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1、. . 项目材料管理办法 年月 . . 目录 第一章总则 . 1 第二章材料计划 1 第三章材料进场验收 2 第四章库存与使用管理 4 第五章附则 . 8 附件一：流程图 . 9 附件二：相关表单 11 . . 第一章总则 第一条目的 为规范公司内部材料管理，控制生产单位的材料消耗，减少材料浪费现象，降低成 本，提高经济效益，制定本办法。 第二条范围 本办法适用于公司项目部材料的采购申请、验收、贮存和使用、调拨、报废处理等工 作。 第二章材料计划 第三条材料计划编制 （一）项目部根据施工组织设计、专项施工方案、施工进度、设计变更等有关资料编制项 目材料需用总体计划、月度材料需用计划和临时追加的
2、变更需用计划，此计划由预算员编 制，报项目经理批准。其中甲供材料需用计划由项目部按工程主合同规定的途径及期限 提交给建设方相关部门。 （二）项目部预算员在项目开工三天前, 向公司工程管理部提供项目材料总需用计划。 在每月 28 日前编制次月材料月需用计划，交于公司工程管理部计划统计员，经工程管 理部经理审核后，工程管理部于30 日前报与成本管理部，成本管理部经理审批后组织进行 采购。 （三）项目部向公司工程管理部提交的计划单上要注明材料名称、规格型号、色标、数量 及进场日期等。特殊情况以及需要紧急采购的，须在备注栏里注明原因。需用计划一式两 联，第一联由编制人留底，第二联交公司工程管理部。 （
3、四）要特定采购的物料，项目部须提前60 天向公司工程管理部提交计划，由工程管理 部计划统计员并入当月采购计划，经工程管理部经理审核后提交到成本管理部，同时必须 提供清晰有效的设计图纸、业主认价单、设计说明、系统图、原理图等资料，以上资料必 须完整。 （五）如果项目材料计划调整，项目部必须在使用7 天前提出，对因重大变更影响原来的 需用计划 (增加或减少采购) ，应由项目预算员编制材料变更计划，然后报公司工程管理部 计划统计员调整计划。 （六）因为材料需用计划失误影响项目生产的，要追究预算员、项目经理的责任。具体由 工程管理部经理实施处罚。 . . （七）因采购材料计划失误造成材料积压的，是编制
4、计划人( 预算员、项目经理) 失误的追 究编制计划人的责任，是材料料员提供数据不准确的追究材料员责任，因采购不到位的追 究采购专员责任，具体由工程管理部经理或成本管理部经理实施处罚。 （八）每月 10 日前工程管理部计划统计员将上月材料采购计划与实际采购情况及调整后 的计划进行对比，分析差异及原因，并及时提出意见交工程管理部经理处理。 第三章材料进场验收 第四条进场准备 （一）项目材料员必须严格遵守企业规章制度，严守岗位，有事外出需在办公室或者库房 门上挂牌指明去向或委托代理人，保证送货或领料人在短时间内能找到人。 （二）公司采购员应提前四个小时以上通知项目部材料的进场时间。 （三）项目材料员
5、在接到材料进场通知后，提前做好场地规划、清底、平场、疏通道路、 安排上、下车劳动力及相关机具等准备工作。 （四）搜集材料采购合同、协议及质量标准等资料，准备准确的检验工具，计划堆放位 置。危险品要隔离存放，并准备相应的安全防护措施等，做好验收准备。 第五条材料验收 （一）核对资料 材料进场后，材料员根据需用计划对照送货清单认真核对材料的规格、数量等，并同 时索取产品合格证、说明书、质保书或试验报告等技术资料，并对技术资料的内容进行验 证，以确认其资料是否有效。 （二）检验实物 1. 清点实物与送货清单的材料的名称、规格、数量等相符后，开始进行外观检查（如 钢材需查看其表面是否有裂纹、结疤、分层
