标准体系自我评价报告..pdf

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1、标准化良好行为企业申报材料第 1 页 企业标准体系自我评价报告 企业名称（ 公章） 评价组长 联系电话 评价日期年月日 标准化良好行为企业申报材料第 2 页 企业自我评价报告 编号：QR076 日期： 2010 年 11 月 18 日 评价开始日期2010.11.10 评价结束日期2010.11.15 评价目的、范围 企业是否按照企业标准体系系列国家标准的要求, 结合企 业实际情况 , 建立和运行有效的标准体系；是否进行企业标准 的实施监督和持续改进；企业标准化工作是否满足确认工作的 基本要求 , 对企业的持续、高速、健康发展能否起到指导、推 动和促进作用。 评价依据 1、 国家有关的方针、政

2、策和法律、法规； 2、 企业标准体系系列国家标准； 3、 标准化良好行为企业试点确认工作细则（试行） ； 4、 标准化良好行为确认评分表（试行） ； 5、 企业方针目标。 不合格项内容 1、个别部门的管理标准编写内容不完善； 2、部分记录表格记录情况不规范。 纠正和预防 措施及要求 1、公司各部门负责人对发现的问题予以高度重视，及时找出 问题的根源并及时解决； 2、标准化委员会经常检查标准体系的运行情况，发现问题予 以及时指导和解决； 3、要求以上问题及时整改，并将整改结果于2010 年 11 月 18 日前完成；由标准化自评小组进行验收、确认。 自我评价持续 改进措施落实 情况 以上问题已完

3、成并通过自评小组检查验证，措施已落实、整改有效。 完成时间2010 年 11 月 18 日负责人签名 标准化良好行为企业申报材料第 3 页 企业自我评价评分表 评分项目规定得分扣分实际得分扣分说明 企业标准化工作的基本要求60 0 60 技术标准体系120 0 120 管理标准体系80 5 75 个别标准未符合要求 工作标准体系40 0 40 技术标准体系、管理标准体 系和工作标准体系实施监督 持续改进 100 3 97 个别记录不全 加分项目100 65 否决项目无 合计500 分最后得分457 评价结论 企业标准体系的建立和实施运行情况达到AAAA级标准化良 好行为企业的要求。 评价小组人

4、员名单 姓名工作部门（单位）职务（职称）签字 自我评价综述及 评价效果分析 企业标准化工作基础较好，并根据企业标准体系系列国家标准的要 求，结合企业实际情况，建立和完善企业标准体系，体系的建立、实施和运 行完全适应企业发展需要，有很好的指导意义，对企业的持续、健康、快速 发展有很大的促进作用。 企业最高管理者 意见 同意申报 签字（盖章）： 2010年 12 月 8 日 标准化良好行为企业申报材料第 4 页 标准化体系建设自我评价报告 用标准规范生产，提高企业竞争力 * 有限公司是一家专注于生产和研发炼奶、婴幼儿配方食品的企业，始 建于一九九五年，注册资本达到人民币5000 万元。公司一贯以质

5、量取胜，强化 规范化管理，注重品牌的提升和塑造，科学进行产业结构调整不断提高企业的 核心竞争力，并致力于对炼奶和婴幼儿配方食品进行功能化的新产品的研发， 使传统的炼奶增强机体免疫功能等保健功效，为消费者提供全新的保健食品， 为行业发展做出巨大贡献。经过十五年的发展，公司已发展成为全国乳制品行 业中的龙头企业，年产销量居全国同行业同类产品前二名。得到省政府和行业 协会的高度重视和大力支持。被广东省科学技术厅等部门认定为民营科技企业 和高新技术企业、诚信单位、消费者信得过产品、广东省著名商标、质量管理 先进企业、改革开放三十年广东省乳制品产业最具影响力品牌、广东国际食品 博览会金奖产品。 * 有限

6、公司公司自开业以来就以质量第一、诚信为先为企业的经营 宗旨，实施名牌发展战略，重合同守信用；致力打造国内乳制品行业中炼 奶产品的龙头企业，与国际一流水平接轨，投巨资从瑞士引进三套完善的自动 灌装生产设备和日本岛津高效液相色谱仪等检验设备，拥有世界一流的高端生 产和检验设备，保证了企业产品质量在国内同行业中处于领先地位。公司进行 全面质量规范化管理，严格按照ISO9001和 HACCP 国际质量安全控制体系组织 生产，强调规范化管理，所有生产车间均采用30万级空气净化系统。同时引进 广东欧博企业管理研究所战略合作伙伴，推行曾伟教授“中国式精益管理”， 以 “三九控制法”为实操指导，致力于企业竞争

