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1、. . 幼儿园筹办项目开办计划书 2017 年 12 月 3 日 1 目录 一、项目简介2 二、项目市场评估及前景预测2 三、目标顾客及市场占有率3 四、市场营销计划及风险评估4 五、前景规划6 六、人员组织结构6 七、赢利目标预算7 2 一、项目简介 1、托管中心命名：待定（LOGO ）待定 2、选址：位于北京大兴区亦庄境界家园院内 3、占地面积：300 （钢结构隔两层） 4、项目性质：教育培训 5、主要经营范围：（1）学龄前儿童看护； （2）学前教育；（3）（3） 特长培训（英语、舞蹈、美术、钢琴、唱歌、书法等一对一培训）； （4）早教培训（如奥尔夫音乐）（5）小学托管 6、幼儿园文化：
2、7、托管中心定位：一年后成为境界家园内相对规范可独立运营幼儿 园，35 年内成为亦庄知名幼儿园， 610 年内成为北京市知名幼儿 园，并设立分园。设立连锁加盟机构。 二、项目市场评估及前景预测 目前，国家对计划生育政策有了新的定位，二胎政策开放，80 后已逐步成为家长一族，这一群体重视学前教育、消费理念超前，对 孩子的教育更注重幼儿园的专业性、规范性，相信品牌的力量。 北京经济技术开发区总体规划总面积为508.5 平方公里，规划人 口规模为 70 万人，项目地处亦庄经济技术开发区核心地段，有多个 XXX小区，居住人口密集，附近有二中、亦庄二小、XXX等多个学校， 地理位置优越，交通便捷畅达，周
3、边环境良好。 本托管中心项目选址在境界家园小区商业小独栋内。该小区在亦 庄内属于相对高端的别墅小区，可入住约户居民，预计适龄儿童 3 在 XXX名，小区内现有探梦空间、 XXX等几个幼儿园。小区毗邻北京 二中亦庄分校以及亦庄中心幼儿园、亦庄中心小学。 相信二中扩招以 及二胎等政策性红利，都能使托管中心有非常好的预期。 三、目标顾客及市场占有率 得益于选址交通便利的地理优势， 托管中心的目标客户可定位为 境界家园、格林小镇、浉城百丽、大雄郁金香舍、上海沙龙以及卡尔 公寓等几个小区的学龄前儿童。 通过每周末的兴趣班推广、 早早教育、 孕妇班培训，逐步提高知名度，为培养客户群体做铺垫。 托管中心学前
4、部主要招收2.5-6 岁学龄前儿童（ 2 岁半以下幼儿 的语言、行动、自理能力方面稍差，看护要求较高，暂不作为招收重 点）。 托管中心小学部主要招收1-6 年级课后托管。二中一年级目前 14 个班，每班 40 名学生。六个年级保守估计学生人数为5000名。 幼儿园的生源主要来自以下三部分： 1、境界家园小区及附近本地中产阶级家庭。根据调查，小区 内高端幼儿园收费4-6 千元左右，公立幼儿园虽然收费（1000 元） 较低，但园入院困难，园内孩子的吃、睡、教都普遍水平较低，尤其 是在早教方面较为落后，让孩子在起跑线上就输给了同龄人。 2、境界家园附近的家长都是一些中、上流社会人士，经济基 础较好。
5、望子成龙、望女成凤是每一位父母心目中的愿望。但由综合 来看境界家园内私立幼儿园收费普遍较高、或师资力量薄弱， 而公立 幼儿园不能满足这部分家长的需要。本幼儿园将以专业学前教育为最 4 大特色，同时会在幼儿的安全、营养、个性服务等方面下功夫。 目前， 因政策影响，民宅内以及商场内消防不过关的的托儿所（如 国斌、以及 32 号楼的小天地）均没有证照，将予以关停，这对商业 用地的托管中心无疑又是一个利好。 本幼儿园若要立足，从服务项目、 安全、 卫生、 园区文化和规范教学上要全面优于现有园所（探梦空间）， 5 年内占有本地区20% 30% 的学龄前儿童份额。 四、市场营销计划及风险评估 要开办好这个
