5 分钟，每次扣 5 分。 4未公布客户服务电话95105888 、95105988 ，扣 5 分。 5对顾客提出的异议推诿、拖拉、无结果，扣10分。 6站方有责任投诉事件，扣10分。 二、站容站貌（ 80 分） 序号内容与权重评分细则 21 形象标识 （8 分） 1.形象装饰（图案、文字、色彩、警示标识、指示牌等）不符合中国石油化工股份有限公司加油 站形象识别手册的规定，每处扣2 分。 2.罩棚檐口不清洁，每项每面扣2 分；程度较轻，每项每面扣1 分。
6、 3.罩棚立柱、顶棚不清洁，面积累计大于1 平方米，每项每面扣2 分；程度较轻，每项每面扣1 分。 4.墙面不清洁，面积累计1 平方米以上，扣 2 分；1 平方米以下，扣1 分。 5.罩棚顶部安装有固定的横幅、标牌、广告，每处扣5 分。 4 22 物品摆放 （10 分） 1加油站物品未按规定摆放，杂乱无章，每处扣2 分。 2营业室内、外墙壁上悬挂规定之外的牌匾、饰物，每件扣2 分。 3标牌、制度和宣传画，悬挂、张贴无序，每处扣2 分；未经主管部门同意，擅自悬挂、张贴标牌、 制度和宣传画，每处扣2 分。 4文件柜内资料未按规定整齐分类归档，摆放无序，扣3 分。 5便利店货架摆放非销售物品（私人物
7、品），每件扣 2 分。 6员工交通工具未停放在指定地点，每车次扣2 分；停放杂乱无章，每车次扣1 分。 7卫生用具未指定地点摆放整齐，扣3 分。 8物品摆放影响人员、车辆出入和安全，扣5 分。 23 站内卫生 （20 分） 1加油站未建立环境卫生责任制，扣5 分；卫生责任制度未落实，扣3 分。 2站内室外地面不清洁、有杂物、有明显油污或地面严重破损，每处扣2 分。 3玻璃、门窗有污渍、破损，室内有积尘和蛛网，每处扣2 分。 4标识、标牌有破损、有积尘和严重褪色，每块扣2 分。 5加油机内外有积尘、油污或明显锈蚀，每台扣2 分。 6卫生用具不清洁，每件次扣1分。 7多功能服务台、移动式户外广告牌
8、、广告灯箱、油品价格牌不清洁，每处扣2 分。 8便利店商品表面有灰尘、污渍，扣5 分。 9. 便利店相关设备设施清洁不到位，每处扣2 分。 10. 未定期清洗空调滤尘网和出风口，扣2 分。 24 站内广告 （8 分） 1未经上级批准，擅自设立宣传广告牌、横幅，每项扣8 分。 2广告牌、横幅等未定期维护保养，内容残缺、有破损、污渍或严重褪色，每项扣2 分。 5 25 照明亮化 （8 分） 1照明灯具损坏不亮，每盏扣2分。 2灯箱灯具残缺，每面扣2 分。 3灯具（灯箱）不按规定时间开闭，扣5 分。 26 绿化环保 （8 分） 1未对绿化区枯死花卉植物及时清除，扣2 分。 2绿化区杂草丛生、有垃圾或
9、杂物，扣2 分。 3含油污水未经隔油池处理，直接排出站外，扣5 分。 4站内垃圾未存放指定位臵，未定期处理，扣3 分。 27 卫生间管理 （10 分） 1站内洗手间不对外开放，扣10分。 2未设臵醒目的洗手间标识牌，扣3 分。 3未设洗手池或整容镜扣2 分；不清洁，扣 1 分。 4洗手间未设换气扇或通风窗、换气扇损坏，扣2 分 5蹲坑（或坐便器）旁未配设纸篓，每缺一个扣1 分。 6洗手间不明亮、通风的，有明显异味，扣5 分。 7地面不清洁，有污水、污物，每项扣2 分。 8屋顶漏雨，扣3 分；墙面及门窗有蛛网、积尘，每项扣1 分。 9便池内外有积垢，扣2 分。 28 附属房管理 （8 分） 1员
10、工宿舍、更衣室物品摆放杂乱、不清洁，每项扣2 分。 2厨房不清洁，餐具、灶具、厨具等厨房设施未及时清洗，物品摆放杂乱，每具项扣2 分。 3锅炉房内物品摆放杂乱，摆放易燃物品，每具项扣2 分。 6 三、经营管理（ 120 分） 序号内容与权重评分细则 31 进货管理 （15 分） 1加油站擅自组织进货，扣15 分。 （否决项） 2非油品未按实收数量收货、退货无依据并不在POS 机上确认，扣 3分。 3有 POS 机门店发生进销业务但未按规定于每日早、中、晚至少上传3 次数据，扣 3 分。 4不按规定时间及时准确完成账表系统日结操作，每次扣5 分。 32 销售管理 （30 分） 1.加油站未经上级