7、力的提升，降低成本，保证质 量、提高效率。 * 有限公司一贯致力于新产品的开发和研究，公司研发中心现有博士1 人，高级职称 8 人，中级职称 14 人，初级职称20 人；科研人员占职工总数的 31%， 质量管理人员占职工人数的11%。 所有关键岗位均按照有关规定持证上岗。 研发团队运用生物技术对传统的产品进行功能化方面的新产品开发，新产品在 国内处于领先水平，先后开发出人参炼奶、金银花营养米粉等多种系列产品， 标准化良好行为企业申报材料第 5 页 也为国内名优骨干企业配套产品；对传统的食品进行功能化，使传统食品具有 丰富的营养同时起到补钙、补维生素、清热解毒、抗病毒、增强机体免疫功能 和强健体

8、魄等保健功效。 * 有限公司十分注重现代企业的体制建设，在组织结构调整方面，按照 统一、协调、精干、高效的原则，科学地调整和设置，将进一步完善法人治理 结构、按现代企业管理制度建立股份制公司，在产业调整方面，坚持社会化分 工、专业化生产的发展思路，紧紧抓住核心技术和关键工序，不断提升企业的 核心竞争力，在产品结构调整方面，根据市场需求，结合企业实际，坚持做到 产品精品化、产业化、个性化。 现将近一年的标准化体系建设工作总结如下： 一、 建立健全机构，明确岗位职责。 2010 年 4 月 18 日，公司成立可标准化组织机构企业标准化管理委员 会，设标准化办公室（见图1） ，为顺利开展“标准化良好

9、行为企业”试点工作 提供了组织保证。 标准化良好行为企业申报材料第 6 页 图 1：标准化管理组织机构图：标准化管理组织机构图 标准化管理委员会，是公司标准化管理工作的最高权力机构，其主要职责 是组织领导和统一管理公司标准化工作，负责贯彻执行国家有关标准化的法律、 法规和各项方针政策，研究决定公司标准化制度和发展战略，审议批准公司标 准化发展规划和年度工作计划，指导公司标准化工作有序有效开展。由公司副 总经理担任标准化管理委员会主任。标准化管理委员会共有委员10 名。涉及生 产、财务、采购、营销、计划物控、行政以及品管等部门。 标准化办公室（设在总经办） ，为标准化管理委员会的下设机构，负责企

10、 业标准化工作的日常管理，设有专、兼职标准化管理员。公司各职能部门分别 设有兼职标准化管理员，负责本部门的标准化工作（具体见图1） 。 二、全员参与建设，共同推进提高。 公司最高决策层认为，标准化工作不仅是企业管理的基础工作，也是构成 标准化良好行为企业申报材料第 7 页 企业竞争力的基本要素。企业标准化工作是一个企业得以规范发展和长期进步 的根本所在。标准化工作的摸底是为了明确工作职责、确定工作程序、顺理工 作关系、规范工作秩序。创建标准化良好行为企业，必须充分发展群众，使全 体员工都积极参与，要对全员进行培训，增强每一个员工的标准化意识和规则 意识。全员参与，标准化管理才能管出实效。为此，

11、公司采取了以下措施： 1、召开动员大会，营造学习氛围 2010 年 5 月 5 日，公司召开了标准化试点工作动员大会，明确提出了“标 准领先”和“标准化管理”两大标准化战略，把创建“标准化良好行为企业” 试点工作作为企业强化标准化基础、提高企业综合竞争力的有效手段，提出用 标准规范企业的一切经营、管理活动。 通过会议、宣传栏等载体，就开展“标准化良好行为企业”试点工作的目 的、意义以及主要工作等进行了广泛、深入的宣传。标准化办公室向各部门发 放可标准化体系实施指南 、 标准化入门ABCD 等书籍，并上网收集、整 理了一些内部学习资料供员工参与，营造了良好的学习氛围。 2、抓好知识培训 （1）内