6、等，定尺钢材端头是否一般齐，一样 长，并对同规格的钢材进行抽样检查其直径，水泥、木材等都应按此进行相应的外 观检查），需开箱（包）的要开箱（包）检查，暂时不能开箱（包）检查的可先入 库，但在使用时必须通知厂方或供方到现场一起开箱（包）以明确责任，需进行复 试的物资要填写材料进场取样通知单通知试验取样，了解物资是否符合工程要 求，对检查不合格的物资按不合格品控制程序的有关规定进行处理。 2. 入库材料必须严格计量，计量方式大致有以下几种： a)对库房零星材料或工具性材料实行实物清点、过磅、检尺等精确计量。 . . b)对周转架料进行检尺（定尺的可进行点数）计量。 c)钢材类；如按理论重量计算，必
7、须对其几何尺寸进行测量，尺寸误差必须在国 家标准规定的范围以内。如按过磅数量计算，必须按我方认可的计量方式计 量，同时也必须知晓其几何尺寸。 d)木材类方材可在量几何尺寸的基础上点数计量，板材则应按块检尺计量。 e)包装水泥、粉煤灰等除点包数外，还须对单包进行随机抽检。使量差控制在正 常误差范围内；散装水泥、粉煤灰等必须在供货中注明计量方式，一般为抽 检。 f)地方性大宗材料中砌体材料必须码堆点数，而砂、石料则以检尺量方为主，辅 以抽磅进行计量。 （三）验收要求 1. 材料进场后由材料员验收材料并开具材料验收单，同时与质量员、技术员、项 目经理会签。材料验收单一式四联，第一联材料员存；第二联财
8、务部存（作为 记账凭证）；第三联采购员报销；第四联由公司工程管理部留存。 2. 所有材料验收过程中的所产生的数据必须在材料验收单中注明，不得有修改， 若数量有争议时，立即通知采购人员进行协调处理，暂时协调不好的须在材料验收 单中注明有争议的事项。 3. 对内部调拨的材料进行验收时，除核实数量外，还须对单价、成色进行核实。若对 调入材料有争议时，应及时与对方取得联系协调解决。 4. 材料验收单必须真实、及时、准确，材料名称、进场时间、规格、数量填写清 晰。材料验收单记录出现差误、不完整给予材料员100 元罚款。 5. 材料员必须认真核查材料的出场材料质量证明，质量证明材料必须齐全。 6. 入库材
9、料验收必须严格按照合同约定的相关条款进行验收，如收取材料和合同约定 的条款不一致的，材料员应拒收，如不拒收造成损失的由项目经理进行处罚。 7. 在材料验收中如发现质量不合格等问题，材料员应及时填写不合格品报告，并尽快 报告项目经理，组织不合格品评审，对不合格品采取措施。在问题没有处理之前， 将确定的不合格品，隔离堆放，严禁投入使用。 8. 材料入库必须在材料进入现场的当天( 除地材 ) 办理完毕。 第六条甲供材料验收 （一）到甲方领取材料时，必须要凭项目经理和预算员签字的材料计划。 . . （二）甲供材料到现场后视同自购材料标准进行验收。 （三）甲供材料到现场后必须及时开出领货凭证, 领货凭证
10、中的各项要素必须填列齐全， 甲供材料的单价由项目预算员确认。 第七条不合格材料处理 一般不合格物资由公司采购员与供应商联系商议处理办法，较大不合格材料由项目技 术员组织评审，重大较大不合格物资由项目经理/ 工程管理部组织评审。 （一）不合格材料的处理 1. 拒收 2. 让步接收 3. 降级使用，应做好标识和记录，使用在非主要部位 （二）如果供方提供的产品被评审为不合格品，要及时与供方取得联系，共同商定退回等 处理方案。 （三）不合格品的降级或改作它用必须经检验，并由业主签字认可后，由项目材料员、技 术员组织降级使用。 （四）对产生不合格品的供方（分包方），公司要重新进行评价考核。 （五）未对不