11、部门许可，发生私自赊销、预收款、代存代付等业务或私自与客户签订上述协议， 扣 30 分。 （否决项） 2.未经批准，加油站替客户保管加油卡，扣10 分。 3.加油站私自签订优惠协议或擅自扩大优惠客户范围，每次扣20 分。 4.加油站发生套取现金，每次扣30 分。 （否决项） 5.加油机出现乱码时，继续加油，扣20 分。 6.加油站将溢余油品擅自出售，私分货款，扣30 分。 （否决项） 7.未按主管公司规定时间营业，扣10 分。 8.便利店私自为其他单位（或个人）代销账外商品，扣30 分。 （否决项） 9.便利店销售商品不及时在POS 机上录入，每次扣5 分。 33 价格管理 （20 分） 1.
12、未在显著位臵公布当日油价，扣10 分。 2.便利店商品价签与系统显示价格不符，扣10 分。 3.未按照主管公司规定的油品、非油品价格进行销售，扣20 分。 4.正常情况下，调价时，未按照主管公司的规定及时进行价格调整，扣20 分。 5.调价后未及时进行结算，未按调价前后填制加油站交接班表的，扣10 分。 7 34 客户管理 （15 分） 1.未按省分公司要求建立健全客户管理档案，扣10 分。 2.未按月对重要客户进行维系，并做好记录，扣10 分。 3.未及时处理客户投诉，并做好客户回访工作，每次扣10 分。 35 加油卡管理 （30 分） 1.未按中国石化加油卡管理制度办理加油卡业务，每人次扣
13、3 分。 2.违背章程，未依据加油卡限制信息为客户提供加油服务，每人次扣3 分。 3.使用用户卡替代员工卡进行加油操作套取现金，每人次扣10 分。 4.发卡充值网点在办理开户、挂失、坏卡、客户资料修改、密码修改、重臵时，未按要求核对和留 存客户有效身份证明的，或留存的身份证明与系统信息不符的，每人次扣3 分； 5.办理发卡、变更、挂失等业务，相关原始凭证关键信息填制不全、不符，无客户有效签章，每处 扣 2 分；原始凭证保管不当发生丢失，每份扣3 分。 6发卡网点操作人员帐号、密码保管不善被人盗用的，每次扣20分。 7发卡网点操作人员没有设臵登陆密码、屏保等待时间设臵超过3 分钟、屏保恢复未设臵
14、密码, 每次 扣 10 分。 8、验泵卡没有由ME （或 ME助理）统一管理，扣5 分。 9、使用用户卡或员工卡加油做回罐处理，扣10 分。 36 交接班管理 （10 分） 1.领班未核对加油机累计码，计量罐存、交接双方未签字确认，扣5 分。 2.交接双方未清点、核对整装油品和其它商品，双方未签字确认，扣5 分。 3.领班未交接当班经营、管理、服务工作中的其它事项，扣5 分。 4.交接班时，未在 POS机上做班结，扣 5 分。 8 四、财务管理（ 120 分） 序号内容与权重评分细则 41 字码数管理 （10 分） 1.正常情况下，纸制加油站交接班表 、管控系统和“零售账表系统”记录的加油机累
15、计数与上一 累计数不衔接的，扣10 分。 2.处理加油机乱码、归零和更换电脑主板等，手续不全或无相关人员签字，每次扣20分。 （否决项） 42 “回罐油”管理 （5 分） 1.发生油品回罐，没有填写油品回罐单或签字不齐全，每次扣3 分。 2.“零售账表系统”、管控记录、油品回罐单中，数据不一致，每次扣3 分。 43 自用油管理 （10 分） 1.加油站发生自用油业务，无记录凭证，每次扣5 分。 2.加油站自用油和公司车辆用油做回罐处理，每次扣10 分。 44 移库管理 （10 分） 1.未经上级主管部门批准，无“内部移库单”，加油站之间擅自进行油品移库，每次扣5 分。 2.站间油品移库未按主管
