动画系列剧商业计划书.pdf

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1、. . 动画系列剧 XXXX 商业计划书 目录 一、概述 二、电脑动画相应技术与发展 2.1 国际电脑动画技术与发展 2.2 中国电脑动画技术与发展 2.3 电脑动画技术的未来发展趋势分析 2.4 XXXX 动画产品介绍 三、市场状况分析 四、竞争分析 4.1 竞争状况分析 4.2 竞争优势分析 4.2.1 业务及服务竞争优势 4.2.2 人才供应优势 4.2.3 政策优势 4.2.4 市场内需优势 4.2.5 当地政府扶持政策优势 五、市场营销策略 . . 5.1 产品策略 5.2 市场策略 5.3 宣传及推广策略 5. 4营业收益方式策略 5.5 项目实施进度预计 六、管理团队 6.1 组

2、织结构 6.2 管理层职责 6.3 其他部门职能 6.4 员工构成 七、财务分析 7.1 销售预计 7.2 销售与管理费用预算 7.3 综合评价 附表：各部门人员工资标准表 八、资金需求与使用计划 8.1 资金需求数额 8.2 资金使用计划 九、风险分析及对应策略 9.1 市场风险 9.2 创新风险 9.3 管理风险 . . 9.4 企业人员流动风险 十、总结及附件 一、概述 本投资计划书包括计划概要、产品与技术、市场分析、竞争分析、市场营 销、管理团队、财务分析、资金需求、风险与对策以及最后总结，共十个部分。 1.1 项目动因 在国际上，随着计算机、网络技术的发展， 人们对视觉享受的要求越来

3、越高， 数字动画应运而生，以数字媒体为基础的动画产业正成为迅猛发展的朝阳产业。 同时有资料显示， 全球最大的娱乐产品输出国美国，每年的动画产品和衍生产品 的产值达 50多亿美元。 日本则通过动画片、 卡通书和电子游戏三者的商业组合， 成为全球产量最大的动画大国，年营业额超过90亿美元。即便是后起之秀的韩 国，其动画产业也仅次于美国和日本，生产量占全球的30% ，是中国的 30 倍。 有业内人士分析指出， 也正因为与动画发达国家有这样大的差距，才使得我 国的动画投资、动画人才有了很大的发展空间。 国家广电总局下发广电总局关于进一步规范电视动画片播出管理的通知， 从 2006 年 9 月 1 日起

4、，每天 17 时至 20 时之间禁播境外动画片。此外，在每个 播出动画片的频道中， 国产动画片与引进动画片的播出比例由6：4 调整为 7：3， 即国产动画片的播出数量不少于70% 。通知要求，自2006 年 9 月 1 日起， 全国各级电视台所有频道在每天17时至 20时之间均不得播出境外动画片和介绍 境外动画片的信息节目或展示境外动画片的栏目。各动画频道在这个时段必须播 出国产动画片或国产动画栏目， 以未成年人为主要对象的频道必须播出国产动画 . . 片或自制的少儿节目，不得播出境内外影视剧。 不论是从国际环境还是国内的整体大环境来看，国内动画产业的发展前景非 常广阔。 1.2 产品及技术

5、面对广阔的市场前景和巨大的市场容量及国家政府给与的支持性政策，经过 详细的市场与行业走向研究后，XXXX有限公司将集合具有多年为国内外动漫企 业进行外加工经验的国内行业制作人才及国外行业制作高手，开发XXXX 动漫 项目的原创。 凭借专业技术力量及对动画市场走向的把握，确定创作主要面向青 少年及成年人为主要目标受众群体（830 岁全年龄段）， XXXX 项目是星动 传媒依托运河文化尤其是XXXX区丰富的故事题材量身定制的动画教育系列剧， 全国大型儿童教育系列剧， 定位为老少皆宜的教育性系列剧。突破动画儿童化的 传统心理界线，赢取国内大年龄阶层段动画爱好者的喜爱。此剧融合了XXXX深 厚文化底蕴

6、。 XXXX 取材源于XXXX ，通过古风的动画，扣人心弦的故事，性 格鲜明的人物，剧情贯穿XXXX的各地历史，有着极强的人文色彩，让观众跟随 着一个个动画故事，不仅了解了XXXX ，更了解了中国的历史。是一部独具特色 的本土动画片，未来定会成为XXXX的崭新城市名片。打造具有中国特色特区文 化的原创卡通品牌， 彰显中华民族的人文生活， 弘扬“和谐社会” 的时代主旋律。 同时，随着动画的播出， 其动画人物衍生的产品同时上市， 迅速拓展产品结构链， 提升产品生命力。 动画片XXXX 采用全三维或者二维半制作技术，实现三维或者二维半角色 建模、灯光场景渲染等， 采用国外流行的手调关键帧方式，丰富和