6、幼儿园， 就要办出自己的特色， 且开办各种服务项 目，区别于其他幼儿园。同时，要利用好天时、地利、人和。 1. 服务项目及价格 为了满足不同家长的需要，托管中心开设日托班、半日托、延时 服务、钢琴特长班、书画特长班、外教英语班等。为了便于比较，我 将我的服务项目的内容、 收费价格及同竞争对手的价格用表格做一比 较。见附表 1 服务项目 2. 选址 除了在服务项目上多样化，同时，选址很关键。地点显眼，周围 环境安全也是吸引家长的一个重要因素。我开办的幼儿园地处公路旁 边，小区门口，紧邻几个小区，区内环境绿化好，物业管理规范，安 全可靠，不会影响附近居民生活，采用全封闭管理，家长和非工作人 员不得
7、入内，身份验证方可接送。 3. 招生 (1) 在街区显眼处常年悬挂招生广告； 5 (2) 与小区物业搞好团结， 争取支持，可以有效的增加幼儿园信誉 度； (3) 利用六一儿童节、 元旦等节日免费为幼儿发放印有幼儿园名字 的背心、小奖品等等。采用以上的促销手段，投资不大，但对吸引家 长、扩大知名度很有效果。 (4) 与附近几个艺术机构合作，如画个鸡蛋（肚子老师）京演集团 （柱子妈妈）快乐钢琴（圆润妈妈）艺舞（李老师）互通会员有无。 (5) 定期开展试听课及亲子活动： 托管中心在试营业期间每周开展 各项试听课及亲子活动。 把家长请进来， 让家长更直观的了解托管中 心的教学、课程以及服务。 (7)
8、公众号与网站宣传 4. 规范教学 取得办学许可证，园幼双方都会得到保护， 也会取得家长的信任。 5. 经营风险及规避 不论从事什么样的生意， 都会存在经营风险。 这种风险不仅来自 与竞争对手和景气变动，还来自于经营本身。 托管中心本身的服务对象就是儿童， 这类人群是无行为能力的特 殊人群，需要无微不至的照顾和看护。 对于托管中心最重要的是卫生 条件、意外事故防范和疾病的防治。如果这三个工作做不到，即使老 师教的再好，信誉度也会遭受质疑，极容易将园至于死地。反之，这 三个工作做到家，就能获得家长的信任，也就成功了一半。由于家长 的嘉许、推广，入托的儿童会逐渐增加。 6 来自竞争对手的风险，如能在
9、价格、办园特色、教学质量上下功 夫，应会好于竞争对手。关键还是加强幼儿园自身的管理。 五、前景规划 1. 装修和园区文化 学习国外幼儿园， 如装修方面，可以采用大气的喷绘， 凸显高档， 室内设计和设施采用安全和新颖的，从细节着手，塑造园区文化。 2. 管理 （1）职员管理，各职位的责任义务明确，赏罚分明，制定岗位 管理制度与和工资挂钩的绩效考核 （2）教学管理，按照示范幼儿园的要求，重点在培训学生良好 的学习习惯、生活习惯、思维模式、生活态度和寻找个人特长爱好。 （3）学生管理，建立学生档案，各学期体检，并详细记录每个 学生的档案， 每个班老师与老师建立的互动群等，实现家校合一的沟 通畅通。
10、（4）安全管理，全封闭，严格确认接送孩子的人身份，跟踪回 访。 托管中心在明年 3 月份开张，在开办前 3 个月， 有可能出现亏损， 随着办学经验逐渐丰富，信誉越来越好，家长也逐渐认可，会很快转 亏为盈的。 25 年内，托管中心将趋于成熟，随着孩子的增加，可 扩办幼儿园， 也可在其他村庄开办分园或开办连锁园，还可以增加特 长培训项目等等。 六、人员组织架构 7 （一）人员配备 园长： 1 人 主管及财务： 1 人 老师：执教老师 8 名，保育老师 3 名 外教： 1 人 厨师： 1 人（或订餐） 七、赢利目标预算 （一）幼儿园亏损的原因或幼儿园赢利不多的原因分析： 1、工资过高 2、房租（折旧