16、部门批准的数量执行或调出站与调入站相关账表数据不一致，每次扣 5 分。 3.未收到“商品调拨单”，便利店之间擅自转移商品，扣5 分。 4.未经审核，便利店擅自向供应商退货，扣5 分。 45 损耗调整 （10 分） 1.月度损耗“核销数量”与上级主管部门审批的“核销数量”不相符的，每次扣10 分。 2.未经上级主管部门审批自行调整库存，每次扣5 分。 46 营业款管理 （25 分） 1.加油站（发卡点）未设臵投币式保险柜，扣5 分。 2.投币式保险柜没有将钥匙与密码分开保管，扣20 分。 3.非连续加油的情况下，员工持币数量超过主管公司规定，营业款未及时存放保险柜，每次扣5 分。 4.正常情况下
17、，现金盘点账实不符，扣10 分。 5.未按要求登统 加油站营业款上缴台帐 ，或未按要求在 “零售账表系统” 中录入营业款上交情况； 上缴台账、“零售账表系统”记录数额与实际缴款单不一致，每次扣5 分。 6.所收款项未按主管公司要求，足额及时存缴至指定银行，每次扣25 分。 7.坐支、挪用营业款，每次扣25 分。 9 8.修改销售报表数据，对销售金额、各类营业款项进行修改调整，每次扣25 分。 （否决项） 9.用支票套取现金、发卡网点充值套现、发卡网点利用客户银行卡刷卡套现，每次扣25 分。 （否决 项） 10. 客户使用支票购油时， 加油站（发卡点） 未经财务部门确认、 款未到即付货或充值，
18、每次扣 10 分。 12便利店 POS 机钱柜存放的现金超过主管公司规定的最高上限，扣5 分。 13便利店每日上缴营业款，当日POS 机销售金额与商品销售日报表不一致，扣10分。 47 备用金管理 （5 分） 1.备用金未专人保管，扣2 分。 2.擅自将备用金用作现钞换零、日常费用、彩票兑奖之外用途，每次扣5 分。 3.彩票兑奖未做台账记录，扣2 分。 48 发票管理 （30 分） 1.无专人领用、发放和保管发票，扣5 分。 2.加油站未建立发票领、用、存记录，扣10 分；相关内容登记不齐全，每处扣2 分。 3.除当班需用的增值税发票外，空白增值税专用发票未按要求存放于保险柜内，扣5 分。 4
19、.班组之间进行交接班时，未按规定进行发票交接，扣5 分。 5.虚开、倒卖发票，每次扣30 分。 （否决项） 6.便利店销售商品未单独开具发票，或开具内容与实际销售项目不符，每次扣10 分。 7.发票的客户名称必须注明，个人用户需写姓名或车号，未按上述规定执行，每次扣5 分。 8.加油站开具增值税发票未按规定留存单位证明信、经办人授权委托书、经办人身份证复印件、加 油或购便利店商品销售记录、税务登记证复印件，每次扣5 分。 9.作废发票未按规定全份保存，未逐联加盖作废章或手写作废字样，每份扣2 分。 49 账表管理 （15 分） 1.未及时填制主管部门规定的手工账表单，每种扣5 分；未及时上传规
20、定的电子账表，每种扣5 分。 2.账实、账账不符的，扣15 分。 3.未按主管公司要求打印或留存相关账薄，每缺一种扣3 分。 4.原始凭证未按期装订，每种扣2 分。 5.未按要求进行相关信息系统日结，每次扣2 分。 10 6.各类业务原始凭证审核签字不全，每次扣2 分。 7.原始凭证填制缺项或填写、改错不规范，每处扣2 分。 8.账、表资料不全，每种扣10 分。 9.账、表资料未按规定装订，每种扣2 分。 五、数质量管理（120 分） 序号内容与权重评分细则 51 管理制度 （10 分） 1.未按“升进升出”容量法进行数量管理和考核，扣5 分。 2.未执行省市公司计量交接、质量管理等管理制度，