7、夸张动画人物 . . 的系列动作和表情。采用三维制作技术，将更将有利于主人公形象的刻画。对于 相关产品的开发和运营将非常有帮助。此剧依托中动传媒资深动画制作团队，有 着精湛的动画制作和运营团队，加之XXXX本地顾问团，为该项目的成功运作奠 定基础。制作形式宽泛，可以制作单集故事，也可制作长篇连续剧。角色形象可 开发衍生产品。 1.3 市场现状与前景 据某知名动画网站研究人员的估算：根据中国国家广电总局2000 年 137 号 文件及 2001年公布的十五发展规划的要求， 暂且不按照全国 3000 多个电视播出 机构来计算，只考虑约600 家城市电视台，平均每天播出以10 分钟计，设定重 播率为

8、 500%( 即一次新节目四次重播 ) ，那么： 10 分钟 365 天600 家电视台 1/5 60% 26.28 万分钟 / 年。而国产动画片每年的现有产量只有1 万多分钟， 国产动画节目播出市场需求缺口每年约25万分钟。 国家广电总局在有关文件中已明确指出：影视动画产业是资金密集型、科 技密集型、知识密集型和劳动密集型的重要文化产业，是21 世纪开发潜力很大 的新兴产业、朝阳产业，具有消费群体广、市场需求大、产品生命周期长、高成 本、高投入、高附加值，高国际化程度等特点。 而随着国家政策监管力度的加强， 仅各电视台的需求已经成为国内动画投资 的巨大动力。按照国内制作能力与较低收费标准测算

9、，其制作收入每年约37.5 亿元，其衍生产品收入为112.5 亿元，其国际市场播出收入为50 亿元，合计达 200 亿元。同时，随着经济的迅速发展和数码技术的广泛运用，人们的消费方式 . . 已进入看图时代， 这使得对卡通文化的需求进一步释放，卡通衍生产品市场 总值将进一步提高，前景看好。 1.4 市场营销 由 XXXX有限公司制定的项目框架，并确定其发展方向，提供所有产品的制 作技术和整个项目的实施。 寻求知名动画院校通力合作， 提供更为完善的剧本等制作前期工作及相关人 才，结合知名动画院校的行业知名度和信誉度增加整个项目的升值速度。 与各级电视台双赢合作，解决发行播放问题。为产品的顺利上市

10、做好准备。 通过动画人物及故事的设计，在动画片推出时，其衍生产品同时顺利上市， 创造高额回报。 1.5 发展目标 通过对财务的预算与分析， 未来五年内可以实现1000万左右营业收入， 200 万左右元营业利润，营业利润率保持在20% 左右。整个项目投入按制作周期分批 投入，发行后以播映权出售的方式逐步收回，而版权收入则表现为长期受益。 1.6 资金额度 为了实现我们的经营目标，本项目总共需要获得 800 万元人民币作 为运营 资金，制作经费，宣传费用。 1.7 结论 经过多方面的调研、 分析和筹划，此项目是可行的，具有一定的赢利空间和 可延续发展性。 . . 二、动画技术发展及产品介绍 2.1

11、 国际电脑动画技术及发展 电脑动画是计算机图形学和艺术相结合的产物, 它给人们提供了一个充分 展示个人想象力和艺术才能的新天地。目前, 电脑动画已经广泛应用于影视特 技、商业广告、游戏、计算机辅助教育等领域。 在目前的电脑动画技术中， 重要的是深入研究运动控制和渲染技术。早期的 动画制作需要制作者将画面逐帧画出，工作量非常巨大。引入计算机动画技术后， 尤其是运动控制技术， 制作者首先利用计算机设计角色造型，按照剧情确定关键 帧， 由动画师绘制一些静态的关键画面。 然后按一定的补插规则完成一序列画面， 利用动画软件生成图像序列。比起手工绘制动画，这无疑是一个巨大的进步，但 对于一个复杂的动画作品

12、来说， 要对关键帧中每个造型的姿态特别是表情进行细 致的调整， 这仍然是一个相当麻烦和困难的工作。它不但要求动画师必须具有丰 富的经验和高度的技巧，而且其效率低、易出错，很不直观，难以达到生动、自 然的效果，已成为动画制作过程中的瓶颈。不过，关键帧这种古老的技术现在仍 然是制作电脑动画的主要方法。 同时，电脑动画也有自己的特点，发展了一套新的技术，这就是基于物理模 型的运动控制技术。 因为物体的运动要遵循一定的运动定律，比如表现一个球的 弹跳、水流的波动，都有一定的物理模型，要符合一定的物理规律。如果由电脑 通过计算来完成， 会使运动变得自然而逼真。 这种技术现在还没有完全进入大规 模实用阶段