11、）过高 3、经费过高 4、生源过少 5、收费太低 6、环境不好 7、教师素质不高 8、团队不团结 （二）对日托班的定位和收费标准 定位：高档小区内的平价日托。 参照目前亦庄日托的平均收费水平与附近小区的收入水平，将开设不 同班型（国际班，双语班）国际班可定价在 4500-6000 元（均价 5250 元），双语班可定价 3000-3500 元（均价 3250元）。国际班 15 个孩 子满班为例， 国际班每月收入 67500元，双语班满班 18 个孩子为例， 8 每月收入 54000 元。若满园 66 个孩子，一年收入为： 2430000 元。 书本费和餐费适时单独收取， 1、教师工资成本 幼儿
12、园成本一般由工资、房租（或折旧）、办学经费三部分组成 标准老师工资是：主班老师的工资（含保险）大约在5500-6500/ 月， 配班老师工资： 4500-5500/ 月，保育老师工资3500/月，一个班的单 纯教师成本约 14500/月/ 班。 2、办学经费成本（教师工资、房租，日常开销包括水电维护、办 学办公损耗等）根据探梦空间及国斌经验，大约在15000 元/ 月， 每月总成本大约 90000 元/ 月。 3、成本边际：按最低收费标准3000 元/ 月计算， 24 个孩子，在 盈亏的生死线。若按照国际班和双语班混合，20 个孩子为盈亏生 死线。20 个以上的部分为幼儿园纯利润，如30 个孩
13、子，一年纯利 润在 40 万。60 个孩子，纯利润为160万。 4、附表 幼儿园成本分析 序号项目参数 收入组成 1 国际班收费（元/ 月）5250 2 双语班收费（元/ 月）3250 3 书本费（元/ 月）250 4 餐费 （元 / 月） 固定资产成本设备折旧 5 设备购置金额（万元）6 6 折旧年限 ( 年) 10 7 摊销 ( 元/ 月) 500 8 进项可抵扣税金（17% ）85 9 装修折旧 9 装修金额（万元）30 10 折旧年限 ( 年) 10 11 摊销 ( 元/ 月) 2500 12 进项可抵扣税金（6% ）150 运营成本 电费 13 电费 （元 / 月）1200 14 进
14、项可抵扣税金（17% ）204 水费 15 水费 （元 / 月）800 16 进项可抵扣税金（11% ）88 物业费 17 物业费（元/ 月）500 18 进项可抵扣税金（11% ）55 员工宿舍费 19 房租费 ( 元/ 月) 4000 20 进项可抵扣税金（11% ）0 租金费 21 房租费 ( 元/ 月) 15000 22 进项可抵扣税金（11% ）1650 员工工资 23 主班老师工资 (元/ 月) 6000 24 主班老师数量4 25 主班老师总工资支出（含税）24000 26 配班老师工资 (元/ 月) 5000 27 配班老师数量4 28 配班老师总工资支出（含税）20000 29 保育员工资 ( 元/ 月) 3500 30 保育员数量3 31 保育员总工资支出（含税）10500 32 外教工资 ( 元/ 月) 16000 收入 国际班收入 33 元/ 每人5500 34 国际班人数 30人满11 35 国际班收入60500 双语班收入 36 元/ 每人3500 37 双语班人数 36人满10 38 双语班收入35000 总收入收入累加39 总收入95500 总成本成本累加40 总成本95000 10 收益利润41 收入 -成本500