21、扣5 分。 52 持证操作 （10 分） 1.计量员无计量员证上岗，扣5 分；计量员证没有及时复检，扣3 分。 2.计量员计量操作 3 处以上（含 3 处）不规范、相关帐表填制3 处以上（含 3 处）错误、损耗分析 不正确，每项扣 5 分。 53 计量器具管理 （20 分） 1.加油站量油尺无检定证书，扣3 分。 2.温差大的地区，需对进油进行体积修正的，未配备合格温度计，扣3 分。 3.未配备试水膏，或试水膏无效，扣3 分。 4.油罐未一罐一表，罐容表超出总不确定度范围( 罐容表总不确定度在 0.4 以内 )，未经有关职能 部门校检和签章，超期使用，未注明安全容量，每罐每项扣3 分。 5.油
22、罐计量口未上锁或铅封，每罐扣3 分。 6.液位仪未正常使用，每罐扣3 分。 7.加油机无技术监督部门合格检定证书或超有效期使用的，每枪扣3 分。 8.加油机检定合格标识未粘贴在加油机上，每枪扣1 分。 9.加油机未在规定位臵（流量器机械调整装臵处、编码器与流量器连杆处、计控主板与机壳连接处） 进行有效铅封，每处扣3 分。 11 10. 油罐汽车罐容表未经有关职能部门校检和签章或超期使用，每车次扣5 分 11. 对站内油罐车铅封未做到有效管理，扣5 分。 54 数量管理 （25 分） 1.日常计量管理中，有下列情况之一的，每项次扣5 分。 1)未实行逐日计量。 2)单罐分罐账连续三天反映油品当日
23、损耗率超过0.3 ，且损耗量超出50L，未对该油品损耗作 客观的原因分析。 3)现场抽测油罐内水位超过50mm 或乙醇汽油罐中含水。 4)油罐液位仪与手工计量比对，油高误差超过2mm 或水高误差超过 10mm 。 5)每月未开展加油机自校工作，或发现加油机超标，未及时按规定处理。 6)当月汽油或柴油体积损耗率超出省市公司核定指标。（若省市公司没有核定指标，按照汽油 0.30 、柴油 0.09 作为核定标准） 2.加油站私自拆动、更换加油机电脑主板、计量器（否决项）, 每枪每项扣 25 分。 3.利用校机、维修等项目进行虚假回罐（否决项），每次扣 25 分。 4.账实不符，虚报库存，隐瞒损耗或溢
24、余，每个油品扣25 分。 （一般情况下，现场盘点累计损耗量 和加油站分罐保管账上日累计损耗量差异超过100L范围且差异率超过 5范围。 ） 5.盘存工作，有下列情况之一的，每项次扣5 分。 1)片区经理未组织月度盘存、地市公司财务、零管和数质量部门未参与季度盘存。 2)盘存不严格，未核对票证、商品账、实物、加油机销量，或数据有误。 3)片区经理和地市公司未对损耗情况进行审核。 55 质量管理 （15 分） 1.运油罐车未做到专车专用，每次扣5 分。 2.加油站对入罐油品未目测检验质量，或检验发现异常，未按规定处理，每次扣5 分。 3.轻质油品储存期超过三个月，润滑油(脂)储存期超过六个月，未进
25、行检验，每个品种扣5 分。 4.储油罐不进行定期清洗，油品清洁度不符合质量要求，每罐扣5 分。 5.油品变号处理时，未能保证油品质量，每油品扣5 分。 12 6.一年内上级公司未对加油站进行油样质量抽检，扣5 分。 7.擅自在所售油品中掺兑添加物（否决项） ，扣 15分。 56 监督检查及考核 （10 分） 1.片区经理每月末对油罐汽车空满罐铅封、加油机计量器铅封、储罐计量口上锁或铅封、储油罐水 高等进行检查，每项次扣3 分；没对油品账实相符情况进行检查，每次扣5 分。 2.每季度地市公司未对加油站数质量工作进行督查，未对加油站损耗情况进行通报，每次扣5 分。 3.连续两个季度汽、柴油体积损耗
26、率超出省市公司核定指标、地市公司未对加油站进行考核，每项 扣 5 分。 57 油品接卸操作 （30 分） 1.未使用加油站卸油流程“十步法”程序检查表，扣 10 分。 2.卸油前操作。 1) 加油站验收出现超耗时，未按规定处理，每车次扣5 分。 2) 其他未按加油站卸油流程“十步法”程序检查表的要求和程序规范操作，每欠缺一项扣3 分。 3.卸油中操作。 1) 卸油过程中，计量员未对油罐的计量孔、人孔、管道接口等处检查有无渗漏现象，每车次扣3 分 2) 计量员、油罐车驾驶员未在卸油作业现场做安全监护，或从事与卸油作业无关的事情，每车次 扣 20 分。 3) 油罐储油量超过油罐安全容量，每次扣20