13、，因为有关模型的理论还在完善中，但这将是未来发展的趋势。 . . 2.3 电脑动画技术的未来趋势分析 从国际上看，电脑动画技术的发展正在趋向于规模化、标准化、网络化。首 先，规模化是指应用范围广而应用水平和产生的效益高。其次，现在动画制作软 件和动画技术呈现出一种百家争鸣的形势，各有特色但相互间的兼容则做得不 够，不便于交流与合作， 因此，随着技术的日益成熟， 标准化是大势所趋。 第三， 网络化表现为网络技术和电脑动画技术间的相互促进。 24 大型动画系列剧 XXXX 介绍 大型动画系列片 XXXX 项目已经启动，整个项目大约需要2 年多时间。目 前，XXXX 有限公司将会做一些相应的市场调查

14、及重点完成XXXX 推广宣传工 作。 XXXX 动画项目采用动画系列剧形式，每集15 分钟，总共 60 集，总量 900 分钟，分两季期两年制作完成，每季30 集。 三、市场状况分析 大量靠动漫产品挣钱的美国迪斯尼公司曾在世界500 强中排名第三。 06 年 第一季度的净收入为5.37 亿美元；上个世纪 90 年代，一种说法是日本人甚至依 靠动漫产业走出亚洲经济危机，2002 年，其出口美国的动画产品总产值超过钢 铁，作为一种产业，漫画年销售额达到2500亿日元以上。 2003年，全球动画的 总产值达到了 310 亿美元。 . . 有关资料表明，近几年来，国产动画片年产量仅为日本的1左右。日本

15、现 人均拥有国产动画58 分钟，而我国只有区区 0.0012 秒。电视市场的国产片比 例一度只有 10左右。在音像市场、印刷市场、文具、玩具、儿童服装等衍生 产品市场以及漫画书吧、卡通吧、电玩及娱乐网络市场里， 到处都是洋品牌的踪 迹。 我国巨大的卡通市场潜力正被外商大力挖掘，每年造成直接损失数百亿之多。 不少专家在业界人士座谈时都曾痛心疾首地表示，国内动画的差距是在创作理 念、台本构思、 后期制作以及发行销售上全方位的落后，这不仅是每一个动画人 的悲哀，也是整个文化产业的痛处所在。 国家广电总局下发的关于发展我国影视动画产业的若干意见，从体 制、政策、市场管理等方面为促进我国影视动画产业发展

16、提出了不少指导性和建 设性的意见。对国产动画产业来说，这无疑是一个利好消息。 随着国家扶持力度 的加强和国内、国际市场环境的变化，未来一两年内， 我国动画产业将迎来一个 新的热潮。 还有一个值得关注的现象是，从近三年动画片生产的数据来看，民营公 司的产量从 50发展到今年的 63，在全国数量中已占有主要比例，且在直线 上升。无论是国家政策扶持力度的加强、市场环境的不断改良，还是动画从 业人员观念的转变， 国内动画人才的蓄势待发， 都为国内动画市场的新一轮热潮 打下了坚实的基础，动画市场的复苏似乎指日可待。 我国动画产业有1000 亿元产值的巨大发展空间 . . 四、竞争分析 4.1 竞争状况分

17、析 目前国内百余家同行企业的业务范围还局限在为国外一些上游商作产品代 加工或承揽广告片、 简单电影动画制作方面， 他们的业务范围受限主要是受资金 和运作经验的制约； XXXX有限公司借鉴国际先进经验，通过形象授权使广告宣 传成本最低化，连锁经营交易管理、物流成本最小化，从影视、音像、图书、玩 具、文具、服装、日用品等产品全面出击，创造出了一条卡通生产新模式。即通 过研发自主知识产权的动画制作软件平台，实现了整个动画制作流程的计算机 化、网络化。同时，运用市场运营机制实现了动画产业化，在全国初步形成了物 流、物权流、服务流、资金流和信息流五个平台，把生产、发行、销售紧密结合 在一起，形成了从艺术

18、形象到生产再到整个营销的星动产业群。 4.2 竞争优势分析 4.2.1 业务及服务竞争优势 1）知名动画院校合作支持：XX本地各高校均与XXXX有限公司开展了多年的校 企合作，提供更为完善的剧本等制作前期工作及相关人才，结合各知名动画院校 知名度和信誉度增加整个项目的权威、技术性。通过双方通力合作， 有效的提高 了产品的前期质量，并增加了产品后期推广的力度。 . . 2）原创产品的开发力度，同时与各电视台及其他传媒建立良好的合作关系，为 自身产品的市场化渗透做好铺垫，并争取到电视台的动画制作业务源。 3）将购进国际最先进的动画制作设备及软件，为电影特技和高标准、高难度作 品提供制作服务。 4）