12、部培训 2010 年 5 月 12 日，公司专职标准化管理人员对各部门兼职标准化管理人员 进行标准化法律法规、国家标准的培训; 2010 年 5 月 15 日至 25日，公司各部门开展为期10 天的而企业标准体系文 件的培训。通过学习、交流，结合企业实际，逐步完善有特色的企业标准体系。 2010 年 5 月 28 日，标准化办公室组织公司标注化管理人员，进行标准化信 息管理（包括标准资料的收集，信息的管理，各种文件的发放恭和存档，以及 企业计算机网络管理）的培训。 标准化良好行为企业申报材料第 8 页 （2）外部培训 2010 年 6 月，邀请广东省标准化协会会长、 标准化高级工程师张如喜同志

13、 对公司领导、标准化管理人员开展培训，内容包括：企业实现表住啊管理的重 要性、创建标准化良好行为企业必须关注的问题、方法和步骤，并对公司试点 工作开展情况进行现场指导。 （3）自我整改 针对试点工作存在的问题，尤其是在企业标准化自我评价过程中村在的不 合格项和整改项，多次召开各类、各级别的会议，组织不同范围的内部培训， 使整改措施真正落实到位。 3、全员参与制定、完善标准 在建立全企业标准体系的过程中，公司根据相关职能部门的工作职责和性质 进行了科学、合理的分工。 标准化办公室负责对构建企业标准体系的整体规划，进行协调和统一管理。 研发部与品管部负责组织建立工作标准体系。在标准体系的编制过程中

14、，相关 职能部门和岗位的操作者都积极参与、共同探讨达成共识，保证了标准体系中 标准的有效性和可操作性。 三、梳理标准，构建体系 按照“统一配套、层次合理、先进实用、与国际接轨”的要求，进一步健 全、完善标准体系建设。 1、整合原有管理体系 在建立企业标准化体系之前， 公司已经通过保健ISO9001和 HACCP 认证。 公司管理层认为，该体系的建立，是以另一个立足点，贯彻实施了不同的标准， 这些标准本身就是企业标准的一部分，因此，公司对其进行了整合，通过双编 标准化良好行为企业申报材料第 9 页 号的形式将其直接纳入标准体系。用标准明细表将 “企业标准体系” 与 ISO9001 和 HACCP

15、 认证体系有机的结合起来， 尽量作到简化、 统一、优化，做到不重复。 与原有各体系可相对独立，便于单项考核。 2、补充、完善企业标准 根据各部门在企业标准化工作中所担负的职责，制度企业标准化工作管 理规定和企业标准体系评价管理规定，并绘制了企业组织机构图及标准化 管理组织机构图。绘制了技术标准体系及管理标准体系、工作标准体系层次结 构图。 根据截个图所涉及标准的范围，盘点公司现有标准，逐项核对。按照企业 标准体系系列标准GBT15496企业标准体系要求 、GBT 15497 企业标准 体系 技术标准体系、GB T15498企业标准体系管理标准和工作标准体系、 GB T15273 企业标准体系评

16、价与改进的要求（格式和内容）进行补充和完 善，对原有的规章制度进行引进，并采用了双编号的形式，使其能直接纳入到 标准体系当中。 组织有关人员对原有标准进行审核，对即将过期的标准进行修订、备案。 （1）技术标准体系。共搜索和制度技术标准822 个，其中 4 个国际标准， 538 个国家标准， 63 个行业标准， 209 个企业标准， 4 个农业标准， 4 个商业 标准。 （2）管理标准体系。共有标准206个。在原有管理标准的基础上，根据现代企 业管理理念和公司多年创造、积累的先进管理经验，制定并完善了公司的 管理标准。 （3）工作标准体系。共整理和指定工作标准98 项。在原岗位职责基础上， 按照

17、“企业标准体系”系列国家标准的具体格式与要求，制度公司各岗位 标准化良好行为企业申报材料第 10 页 工作标准。 在设计工作标准体系的过程中，与人力资源各项工作紧密结合，进一步完 善部门职责，并将其编入部门正式工作内容与要求，公司逐步完善了考核办法， 建立了一些较为科学、有效的绩效考评制度，调动了各岗位员工的工作积极性。 3、坚持持续改进，保证有效性 公司根据 GB T19273 企业标准体系评价与改进的要求，经常对标准 体系的运行情况进行评价。查找体系运行中出现的问题，及时采用新标准替代 老标准；当工艺、设备状况等发生改变时，当优秀的操作技术、先进工作经验 推广应用时，及时修订体系中的标准。