27、 分。 4卸油后操作。 1) 计量员未上车仔细检查油罐车是否卸净，每车次扣10 分。 2) 计量员未对油罐车出油阀门进行有效铅封，每车次扣10 分。 3) 其他未按加油站卸油流程“十步法”程序检查表的要求和程序进行规范操作，每欠缺一项 扣 3 分 13 六、安全管理（ 100 分） 序号 内容和权重评分细则 61 安全组织 （10 分） 1未成立安全管理小组，扣5 分；职责分工不明确、人员未及时更新的，每项扣3 分。 2未配备班组兼职安全员的，扣5 分。 62 安全制度 （10 分） 1. 加油站无安全责任制、安全检查、安全考核、要害（重点）部位安全管理等安全管理制度的，每项 扣 5 分。 6
28、3 安全教育及活动 （25 分） 1加油站员工未能做到“四懂四会”的，每人扣3 分。 2未及时传达上级有关安全管理的指示精神，未组织员工学习各级安全事故通报及未遂事故案例，每 次扣 5 分。 3未对新上岗、转岗员工进行岗前安全教育的，每人扣3 分；未对进站维修、施工、促销等外来人员 进行安全教育的，每人扣3 分。 4. 加油站员工未签订安全承诺书的，每人扣3 分。 64 安全检查及预案 （25 分） 1未按规定进行日常安全检查的，每次扣5 分。 2. 未根据本站实际制定应急预案的，扣10分；未制定预案演练计划并根据计划进行演练的，每次扣 分。 65 安全标志 （10 分） 1. 未设臵进、出标
29、识，每项扣3分。 2. 加油操作区未设臵禁烟、禁火、禁止使用手提电话的告示牌，每项扣3 分。 66 隐患管理 （10 分） 1. 对存在的问题和隐患，加油站能够整改但未整改，扣10 分。 2. 对加油站无力整改的问题和隐患，未书面向上级报告，扣5 分；未采取有效防范措施，扣5 分。 14 67 施工管理 （10 分） 1加油站施工作业没有办理相关作业许可证（否决项），扣 10 分; 许可证未按照规定保存的，扣3 分。 2加油站施工作业没有加油站现场施工安全监督检查表、 加油站现场施工安全监督检查台账 、 施工单位进站施工确认表 ，每项扣 3 分；填写不规范，每项扣2分。 七、设备管理（ 100
30、 分） 序号内容和权重评分细则 71 基本要求 （5 分） 1未指定专人负责设备管理，扣3 分。 2未定期进行设备检查和维护，扣3 分；检修、维护无记录，扣2 分；记录不全或不规范，每处扣1 分。 3未建立设备技术档案，扣3 分；设备技术档案不健全，扣2 分。 72 站房及罩棚 （5 分） 1. 加油站房和罩棚等建筑物未采用避雷带（网）保护，避雷带（网）少于2 处引下线，无断接卡，扣 3 分。 2. 营业厅、发电房、配电间、加油区等处未设臵应急照明的，每处扣2 分；应急照明灯不能正常使用 的，每处扣 1 分。 3. 营业室、休息间等场所内使用明火电炉等易引起火灾的电器，每处扣3 分。 73 油
31、罐及附件 （10 分） 1油罐附件不完好，每罐扣3 分。 2油罐、卸油口无油品品号标识，每处扣2 分；汽、柴油卸油口未安装异型接头区分，每处扣3 分。 3油罐操作井盖无防碰撞火花措施，每罐扣3 分。 4通气管未安装阻火器或阻火器不通畅，每只扣3 分。通气管直径、高度不符合规定，每根每项扣2 分。 5钢质油罐接地点少于2 处，扣 3 分；未设断接卡，每处扣2 分；接地线与被接地设备的连接未用双 螺栓连接，扣 2 分。卸油区导静电接地装臵失效，扣5 分。 6操作井内不整洁、有杂物、积水，每井每项扣 2 分；操作井内金属锈蚀严重（见锈皮、锈斑、坑 凹），每罐扣 2 分。 15 74 加油机管理 （1