19、将对每一个推向市场的产品进行周期性跟进，及时掌握到产品在市场上的受 众群、受众群消费特点、销售额比等等，为再续产品提供更进与完善的依据。 4.2.2 人才供应优势 1）中国现有一定数量的动画制作从业人员，具有很深的为国外客户做外加工经 历背景，可以征聘到这些人力资源为企业创造价值。 2）与全省 50 多所合作院校的院校的动画制作、计算机相关制作专业可以成为企 业未来人才储备的输送渠道，这将为企业在技术专业化提供保证。 4.2.3 市场内需优势 从表现上来看，国产动画片产量明显不足。目前国产动画片的平均年产量 仅在 1 万分钟左右， 而其中符合播出要求和市场需求的又只有几千分钟，这个数 量与一个

20、拥有 3.7 亿少年儿童、数千个电视频道的文化市场还很不匹配。 据 XXXX 有限公司研究人员的估算， 国产动画节目播出市场需求缺口每年约 25 万分钟。 4.2.4 当地政府针对动漫企业的扶持政策 . . XX地区政府特别是 XX市政府针对动漫产业的具体优惠政策优厚。已经开始 对动漫产业在政策上进行大力扶持，主要表现在现有： 1硬件：鼓励建设渲染集群、动态捕捉三维扫描仪等较昂贵设备。 2税收方面有相关免税和减税政策如企业税、个人所得税等。 3办公场地： XXXX 文化产业园提供优越的办公条件。 五、市场营销策略 5.1 产品策略 主要以原创动画片为主， XXXX 电视系列剧动画片，共60 集

21、，分两期制 作每期 30 集。每集 15 分。该动画片受体定为为全龄段（8-30 岁左右），通过 精致而流畅的画面、 寓意深刻的故事情节、 受众群容易接受的人物形象定位及精 良的技术制作出具有市场吸引力与社会效益的优质动画产品。其次加大对动画衍 生的产品深度开发、加工，来获得儿童以外的成人市场。 5.2 营销策略 通过 XXXX有限公司近年来积累的对中国动画片市场的认识和了解，借鉴国 际市场的一些成功操作经验， 将率先实践衍生产品中国特色市场操作模式。建立 终端零售网络是衍生产品顺利进入市场的关键。市场定位：XXXX 项目是星动 传媒依托运河文化尤其是XXXX区丰富的故事题材量身定制的动画教育

22、系列剧， 全国大型儿童教育系列剧，定位为老少皆宜的教育性系列剧。 . . 营销部门是一个动漫产业的轴心， 对于一部动画片及其衍生产品来说更是如 此。中心将配备具有较高素质的人员组成一支强大的营销队伍，为动画片及衍生 产品按照现代市场经济的营销观念全面运作，开拓市场。主要手段如下： 1) 加大自身及 XXXX 产品的宣传工作，做好进入市场前的热身促动，拉动市场 受众吸引力，同时提升企业制作实力的形象宣传。 2）动画院校合作支持：提供更为完善的剧本等制作前期工作及相关人才，结合 知名动画院校知名度和信誉度增加整个项目的权威、技术性。通过双方通力合作， 有效的提高了产品的前期质量，并增加了产品后期推

23、广的力度。 3）加深与电视、平面卡通杂志的合作深度，在获得产品向市场渗入资源的 同时，取更多动画和特技制作项目，不断的完善自我。预计10家以上省级电视 台，50 家以上市级，百家以上地方电视台；网络媒体点击率超过100 万。由中 央教育频道至省市级教育电视台逐级播映。我单位合作的多家电视台可提供播出 渠道。借助传媒的覆盖面以及影响力，不仅能够在观众中创造卡通的流行，引导 卡通相关的消费，倡导XX独树一帜的动画文化。与国内的众多商家和合作单位 建立合作关系。同时也可以为衍生商品在国内的销售提供一个广阔的平台。 4）积极参加国内外行业展示会、交易会、交流会等行业活动，吸收更多的经验、 拓展视野范围

24、、争取更多的行业合作机会，同时开发渠道商市场。 5）注重知识产权的保护、并成立专业部门进行企业及产品形象维护与发展。 . . 6）针对动画人物特点及形象美誉度，进行产品的商标与相关知识产权的注册， 积极设计、 开发与产品相应的产业衍生产品，寻找合作商进行 OEM 生产或授权生 产，在动画片热播上市时，衍生产品同时推出，采取品牌授权加盟模式，迅速启 动全国市场。 7）积极与行业协会组织及行业知名人士的建立起沟通与指导关系，通过其组织 或个人帮助企业的经营与制作等环节给与完善，也将利用此资源提升企业在行业 内的知名度及行业发言分量。 8）企业将成立专门的国际业务开发部门，来开发国外市场的合作机会。