18、 利用信息手段，实现标准的网上查询。适时对体系中的标准进行检索，剔 除作废标准，补充最新标准版本，确保标准的时效性。将收集到的市场信息和 国内外质量信息及时进行处理，传递到各部门。 公司的标准录入标准化管理系统，实行电子化管理，进行分级授权查阅， 并可进行远程访问，更好地服务于生产和运营，大大提高了工作效率。 4、体系的试运行 2010年 7 月 25 日，公司总经理签发企业标准体系实施发布令，标志着标 准化体系正式进入试运行阶段。 在体系的试运行过程中，各部门认真学习标准，严格执行标准；企业标准 化管理委员会和标准化办公室负责检查体系的试运行情况，并对体系运行初期 出现的问题及时进行协调和解

19、决，使体系更满足生产、经营的需要，效果明显。 5、体系的自我评价与改进 公司对体系的运行、标准的编制、实施、监督和改进等方面制定了详细的 管理标准， 使公司的评价和改进有了制度的保证。2010年 11 月，公司成立了自 标准化良好行为企业申报材料第 11页 我评价小组，并于2010 年 11 月 10 日到 2010 年 11月 15 日共 5 天时间，对体 系的试运行情况进行了全面、系统、客观的自我评价。此次自我评价共发现2 项不符合项，已经采取措施进行及时整改。 四、标准管理、成效显著。 通过开展创建标准化良好行为企业试点活动，企业标准化工作稳步推进， 企业的生产、经营管理有了更加良好的秩

20、序，取得了显著的经济效益。 （一）管理思想有革新。 如何规范公司运作，实现公司利益的最大化，是公司最高决策层最为关注 的问题。标准化良好行为试点企业的创建活动，对公司最高决策层的管理理念 有了更大的触动、更多的启发。 1、依靠标准化进行公司管理 在企业创办初期，企业的管理更多地依靠企业创始人的人格魅力和管理层 的影响力，日常管理的众多事项多以口头交办的形式去处理，随意性大，可追 溯性小，容易造成扯皮和推诿。随着企业规模的不断扩大，公司事物的日渐增 多，规范的管理成为一种必然。质量体系认证让公司最高决策层深刻认识到标 准化管理的重要性。近一年来的标准化良好行为创建活动，更是让公司最高决 策层坚定

21、了规范化管理的信念，加快了完善公司治理结构的速度。 在创建活动中，公司最高决策层发现，在企业经营、管理中，凡是规章制 度完善、执行力强的环节，都有良好的秩序，也是问题出得最少的地方。有可 这种发现，公司最高决策层加快了制度建设的步伐，在此梳理标准的过程中， 补充、完善了薄弱环节的制度，并制定了下一步的工作思路和目标。 2、留住人才，凝聚人力。 “欲造物，先塑人”，经过多年的市场考验，公司人深深意识到，生产过硬 标准化良好行为企业申报材料第 12 页 的产品靠人才，拓展市场靠人才，技术创新靠人才，企业管理靠人才，只有基 于人的竞争力才是核心竞争力，人才是企业腾飞的动力，发展的关键。公司高 层十分

22、关注人才的引进、发掘和培养。多年来在一手抓生产经营的同时，注重 对人才的培养，力争将员工个人价值的体现与目标的实现结合在一起，公司选 聘招聘大批管理型、技术型、实干型、创新型人才，在公司的各个职能部门发 挥积极的作用，公司也为他们提供了广阔的展示自己的价值舞台。 制度、标准，作为一种规范性的文件， 是智慧的结晶。 建立健全公司制度， 完善企业标准体系，也就是一个留智慧的过程。为此，公司总经理亲自动员、 部署创建活动，并组织骨干力量牵头实施，发动全公司上下积极参与，通过提 高出合理化建设、参与制定标准等形式，荟萃了公司各类人才的好思路，不仅 使整个创建活动顺利推进，更为以后的生产、经营管理提供了