32、0 分） 1加油机底部未用细沙填实，每台扣3 分；连接加油机和管道的波纹管下端法兰或拉断阀埋入沙内， 每台扣 3 分。 2易磨损的机械部件表面不清洁、有灰尘，每台扣2 分。 3未定期检查加油机各个部位、零件的技术状况，扣2 分；加油机及附件损坏的，每台扣3 分。 加油机接地不符合整体防爆要求，每台扣5 分。 75 消防器材设备管 理（10 分） 1未按规定对消防器材进行定期保养，每件扣2 分。消防器材不符合使用要求，每件扣2 分。 2消防器材配臵数量、摆放不符合规定，每个扣2 分。 3消防器材未落实“四定”管理，每件项扣1 分。 4消防沙配臵数量、质地不符合规定，每项扣2 分。 76 电气设备
33、管理 （15 分） 1爆炸危险区域内使用电气装臵不符合电气整体防爆要求，每处扣5分。 2. 防爆电气设备未每周进行检查，每少一次扣3 分；密封性能不良或损坏，每处扣3 分。 3过流、过压、漏电及避雷等保护装臵损坏或动作不灵敏，每处扣2分。 4. 防雷、防静电接地装臵未按规定检测或接地电阻不符合要求，每项扣3 分；整改后未复测的，每项 扣 2 分。 5. 弱电系统（通讯、信号、监测和微机控制等）未按规定或技术要求未采取防雷措施，每处扣2 分。 6. 电器线路超负荷运转，每处扣3 分；线路老化，每处扣2 分。 77 输油管线管理 （5 分） 1. 管路法兰静电跨接装臵不符合规定，每处扣2 分。 2
34、. 管线及各部件的连接法兰有严重腐蚀，每处扣2 分；法兰有渗漏的，每处扣3 分。 78 发配电间管理 （15 分） 1发配电间内放臵杂物，地面有油污、积水的，每项扣2 分。 2. 发配电间门窗朝内开，通风不良好、房屋有渗漏；配电柜为非密闭落地结构时，未设臵防小动物进 入措施；未设臵安全警示标牌及绝缘垫，每项扣2 分。 3发电机组无专人操作或未定期保养并做好记录的，扣5 分。 4发电机组备用的燃油、 润滑油、循环冷却液和电瓶不满足发电要求，扣 3 分；有油、水渗漏现象的， 每处扣 2 分。 5. 发电机组未作保护接地、排烟管未接出室外并安装阻火器，每项扣3 分。 16 79 监控报警设备 （10
35、 分） 1监控摄像头图像不清晰，监视范围有死角，每项扣2 分。 2监控录像不清晰完整，不能回放，录像不能保存15 天以上，每项扣 2 分。 3联网的报警监控系统，未定期进行校验；站内手动报警器开关不便于操作，声音不响亮，反映不灵 敏的，每项扣 2 分。 710 IC 卡管控设备 （5 分） 1IC 卡关键设备未与加油机做等电位连接的，每处扣2 分。 2IC 卡管控机未按规定进行日常维护，不清洁、有灰尘的；操作台上放臵与工作无关的物品，每项 扣 2 分。 711 液位仪、潜油泵 （10 分） 1油罐人孔操作井出线端口，未安装防爆密封盒进行密封，或未安装防爆绕性管连接设备，每项扣3 分；防爆绕性管
36、松动的，每处扣分2 分。 2室内明装通讯线未用套管布线，扣3 分。 3液位仪、潜油泵发生故障，未及时向上级部门汇报，扣5 分；自行拆除检修，扣3 分。 八、信息管理（ 60 分） 序号内容与权重评分细则 81 系统应用管理 （6 分） 1无信息系统应用管理制度，扣3 分。 2未明确系统应用管理员、系统操作员和信息设备管理员，每项扣2分。 3信息系统应用管理员、操作员未经培训、考核合格上岗，每项扣2分。 82 用户管理 （5 分） 1信息系统应用管理员、操作员无专用账号，每人扣2 分；账号未实行实名制的，每人扣1 分。 2信息系统应用管理员、操作员新增或变动后，未及时上报相关部门并维护，每人扣2