25、 9）在行销过程中，加强“品牌”推广力度，利用多销售渠道资源将“品牌”无 限延伸，为将来的品牌运营做好铺设准备。 10）在目前移动互联网发展的高峰期，内容形式其实已经被各路商家逐个发掘， 他们正在从传统媒体上突破到移动媒体上，而媒体的形式选择自然丰富起来，这 其中很重要的一种形式就是： 公益动画。公益动画并非为票房盈利而拍摄的 动画电作品，而是目的在于推进精神文明的动画模式视频，人们使用的微博、微 信等诸多互联网渠道，都将成为我们的主要宣传地。 11）互联网 +“是一个可无限发展的概念，动画时刻无限想象无限创意的表现形 式，相信在电视媒体、 纸媒、网媒、移动媒体等海陆空多管道的宣传下，XXXX

26、 一定会得到很广泛有效的传播。 . . 5.3 宣传推广策略 1）抓住每一次行业展示会、交流会、交易会及各种行业活动，来进行企业及产 品宣传。 2）企业网站会将 XXXX 进行网上试播，通过在线反馈，将第一手市场信息作 为后续环节的改进依据， 并以此试播来加大宣传力度， 吸引产品消费者通过其他 可盈利渠道获取娱乐资源。 3）将自建的网站与国内外行业网站进行业务链接，使更多国家的动画喜好者可 以浏览到企业的最新产品动态信息，激发受众者对产品的市场需求力度，同时， 为国外渠道合作者提供一个与企业产品结识和与企业交流的平台，为获得更多的 国外市场合作机会提供帮助。 4）利用国内、国际行业资讯、漫画书

27、籍等平面媒体进行产品的传宣。此媒体最 接近产品受众群， 并有了可观的稳定媒体受众群用户，可以缩短产品推向市场与 市场反馈的周期。 5）配合渠道商做好各级市场的宣传推广工作，协助刺激终端市场的需求渴望， 培养渠道商合作的信心。 . . 以市场为导向，在策划前期和制作中期阶段引入市场调控和监督机制。 改变传统的策划和制作流程，抛弃“闭门造车”的思想，以市场为导向在策划前 期和制作中期阶段引入市场调控和监督机制。主要具体表现在以下各环节： . . 一：动画形象设计环节 动画形象至关重要， 关系到动画品牌塑造。 所以动画形象必须在动画制作前通过 尽可能多的途径接受受众体的筛选和检验。 1. 高度重视动

28、画卡通形象创作。注重现有动画形象的再创作，组织专业人员从 事动画卡通形象设计，建立自己的动画卡通形象库。树立“动画片是为动画 卡通形象服务的”思想。 2. 创造众多的市场调查机会，把自己的众多卡通形象推向受众体。 3. 选择较受欢迎的动画卡通形象进行动画创作。 二：剧本创作环节 XXXX 动画项目采用动画系列剧形式，每集15分钟，总共 60 集，总量 900 分 钟，分两期两年制作完成，每期30 集。 为了提高剧本创作的创新性， 使众多受众体参于动画剧本创作中去，确保剧本更 加符合市场需要。本剧本将随时因市场需求变化而进行改变，并征求观众的投稿， 只要有一个很好的故事构想，即可组织专业人士进行

29、改编。 采用多种方式在全国范围内征集剧本。如果是几百集的动画系列剧采用这种方式 进行征集，不仅可以获得大量的故事素材，同时，剧本征集本身就是前期的一种 宣传，对产品将来上市奠定知名度提升的基础。 XXXX 动画剧本征集将会联合知名动画高校、XX 地方政府机构，以潍坊为支 点全国范围内进行，重点在各院校和中小学学校。剧本征集活动范围将覆盖5 30 岁各年龄段。 三：动画制作环节 . . 中心将定期把产品拿给受众体（主要是孩子们）看，并征求意见。通过在学校、 商场、游乐场等地点不定期举办座谈会的形式，来与将来的观众进行近距离交流， 让创作者们以观众的观点来创作符合市场需求的作品。 产品在测试和推出

30、之前， 召开创作测试看片会。 参会人员涉及多个行业及年龄段， 根据受众体意见再进行综合、改进，使产品更加完美。 5.4 营业收益方式策略 1）动画片播出市场收益 2) 音像制品市场收益 3）音像制品贴片广告收益 4）动画片卡通授权产品及相关衍生产品（品牌附加产品）收益 中国有四亿儿童， 这是一个巨大的卡通动画及其衍生产品的销售市场。成功的 衍生产品开发是一部动画片成功运作的非常重要的一部分，而且成为卡通生产 长期投资的收益来源。 衍生商品授权主要收入来源如下： 1动画片故事授权印制连环画出版发行收入； 2. 动画片主题曲音乐CD发行与 KTV授权收入； 3. 动画主要形象授权厂商研发文具制造发