23、众多额决策参与。 3、 “例外管理”应推崇 目前，困扰公司的一大难题就是：最高决策层认为决策层和管理层未能发 挥最大管理作用，决策管理不够果断，加大了最高决策层的工作压力，与其所 获得的薪酬待遇不匹配；而决策层和管理层则认为，琐事、杂事缠身，影响可 工作效率，难以体现自身价值。同时，最高决策层管得过细，影响工作的积极 性和创造性。双方都迫切希望找到一个方法来解决管理的这一“瓶颈”。 在创建活动中， 公司最高决策者、 决策层和管理层都意识到， 标准化管理， 可以为突破这一“瓶颈”提供一种解决方案，让最高决策层逐步实行“例外管 理” 。 所谓“例外管理”，是指最高决策层只管条例、 规章制度中没有规

24、定的 “例 外”的事情，凡是已有规定的，就由决策层、管理层和职能部门按章办事即可。 换句话说，有标准的按标准办，按照新的标准去执行。这样，一些“模糊地带” 标准化良好行为企业申报材料第 13 页 就成了“责任田”。 通过一系列标准的制度、实施，公司将可以进一步规范“人、事、物”的 秩序，优化管理流程，使公司最高决策层减少日常重复性工作的指挥，可以集 中精力抓大事，同事，也可使下级增强独立工作的能力和负责精神，获得管理 效益的最大化。因此，在建立健全企业标准体系的过程中，公司加大了对管理 标准和工作标准的修订、补充和完善，力求做到每一件事情都有标准，每一个 岗位都有标准，有标准都能不折不扣地执行

25、，并对执行过程进行监督持续改进。 4、绩效考核有依据。 要调动全员的积极性，离不开绩效考核。要实施激励制度，也离不开绩效 考核。公司最高决策层意识到，推行全员绩效考核势在必得，但由于一些岗位 的职责，考核标准一直不能明晰，因此绩效考核的推行力度不大，实施面也不 广。 在此次创建活动中，工作标准的制度和完善，为推广、实施绩效考核理清 了思路。修改完善工作标准以后，进一步明确了各个岗位的职责和权限，工作 内容与要求，检查与考核制度，为推行绩效管理奠定了基础。 （二） 、生产经营有改善 标准的实施，是为了获得最佳的秩序。通过创建活动，使企业进一步加强 了标准化运作，生产、经营方面取得了明显改善。 1

26、、节能减耗成效显。 公司通过改进工艺流程，完善管理标准，进一步降低成本。通过统计，分 析出阶段性常规产品的规律，组织批量生产；设计出不同的工艺，减少了材料 报废和电能浪费，提高了生产效率。通过改良工艺，减少了生产用量；同时严 格执行各项工艺操作规程，降低了报废率。 标准化良好行为企业申报材料第 14 页 2、产品质优信誉好 公司制度了一系列的标准保障产品的质量，包括原材料采购标准、半成品 标准、产品内控标准、检验和校正内控标准等，从原材采购到加工工艺、测量 检验等都有标准可遵循。有些产品的实物质量超过标准的要求，公司的质量管 理水平进一步提高。凭借过硬的品质，公司致力于打造企业品牌，产品遍布全

27、 国各地。 企业标准化管理是一项长期而艰巨的任务，是一个持续改进的过程。公司 将通过进一步完善技术标准、管理标准和工作标准，增强全员的标准化意识， 向标准要效益，实现企业的健康、可持续发展。 * 有限公司 2010 年 12 月 8 号 标准化良好行为企业申报材料第 15 页 企业标准体系 标准化良好行为企业申报材料第 16 页 实施批准令 根据 GBT15496企业标准体系要求、GB T15497 企业标准体系技术 标准体系、GB T15498 企业标准体系管理标准和工作标准的要求，结合公 司的实际情况，我公司于2010 年 4 月 18 日建立了企业标准体系。该体系贯穿 公司生产、技术、经营、管理等各项活动，具有符号性、适应性和可操作性。 公司各部门和全体员工必须认真学习，并遵照执行。本体系自批准之日起生效。 批准人： 批准日期：2010 年 7 月 25 日 标准化良好行为企业申报材料第 17 页 标准化良好行为企业申报材料第 18 页 标准化良好行为企业申报材料第 19 页 标准化良好行为企业申报材料第 20 页