37、 分。 17 83 权限管理 （5 分） 1未根据岗位及工作职责合理分配加油站信息系统应用管理员、操作员权限，每人扣2 分。 2权限新增、变更时，未上报相关部门在系统中进行维护，每人扣2分。 84 密码管理 （10 分） 1信息系统应用管理员、操作员未按照信息系统规范设臵密码，每人扣2 分。 2信息系统密码泄露、公布、告知他人，每人扣5 分。 3未定期（最长3 个月）对密码进行修改，每人扣2 分。 4信息系统应用管理员、操作员人员调动、岗位变动、退职等未及时对密码进行变更维护，每人扣2 分。 85 网络管理 （6 分） 1专用网络上连接未经上级信息管理部门规定或许可的设备，每项扣2 分。 2专
38、用网络用于从事上级主管部门规定或许可以外的操作，每项次扣2 分。 3专用网络线路发生故障时，未及时上报上级部门，每次扣2 分。 86 信息安全管理 （16 分） 1擅自允许规定以外的人员操作，每人次扣5 分。 2. 未严格保守信息系统应用软件、数据、资料、存储介质和相关参数等秘密，导致泄密，扣10 分。 3未按规定做好数据维护和备份，未保证数据安全、真实、完整、有效，扣5 分。 4擅自对信息系统软件、硬件、网络等软硬件维修、升级、变更，每次扣2 分。 5安装非上级主管部门规定的软件，或存储与工作无关的信息，每项扣2 分。 87 操作管理 （6 分） 1未按照系统规定的流程和要求进行操作，每次扣
39、2 分。 2信息系统应用管理员、操作员终止操作或离开岗位，未退出系统或退出功能模块和权限，每次扣2 分。 3操作中出现异常或故障未及时上报上级主管部门，并未做好故障记录，每次扣2 分。 88 设备管理 （6 分） 1未建立信息系统设备管理档案，扣3 分。 2未定期做好信息设备检查、清洁等维护工作，每项扣2 分。 3系统软件和设备发生故障，未及时报修并记录，每次扣2 分。 18 九、非油品管理（120 分） 序号内容与权重评分细则 91 便利店布局与商 品陈列 （25 分） 1货架上的商品陈列不丰满、没有分类、码放不整齐的，每项扣3 分；中文标识未朝顾客正面陈列， 每项扣 2 分。 2便利店商品
40、陈列未执行先进先出原则的，每件扣2 分。 3货架上陈列过期、外包装破损商品，每件扣3 分。 4未按照体积从小到大，自上而下陈列，每处扣2 分。 5食品与非食品未分开陈列（促销货架除外），扣 5 分。 6商品价格标签未安放在商品左下角，悬挂陈列的商品价格标签未安放在商品上方，每项次扣 2 分。 7堆头陈列商品未采用移动货架或者托盘而直接摆放在地面，扣5 分；堆头陈列距离加油区地面高 度高于 1.2 米，扣 3 分。 8加油场地堆头陈列商品影响顾客与车辆正常进出的，扣5 分。 92 门店进货管理 （25 分） 1收货无误，门店与送货方未在相关单据所有联次上签字确认的，每次扣2 分；违反少收原则的，
41、 每次扣 5 分；在少收的情况下，便利店签收时，未在相关单据所有联次上标明差异，注明原因， 并与送货方签字确认的，每次扣2 分。 2收货作业与油品接卸作业冲突的，每次扣5分。 3直配商品收货后，未在系统中制作直送验收单并记账的，每次扣2 分。 4直配收货时，门店接收三无、残损、过期、保质期不符、过期、质量标识不符或有质量瑕疵商品 的，每项次扣 2 分。 5便利店收货后，商品未及时入库或上架的，每次扣2 分。 6便利店私自进货的，扣20 分。 7退货、调拨单据签字不全的，每次扣2 分。 19 8退货后，便利店未及时在系统中做“记账”操作的，每次扣2 分。 9临期商品退货不及时，造成全额损耗的，每
42、件扣5分。 93 销售管理 （30 分） 1商品未明码标或价格标签不符合当地物价部门格式规定，每项次扣5 分。 2便利店销售商品价格与价格标签不一致的，每件次扣 5 分；商品销售价格与省市公司规定不符的， 每件次扣 5 分。 3员工不熟悉促销要求的，每人次扣2 分；条件允许的情况下，未主动口头促销，每人次扣2 分。 4便利店内营业员未主动引导顾客、介绍商品的，每人次扣2 分。 5便利店内销售商品，未刷POS 机并给顾客打印小票，每笔扣2 分。 6便利店有赠品发放时，未建立赠品发放台帐，扣5 分；赠品发放台帐记录不规范的，扣3 分。 7发生顾客退货处理时，未凭小票便为顾客办理退货的，每次扣2 分