31、行收入； . . 4. 动画主要形象授权厂商研发教具发行收入； 5. 动画主要形象授权厂商研发玩具发行收入； 6. 动画主要形象授权厂商研发生活用具制造发行收入； 7. 动画主要形象授权厂商研发服装制造发行收入； 8. 动画主要形象授权厂商研发鞋袜制造发行收入； 9. 动画主要形象授权厂商研发食用包装制造发行收入； 10. 动画主要形象授权厂商研发互动电子游戏软件制造发行收入； 11集所有授权主题的衍生商品成立专卖店加盟授权费用收入； 12授权设立主题乐园科技文化游乐园门票收入。 5.5 项目实施进度预计 项 目 实 施 进 度 预 计 表 序 号 项目标准 月份 6 7 10 12 1 初期

32、剧本及办公房租赁已完成 2 设备考察定货及企业证照办理 已完成 3 设备安装调试及办公设备购买 进行中进行中 . . 4 人员招聘及培训进行中 5 制作试运行 进行中 6 营销推广宣传 进行中 7 正式运行 进行中 说明：项目的实施进度要按资金到位后开展，日期将根据具体情况顺延。 六、管理团队 6.1 组织结构 XXXX 下设四个主体部门，即：营销中心、技术中心、财务会计中心、人 力资源中心；分别在总经理、营销总监、技术总监的直接负责及领导下。 组 织 结 构 图 . . 6.2 管理层职责 XXXX 高层管理者由总经理、副总经理组成，亦是公司的决策执行层， 拟订职位人数23 人，要求富有责任

33、感和协作精神，个人的概念技能和人事技 能突出； 各部门经理或主管一人， 贯彻、实施企业的策略与计划，组织下属进行部门 职责范畴内的业务执行，需要加强业务技能和人事技能。 总经理 . . 1、负责把握公司发展方向，制定公司的整体发展战略规划 2、负责审核制定公司投资项目计划、管理方案、企业操作流程 3、制定公司年度工作计划和整体经营管理工作 4、推动各项管理规章、制度的建设和完善 5、组织完成公司整体业务计划 6、协调、激励各个部门的工作 7. 培育企业文化和价值观。 8建设与监控企业品牌等无形资产的发展。 副总经理 1、协助总经理制定公司的发展战略规划 2、负责制定所属部门和未来下属企业的投资

34、项目计划、管理方案、操作流程 3、制定所负责业务的年度工作计划并监督实施执行 4、制定所负责部门的各项管理规章、制度 5、推动公司销售业务、组织完成公司整体业务计划 6.3 其他部门职能 营销中心 宣传推广部 1、负责公司的广告宣传工作。收集媒体信息，评价其影响面，为公司的广告宣 传提供媒体参考 . . 2、负责公司广告的定期制作工作，整理公司产品的信息资料。 3、负责公司产品宣传资料的收集、制作。 4、对市场部资料进行整理 5、结合公司产品的全面包装及进行市场策划活动 6、参与策划有关公司产品的发布、展会等活动 市场业务部 1、编制公司年、季、月度销售计划及销售费用预算并监督实施 2、调查公

35、司产品和竞争对手产品在市场上的销售情况，综合客户的反馈意见， 撰写市场调查报告并提交公司管理层 3、编制与销售直接相关的广告宣传计划建议，交付宣传推广部评议 4、负责企业主流产品的市场销售及其他业务的接洽工作 国内外渠道开发部 1、负责国内外产品发行、销售渠道的开发与管理 2、负责行业协会及其他管理组织的公共关系疏导 品牌管理发展部 1、负责品牌的深度市场研究 2、负责品牌产业链延伸研究与项目对接工作 3、负责品牌保护的管理制度起草 . . 4、负责品牌生命周期的研究与生命衰退期的收尾工作 5、负责品牌危机的分析及对应策略的筹划与实施工作 技术中心 素材组 1、搜集整理原创产品素材资料 2、搜

36、集整理电影特技及广告动画基础素材 3、协助其他制作部门完成人物和背景的设计工作 动漫制作组 主要负责对大舜动画的制作，通过技术手段和成为原创动漫产品。 特技制作组 主要是负责产品所需要的电脑特技制作。 广告制作组 主要是为大舜提供广告动画及特技合成的电脑制作。 电子维护部 1、负责机器设备的维护管理工作 . . 2、负责机器设备危机的症状诊断与营救办法的筹划与实施工作 3、负责与设备制造厂的联络工作 人力资源中心 1、负责企业人员的招聘、人事管理工作； 2、负责制定各部门员工培训计划及协助实施培训工作； 3、负责企业人员的绩效考核标准的制定与实施工作； 4、负责各层人才开发、储备工作； 财务会

