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1、实施工程管理流程表V1.0 职能： P执行； D决策； C配合； F了解； A审核； S监督 工 程 阶 段 工程任务关联表单 职能工作指引 项 目 经 理 现 场 实 施 技 术 支 持 资 料 员 销 售 代 表 采 购 仓 库 财 务 部 门 助 理 总 工 项 目 启 动 组织 对外联调 会议纪要 D CP CP CP C F F F CF F 任命项目经理或成立项目小组后由项目经理组织项目启动会议 施工组织分工表 项目启动会议形成施工组织架构图 电话联络表 电话联系单包含业主方、代建方、监理方、内部人员的联系方式 深化设计进度表 此阶段主要是深化设计进度表的完成，1 个周的时间 深化
2、 方案 /设备清单 D CP CP F C F / / F A 包含设备、辅线材、技术方案的深化，由项目经理主导，技术执行 深化图纸、施工图纸 1 个周的时间 计划 施工进度计划表 D CP C F C FC / / FS A 进度计划中要明确各阶段施工人员的配置 以桥架布线形象工程主控设备软件模块的顺序做到货计划 工程资料进度计划表 参考施工进度，同步计划 培训进度计划表 以系统为单位同步培训 工程内部预算清单 包括辅 /线材、施工成本的预算 施工队评审 施工合同 CP C / / C D F/ F FS A 由项目经理组织施工队看现场提交报价工程中心谈判签订合同 施工报价清单 作为施工合同
3、的附件 进场（内部）施工进场申请表 D P F F F / / / FS F 所有施工前的准备工作完成之后，提出进场申请 实 施 物料管理 工程材料 /设备订购清单 D PC F C F P P C FS A 由项目经理安排正式下材料采购单 工程材料 /设备到货倒排清单 每周完成倒排计划 出仓单 参考仓库的到货明细，及时打单出仓，需注意开箱检验的标准 退仓单 有退仓的物料要及时办理 材料店送货单 要每周提交并登记于网络盘便于查询 施工管理 施工日志 D PC C C FC F / / S A 必须要有施工队负责人签字，项目现场签字的书面文件 政府工程施工过程各表单 政府项目检验批文件 竣工图纸
4、 各阶段的施工要有清晰的施工图纸交给施工队，施工队负责提交竣工图 纸 施工队管理 施工队签到表 D PC F C F / / F S F 每天要有施工队人员的出勤记录，作为考核施工队的依据 施工队考核表 每个月考核一次 培训记录表 工程联调 （内 外联系） 工程联系单 D PC F C F F / / CS F 所有与业主方、跨部门的关于工程的请示、协调都需做书面的联系函 会议纪要含签到表 派工单 需要客服技术人员支持现场实施必须提前写派工单 用车申请单 至少提前半天申请 外部请车申请单原则上公司的车配合不到工程用车时才可以请外面的车 变更管理 变更签证单 D C CP C C FC / F
5、S A 变更提出签证之后，需走变更项目的立项流程，交由销售负责 工程变更清单 变更追加的项目需附上追加的设备清单 设备安装设备产品保修登记数据库 D CP C PC F FC C / S F 工程设备 /产品的保修资料由项目经理负责收集统筹 设备调试工程系统调试记录D CP C F F FC / / S A 各系统完成调试之后要求有阶段调试报告 培训管理 培训记录表 D C P C F / / / S A 对业主及技术人员关于各系统操作及技术的培训要求有阶段培训记录 表 技术文档 进度管理项目台帐P F F F F F / F SC F 由项目经理每天在网络盘更新，助理统一核对汇报公司领导 资
6、料管理 D C / P F FC FC / S / 由项目经理指导资料员完成整个施工过程所有资料，完工之后由资料员 负责归档 验 收 初验 初验申请 D PC C C C F / / S A 工程完工之后由项目经理提出初验申请，组织初验 工程竣工验收记录表初验过程中要提供各系统的竣工验收记录 工程整改记录 初验不合格的部位要进行整改，并提交整改报告 试运行工程系统试运行记录 D PC C C F / / / S A 验收 验收申请 D PC C C C F / F S A 整改完成，由项目经理提出验收申请 验收报告 验收报告包含竣工验收记录，整改记录，试运行记录，技术文档，交底 图纸等 技术交底文档 技术交底文档同验收的记录、整改报告一并形成验收报告 总结报告 工程完成之后， 三天之内项目经理、现场实施、 资料员都必须提交一份 总结，由助理发出邮件通知 移交 与客户移交的同时移交给客服做售后。 结算 工程量签证单 D PC C C C / / C S A 工程竣工验收之后由项目经理与销售对接进行工程量的核实签证。 工程内部结算预提单 本月无法提交结算单， 但必须做结算的工程需按要求先提交工程结算预 提单