43、。 8购物券、代金券、银行卡等套现行为，每次扣20 分。 9促销海报张贴位臵不符合要求的，每张次扣2 分；促销结束后，未及时更换促销海报，扣2 分。 10宣传海报夸大商品功效、误导消费者的，每张次扣3 分。 11便利店擅自赊销、代销的，扣10分。 12便利店销售的商品不在营业执照经营许可范围内的，每次扣20分。 13便利店内销售、赠送竞争对手商品的，每次扣20分。 14强制员工购买非油品商品或以非油品商品作为员工销售提成和薪酬的，每人次扣3 分。 94 库存管理 （20 分） 1库房内贵重商品与普通商品、赠品与正品、食品与非食品未分开存放，每项扣5 分；食品未远离 化学品或汽服用品，扣10 分
44、。 2货架（货箱）标签显示的商品品类与实际存放的商品品类不符，每架扣5 分。 3贵重物品（香烟、彩票等）未存放在上锁的箱柜内，扣5 分。 4库房内商品发生受潮、虫蛀等情况的，每件次扣3 分。 5商品出库时，未遵循先进先出原则，扣5 分。 6商品账面库存与实际库存不符，且无正当理由的，扣10 分。 20 7盘点单据相关责任人，未签字，每人次扣2 分。 8便利店月盘点无复盘表的，扣5 分；盘点数据与复盘数据不符的，扣5 分。 9超额损耗或大盈大亏时，未分析原因并作书面说明的，扣10分。 10恶意报损的，每次扣20 分。 11发生门店内部员工偷盗的，每人次扣20 分。 95 食品安全管理 （20 分
45、） 1从事食品加工的门店未悬挂卫生许可证，扣 5 分；从事食品加工的员工未取得健康证，每 人扣 3 分。 2熟食制品、鲜活产品、半成品及成品超保质期销售的（否决项），每件次扣 5 分。 3从事食品加工经营的员工在制售食品时，未穿工作服，未佩戴专用手套、口罩和工作帽，头发裸 露在工作帽外，喷洒香水，每人每项扣3 分。 4对有关行政部门公布的不合格商品，门店未立即停止销售并下架的（否决项），扣 20 分。 5需报废处理的坏品，未集中保管或专人监督销毁，再次流入销售环节（否决项），扣 20分。 十、其它（ 80 分） 序号内容与权重评分细则 101 基层建设 （40 分） 1在条件允许情况下，未落实
46、五小建设（小食堂、小浴室、小活动室、小宣传栏、小药箱），每项 扣 10 分。 2在条件允许情况下，未配臵空调、彩电、热水器、微波炉、冰箱等生活工作设施，每件扣5 分。 3未安排加油站群众性文体活动专项资金，扣5 分；未组织落实，扣3 分。 4未建立领导干部联系点制度，扣5 分。 5加油站直接用工未与主管公司签订劳动合同的，每人扣3 分；未经过当地劳动行政管理部门鉴证 的，每人扣 3 分。 21 6未规范缴纳加油站在岗人员社会保险的，每人项扣3 分。 7未按时发放防暑降温、防冻防护、工作服等劳保用品，每人项扣3分。 8员工月度工作时间超过国家规定且未发放加班费，每人扣3 分。 9. 未根据加油站
47、实际情况设臵班组等基层组织，扣3 分。 10. 未设臵班组负责人，扣3 分。 11. 班组之间应开展各项经营管理指标评比活动，未进行班组评比，扣3 分。 102 基本功训练 （15 分） 1未制定月度培训学习计划，扣5 分；未落实培训计划，扣3 分。 2没有加油站管理规范、 加油站规范化管理工作标准 、 加油员操作手册、 加油员销售技巧 等主要资料，每项扣3 分。 3新员工上岗前未经培训考核，每人扣3 分。 103 考核与分配 （25 分） 1未制定加油站岗位薪酬考核办法（二次分配办法），扣 10分。 2未登记员工考勤表，扣5 分。 4同岗位正式工和劳务工未执行统一的薪酬考核标准，扣5 分。 5员工收入低于当地政府规定的最低工资标准，扣10 分。 6无站务公开制度和二次分配监督制度的，扣10分。