37、计中心 1、负责财务部的日常管理工作 2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行 3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划 4、负责编制及组织实施财务预算报告 5、负责公司全面的资金调配、成本核算、会计核算和分析工作 6、负责财务核算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各 种财务报表，并报送相关部门。 7、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账 8、对己经审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账 9、寻求降低成本的途径和方法，控制公司各种费用支出及公司税务 . . 9、执行主管委派的各类财务工作 6.4 部门人员构成 部门职务人数 总经理办公室

38、总经理1 人 助理，文秘2 人 财务会计中心财务总监1 人 会计，出纳3 人 人力资源中心人事总监1 人 办公人员4 人 技术中心总（副）导演3 人 技术人员88 人 营销中心营销总监1 人 营销人员12 人 总计128 人 技术部人员配置： 部门职位人员职能 策划部 原画设定 5 人设、场景设定、上色 故事板8 故事板绘制 制 作 总导演1 执行导演2 . . 部 艺术总监1 制作总监1 美术总监1 模型人员9 角色、场景模型制作 动画设置 8 Layout 解算 材质、灯光、渲染20 场景、材质及渲染工作。 动画人员20 特效8 粒子、特效、 后期5 教色、合成、输出 维护部维护人员2 软

39、、硬件的维护，网络管理，资料备份。 总计91 七、财务计划与分析 7.1 销售预计 销售预计表 项目销售额（万元）第一年第二年第三年第四年第五年 动画片播出市场收益0 0 1350 0 0 . . 音像制品市场收益0 0 108 135 168.8 音像制品贴片广告收益0 0 60 60 60 衍生产品加盟收益0 0 600 1200 1800 合计0 0 2118 1395 2028.8 第一年与第二年为产品开发、制作期，期间无收益。第三年以后收益如下： 动画片播出收益：根据国内电视台采购影片的平均价格（200 元/ 分钟）计算， 前期按照 30 家卫星电视台， 70 家地方电视台计算。我们

40、这以保守价150 元/ 分 钟计算， （900 分钟 150 元/ 分钟 100 家电视台 =1350万元） 。根据当前中国动 画片制作和在电视上播放情况分析，越来越多的动画片将上映， 电视台有更多的 选择，新制作的动画片很难在首次上映后持续播放（除非是超级经典的），所以 这里以最坏结果，第三年后不在电视上放映来计算。国外市场另算。 音像制品收益：理论上按照国内发行价格标准预算。每集3 元每套（ 60 集） =180元，年发行 20000 套=360万，由于中国目前盗版盛行，实际收益以理论上 的 30% 左右计算： 360 万30%=108万，次年增长率按每年25% 计算。由于国外音 像制品发

41、行价格标准不一，这里不计算在内。 音像制品帖片广告收益：按照每集30 秒广告计算。 10000元/ 分钟=60万 衍生产品预算， 根据品牌授权加盟为主导， 加盟费及产品利润暂时按照每个加盟 店 20 万/ 年计算。加盟商数量首年按30家计算，每年按照100% 递增。 . . 整个项目投入按制作周期分批投入，发行后以播映权出售的方式逐步收回，而版 权收入则表现为长期受益。 虽然市场预期及效益具有很大的不确定性，经营风险 较大，但一部成功的动画精品也意味着巨大的累积收益和公司无形资产价值的提 升。 7.2 销售预管理费用预计 销售预管理费用预计表 项目第一年第二年第三年第四年第五年 管理费用（万元

42、） 管理人员工资100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 办公费用10 10 10 10 10 设备折旧37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 员工培训费 10 10 10 0 0 作品研发费用 502.8 502.8 0 0 0 不可预见费用19.83 19.83 5 5 5 预 算小计680.93 680.93 163.3 153.3 153.3 销售费用（万元） 其他人员工资79.2 79.2 79.2 79.2 79.2 设备检修费用20 20 10 10 10 广告及推广费用50 50 585 848.25 1070.21 预 算小计149.2 149.2

43、 674.2 937.45 1159.41 . . 总计830.13 830.13 837.5 1090.75 1312.71 说明：作品研发费用包含制作人员工资及衍生产品的设计费用，产品上市 之后工资将停止支付；广告推广费用，第三年开始从销售额中按15% 提取；各种 设备折旧年限按8 年计算。 .3 综合评价 通过以上的分析表明， 本项目的赢利能力强，经济效益明显，有较强的清 偿能力，从财务上是可行的。 附表： 各部门人员工资标准表 部门职务人数待遇（元 / 月） 总 经 理 办 公 室 总经理1 10000 总经理助理1 5000 文秘1 3000 财务中心财务总监1 5000 会计、出纳