11、合格品采取有效措施的，按照不合格品带来的损失程度处罚相关责任人。 第四章库存与使用管理 第八条材料储存规定 （一）所有进场材料需做好原始记录，并登帐、上卡，做好进出场计量等资料。 （二）各种原材料、在制品、成品均应贮存在适宜的场地或库房，贮存场所条件与产品要 求相适应，以防止产品在使用或支付前受到损坏或变质变形。 （三）凡进入项目现场的材料，应根据现场平面布置规划的位置，做到四定位（区号定 位、架号定位、位号定位、排号定位）、五五化（五五摆放，五五码垛，且重在下，轻在 上，防止挤压损坏） 、帐、物、卡、资金四对口。现场大宗材料须堆放整齐，砂、石成堆、 成方、砖成垛，长大件一头齐。要求场地平整，
12、排水良好，道路畅通，进出方便，并按规 格进行产品标识。 （四）砼构件、钢木门窗分类、分规格整齐堆码，应加支垫，保证不变形，便于发放。易 损、易潮的物资及成品、半成品应放库内存放，以防受损变质。 . . （五）水泥按品种、牌号、标号、批量、进场时间分别堆放。垛高不能超过12 包，垛堆 离墙面、地面20-30 厘米，垛堆之间应留搬运通道，便于先进先出。每批进场水泥须有醒 目的产品标识。 （六）材料员对存放在仓库中的设备、工具等负有保管责任。应坚持对仓库及场外材料的 巡查和对材料的抽查制度，定期清理仓库中的呆滞料和变质物品。材料如有损失、贬值、 报废、盘盈、盘亏等，材料员应及时报告项目经理及设材管理
13、员，分析原因，查明责任。 （七）仓库中保管的材料应根据其自然属性，依据储存条件和保管常识进行保管，同类材 料堆放，要考虑先进先出，发货方便。 （八）仓库内及其附近应置放消防设备，并于适当位置设置消防器材配置图，以保证安 全。 （九）易燃易爆的危险性材料应和其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”字 样，仓库内及堆放易燃易爆材料地点任何人均不得抽烟，仓库内明火作业需经项目安全员 批准。材料员要认真学习使用消防器材和防火的知识。 （十）贵重材料应特别储存，并制定特别防范措施。 第九条材料搬运规定 （一）项目部应该配置与材料性质相符合的搬运设备，以免增加不必要的设备支出。 （二）搬运设备的操作和
14、搬运工作的进行均应遵循安全的原则，以确保人员及材料的安全 性。 （三）对容易损坏、易燃、易爆、易变质和有毒的材料以及建设方有特殊要求的物资，项 目部应制定搬运措施，并明确搬运人员的职责。 （四）全部材料按实际价格加运杂费计入项目成本、材料进退场及一、二次搬运所发生的 人工费、运杂费计入项目成本。 第十条材料领用规定 （一）材料员应按“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则发料。违反发料原则造成 材料大料小用以及差错等损失，材料员应负经济责任。 （二）材料出库时由施工员填写领料单，领料单应进行连续的编号，填明材料名 称、规格、领料数量、材料使用部位( 特指对工程质量产生重大影响的材料)。领料单
15、要 有材料员、领料人签字。领料单 一式三联，第一联材料员存（用于登记收发存台帐）， 第二联成本会计，第三联分包队伍存（用于分包结算）。 （三）项目使用主要材料（钢材、木材、砼、水泥、砂石、砌体、装饰材料、水电安装主 . . 材和贵重材料等）均为限额领料材料。属限额领料的材料, 应填写限额领料单。 （四）预算员应编制大宗材料限额额度，经项目经理审批后，预算员应按此标准对领料 单进行审核。 （五）领料单和限额领料单开具后应经项目预算员审核后材料员方可发放材料， 对超过核定使用量，不论因何种原因需追加领用物料时，须经项目经理开具超额领料 单。项目经理未开具超额领料单，仍然按照领料单发放材料，将对预算