44、3 3000 人力中心人力总监1 5000 人事部职员4 3000 . . 技术中心总（副）导演3 待定 营销中心营销总监1 5000 营销人员12 3000 制作人员待遇： 部门职位 人 员 职能 待遇 /月（估 计） 策划部 原画设定 5 人设、场景设定、上色5000/ 人 故事板8 故事板绘制 5000/ 人 制 作 部 总导演1 待定 执行导演2 待定 艺术总监1 8000 制作总监1 8000 美术总监1 8000 模型人员9 角色、场景模型制作 5000/ 人 动画设置 8 5000/ 人 Layout 解算 材质、灯光、渲染20 场景、材质及渲染工作。 5000/ 人 动画人员2

45、0 5000/ 人 特效8 粒子、特效、5000/ 人 后期5 教色、合成、输出 5000/ 人 . . 维护部维护人员2 软、硬件的维护，网络管理，资料备份。2000/ 人 91 每月所需要工资费用合计：569000 八、资金需求与使用计划 8.1 资金需求数额 为实现既定的目标，开展上述工作，总共需要获得2000万人民币的投入， 用于 XXXX 动漫项目制作费用支出、运营宣传费用和流动资金。 8.2 资金使用计划 资 金 使 用 计 划 表（万元） 序号项目金额 1 动画片制作费用1743 2 宣传费用100 3 运营费用100 合计1943 流动资金： 20001943=57万元 九、风

46、险分析及对应策略 9.1 市场风险 风险主要体现在，如下几个方面。 . . 1）市场进入渠道风险。在产品进入市场时，渠道商突然出现变动或者渠道本身 出现变动而影响产品进入市场的时间和正常进入市场。 2）产品进入市场后的市场接受风险。在产品进入市场后，产品并为达到预期的 市场效果，产品消费者的消费热情不高或者对产品本身的喜好热诚不够。 3）音像制品的盗版风险。音像制品进入市场后，盗版产品将直接影响到产品的 效果质量和企业产品的市场收益。 4） 行业竞争风险。随着行业发展和消费额的增加及诱人的发展前景，必定会吸 引一些投资者进入本行业， 通常会引发行业服务项目的价格竞争和服务竞争， 这势必会影响到

47、市场拓展的速度和获利的空间。 相应对策 （1）渠道开发部门做好与渠道商的沟通工作，随时掌握到渠道的变动危 机讯息，并及时制定出对应策略与补救办法；平时加大与渠道商的人际关系开发 力度，并积极地协助渠道商做好产品市场终端的促销工作，巩固其合作信心，保 持渠道稳定。 （2）产品进行原创前，进行详细的市场调研，根据调研信息对产品进行 定位及剧本筹划，力争开发出适合市场需求与欣赏水准的产品。 （3）加大对企业及产品的宣传力度，并多采取产品与受众者互动的宣传 推广形式，近距离与消费者交流，提升企业形象与产品的市场热度；加深对国外 竞争者宣传手段及手法的研究，创造出新颖又与市场定位准确吻合的行销技巧。 （

48、4）加强 XXXX 的设计和创新能力，通过整合设计、个案设计，使内容 创新领先，使企业及产品在市场中形成独特的竞争力。 （5）加强产品进入市场前的内容保密工作；并加大与各级渠道商和有关部 . . 本的反盗版力度。 （6）做好产品品牌的维护与管理工作，尽快的通过多种资源整合手段，进 行产品产业链延伸，为企业创造多源收益，同时，提高企业在行业中的市场地位 与实力的巩固，加强行业竞争力。 9.2 创新风险 风险主要体现在，运营模式的创新和服务项目的创新两个方面。动漫的发 展和在市场中的优势取得，都无法离开开发主体自身的观念创新、管理创新、技 术创新、服务创新，这将是开发主体的立命和得以发展的根本。

49、相应对策 （1）管理层成员将不定期的参加职业管理课程的培训和研究班，来提高自身 的管理价值观和管理水平。 （2）聘请专业的顾问公司，对员工队伍进行培训，来提高员工的专业技能和 职业修养。 （3）加强技术和营销部门的扁平联系，获取市场信息，以技术的可实现性为 基础，提升 XXXX 的综合质量，迎合市场的个性化需求。 （4） 充分做好市场调查和研究，加强对国际资讯和行业发展趋势的分析能 力，研发创造出适合市场未来需求的创新项目，并且对趋势的时间上进行合理评 定， 思考新服务项目的市场生命周期， 来决定是否对此种新项目加大开发的力度， 如果服务项目的市场生命周期较短或者投入产出不成比例，将尽快采取放弃或补 救措施，避免过多无谓的损失。 9.3 管理风险 . . 管理风险的产生通常是由于缺少经营计划和详细的实施策略而造成 以印象的主观判断的盲目经营，另外，周密计划缺少强劲的执行力，都将为开发 主体带来各方面的危机，最终使开大主体步向没落。 相应策略 由管理层结合企业现况和行业发展特点及市场发展趋势制定详细的企业经 营计划，将每一个计划和决策责任落于执行人身上，实现岗位责任制；并制