16、员、材料 员给予处罚。 （六）发料时应根据材料需用计划或限额领料单控制发料，材料的每次发放量以当日够用 为准，不允许贪省事一次性发放，防止被盗、掩埋、丢失等事故发生。材料员不按限额领 料单发料、大额出库的每次罚材料员200 元。 （七）应根据材料的使用部位合理搭配材料的领用、严禁长材短用、大材小用、优材劣 用。材料的自然短节、断头及零散要搭配使用，不得使用好料、整料，优先利用积压物 资。 （八）对出库材料要做好明细记录、台帐，要保管好各种原始凭证，并做到日清点、月盘 点，做到帐物相符，资料齐全，帐目清楚。 （九）出库材料要跟踪检查、监督，对材料的不合理使用现象按有关规定进行处罚，对单 项工程完
17、工后的余料要积极督促办理退料。 （十）回收退库的材料要重新验收入库，并进行重新整理，分成色规格进行堆码，对于需 要进行维修、维护的材料要安排人员即时进行，保证回收的材料在工程需要时立即发放使 用。 （十一）一旦出现超领现象项目经理必须召集预算员、技术员、施工员进行分析原因。 （十二）劳保用品根据出库量，每间隔五天汇总开一张领料单，领料单由材料员开具。 （十三）查出材料 领料单 当量不不足，缺少的领料单 中的材料金额由材料员赔偿。 （十四）材料员不允许自己或伙同他人开据领料单。如发现以上情况的，领料单 中的材料金额由材料员全额赔偿并重罚。 （十五）材料领料单，应妥善保管，不得丢失。领料单存根联由
18、材料员月底交项 目资料员保管。 第十一条材料退库规定 （一）在工程完工70% 左右时应严格控制材料的购进与发放，材料及时的统计出仓库库存 材料的状况，预算员将还须购进材料的名单和数目，上交公司工程管理部。以避免过多的 . . 剩余材料，进而节约公司资金的投入与浪费。 （二）在公司工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍及时的办理 退库手续。 （三）材料在办理退库时应填写材料退库单，详细列出所剩余材料的名称及数目。清 点完毕后同材料员办理材料的交接手续，存入仓库。 第十二条自购材料调拔 （一）每周末材料员要将项目材料节余和闲置情况书面通报公司设材管理员，便于在公司 内部调转使用。
19、如不及时调运而导致材料长期积压的，罚仓材料员、公司设材管理员各 100 元。 （二）上述调拨业务发生时，材料员必须开具调拨单并及时反馈给设材管理员，调出方及 调入方必须及时按规定进行帐务处理。 第十三条甲供材料调拔 （一）甲供材料调出方在调拨单上注明“甲供材料”字样, 调入单位另做报表, 备注中注明 是甲供。 （二）因调拨发生的运输等费用由甲供材料调出方和运输单位签订运输合同，费用由调入 方承担。 （三）自购材料调拔和甲供材料调拔必须分开开具调拔单，不得出现同一张调拔单中有甲 供和自购材料。如发现同一张调拔单中同时开具自购材料和甲供材料的罚调拔单开具人 200 元。 第十四条材料盘点规定 （一
20、）每季度或特殊要求的节点、年终对项目各类物资进行盘点，年终盘点由公司制定统 一的盘点计划。项目盘点由各项目经理组织，项目材料员、预算员、技术员参与，公司工 程管理部负责监盘。参与盘点人员及监盘人员应在盘点记录上签名，并保留原始盘点资 料。 （二）盘点完成后，项目材料员应将当期发生的材料收发分类记入台帐并做出材料盘点 表 ，经项目经理审核并在封页和汇总表上签字后报公司工程管理部复核，并对本次盘点进 行总结分析，如发生盈亏，应查明原因，盘盈盘亏物资经领导批准后及时进行账面调整， 记入财务总账，确保账目清晰、账物相符。材料盘点表 交成本会计、公司工程管理部各 一份。 第十五条废弃材料处理规定 . .
21、 （一）项目清理下来的各种钢筋废料，由项目部负责统一归堆，一律由公司派专人到现场 过磅出售、收款。 （二）项目部不得擅自出售、转让材料。项目部擅自出售，收回出售所得，每次罚批准出 售人 2000 元，钢筋废料出售后项目部不允许截留资金。 （三）不符合废料条件而出售的材料，每次罚项目经理2000 元。发现把半成品、长料切 断后出售的，一次罚项目2000 元以上，相关施工员罚款1000 元以上。上述罚款由工程管理 部实施。 第十六条分包领用材料规定 （一）分包方领用材料须严格履行出入库手续。 （二）分包方须指定固定的一人或几人到项目部仓库领取材料，该书面指定文件必须交项 目部存档。被指定者须将本人
22、签名字样交我公司仓库备案。 （三）对分包方实行包清工可实行材料核算承包制：分包方根据材料使用量及材料的技术 性能进行报价 ( 即量价分离 ) ，材料由我公司供应，根据报价后发放使用，超额照价赔偿， 节约则按我公司40% 、分包方60% 的比例分成。 （四）对分包方根据材料清单对价格和数量一次性包死的，所进的材料由我公司派专人验 收把关，如发现偷工减料，对节余材料予以没收，分包方承担由此产生的一切损失，同时 对分包方按分包工程总造价的10% 进行罚款。 （五）项目部须督促、引导分包方加强成本控制力度和现场材料使用管理，厉行节约，在 保证工程质量的前提下减小材料损耗率，降低工程成本。 （六）如属于
23、包工包料的，分包单位领取我公司的材料，项目部必须每月办理清楚所领取 材料的划拔手续。 第五章附则 第十七条归口部门 本办法由工程管理部起草并负责解释，修订时亦同。 第十八条生效时间 本办法经总经理签发生效，于X年 X月 X日起执行。 . . 附件一：流程图 材料验收流程 相关文件成本管理部项目部 N Y 拒收 让步接收、降级使用 材料进场后，核对 数量和相关证明 材料员 材料进场取样通 知单 填写材料验收 单 材料员 / 质量员 / 技 术员 / 项目经理 根据材料进场计 划，通知供货方送 货 材料员 材料验收单 开始 依据材料重要性， 组织人员进行不合 格品评审 技术员 对有质量检验要求 的
24、材料取样送检， 并取得检验报告 质量员 配合处理不合格 品，与供应商联系 采购员 结束 办理入库手续 材料员 与甲方联系签字同 意 技术员 按评审意见，处置 不合格品 技术员 是否合格？ . . 材料发放流程 材 料 领 用 材 料 退 库 相关文件项目部 N Y 结束 材料退库单 审核领料单是否超 额？ 预算员 超额领料单 开始 审批超额领料 项目经理 材料退库验收 材料员 登记入账 材料员 填写领料单、 限额领料单 施工员 领料单限额 领料单 调整账目 材料员 发放材料 材料员 填写材料退库 单 施工员 开始 结束 . . 附件二：相关表单 材料需用（总、月）计划 工程项目：年月日编号：
25、序号材料名称规格型号等级单位数量采标供应日期备注 项目经理：预算员：工程管理部：第页 共页 . . 紧 急 材 料 追 加 计 划 工程项目：年月日编号： 序号材料名称 规格 型号 单位数量 质量 要求 进场 时间 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 说明（可附件） 项目经理：预算员：工程管理部： 注：由于设计修改、方案变更或任务调整；原计划品种、规格、数量错漏；施工中临时技术措施、机械设备发生故障等原因，编制紧急材料追加计划，且必须说明 原因。 . . 第 一 联 ： 验 收 人 存 材料验收单 计划编号：合 同 编号： 填制日期：年月日验收单编号： 验收单位送料单位 车号材料名
26、称规格单位数量抽查记录 项目经理：质量员：技术员：材料员： 说明：本表一式四联，材料员、采购员、财务部、公司工程管理部各保存一联，表右端分别注明第联和留存人。 . . 材料盘点表 项目名称：盘点时间：年月日 编号物资名称规格单位单价 帐面实际盘点盘盈盘亏 成色 备 数量金额 (元）数量金额 (元）数量金额 (元）数量金额 (元）注 材料负责人：财务负责人：参加盘点人员： . . 材料盘点汇总表（年报） 填报单位：填报时间： 序号材料名称单位 帐面盘点盈（ +）亏（ -） 数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元） 1钢材t 2木材m3 3夹板m2 4水泥t 5商品混凝土m3 6砂m3 7石m3
27、 8砌体材料m3 9装饰材料填报说明：装饰、安装材料是指除钢材等主要材料以外的其他装饰、安装材料。 10安装材料 其他工程材料 11钢管t 12扣件套 13其它周转材料 合计 统计负责人：填表人： . . 第 一 联 ： 发 料 库 存 根 第 一 联 ： 业 务 存 查 领料单（退料 单） 领料（退料）部门：年月日编号 序号材料名称规格单位 数量 备注 请领数实发数请退数实退数 工程名称分项工程用途 核料：发料人：领料人： 注 ： 第 一 联 发 料 库 存 根 ， 第 二 联 送 财 务 部 门 ， 第 三 联 分 包 队 伍 ，表右端分别注明第联和留存人员。 材 料 调 拨 单 发料单位
28、 购货单位：年月日编号 发货项目经理：购货项目经理（单位负责人）： 注：第一联业务存查，第二联财务部，第四联提货人 序号材料名称型号规格计量单位 数量 件数 销售 调拨实发单价金额 运费杂 % 总计金额（大写）拾万仟佰拾元角分 备注1、 当月提货有效以免跨月错帐。 2、 出库当面点交清楚，事后不负清查责任。 提货人发货人 . . 限额领料单 施工队名称： 工人班组： 单位工程名称：限额领料单编号： 工程项目及工程量度年月日任 务 单 编 号： 材料 名称 规格 计 量 单 位 定额数量领料记录 领料 数量 合计 退料 数量 实际 用量 节约 （） 超耗 （） 单位 定额 合计 数 调增（ +）
29、调减（） 月 日 月 日 月 日月日 月 日 月 日 施工员：材料员：生产班组长：班组领用人： 注：该表格一共三联：第一联：施工员自留第二联：材料员第三联：财务部 . . 材料收、发、存台帐 材料名称 材料规格单位 材料类别： 年 收料凭 证号 摘要单价 收入栏发出栏 盘盘 结存栏盈亏 月日 合计调出合计+ 数量数量数量数量金额 . . 单 位 工 程 主 材 消 耗 台 帐 单位工程名称：( 年度 ) 编号： 序号材料名称规格单位 一月二月三月四月五月六月 数量累计数量累计数量累计数量累计数量累计数量累计 制表： 单 位 工 程 主 材 消 耗 台 帐 单位工程名称 : ( 年度 ) 编号
30、: 序号材料名称规格单位 七月八月九月十月十一月十二月 数量累计数量累计数量累计数量累计数量累计数量累计 制表 : . . 材料月报表 编制单位：年月材料类别： 序 号 材料 名称 型号 规格 单 位 单 价 上月结存本月收入本月发出本月结存 备 注数量金额 建设单位市场采购内部调拨合计对外销售内部调拨 数量 金额 数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 财务部门：材料负责人：填报人：编制日期：年月日 . . 材料进场取样通知单 项目名称：通知日期：年月日 序号材料名称规格单
31、位数量产地进场时间材质证明时间备注 通知人： _ 时间： _ 接收人： _ 时间： _ 此表一式二份，试验员签字后，由材料员、试验员各保管一份。 袋装材料重量抽检记录 生产厂名 出厂日期 编号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 重量（千克） 编号11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 重量（千克） 抽查袋数平均重量kg 平均偏差kg 最小重量kg 验收意见 主管：检验：日期： 1、当使用袋装水泥且不再称量，而以每袋50kg 计时，在水泥进场（站）时应进行袋装水泥重量抽查，按 有关标准规定，袋装水泥每袋净重501.0kg, 且不得少于标志重量的98%(49kg), 任意抽检20 袋水泥总重 量不得少于1000kg 进行检查考核。 2、在验收意见一栏中，须对验收结果进行判定。 3、其他材料按有关标准称重和抽查袋数。 . . 超额领料申请单 领料部门：年月日编号 物料名称规格计量单位申请数量审批数量 超 额 申 请 1 物料使用情况： 计划用量：计划产量：计划单耗： 实际用量：实际产量：实际单耗： 2超额领料原因： 3改进措施： 申请人 : 项目经理 :