混凝土搅拌站——整改报告.pdf

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1、. . 湖南省质监局实验室现场监督评审 整 改 资 料 XXXX混凝土有限公司 2014 年 5 月 20 日 2 目录 一、 评审整改报告3 二、 整改情况说明4 1、管理要求基本符合评审4.1.10 要求 4 2、记录基本符合评审4.9 要求 8 3、管理评审基本符合评审4.11 要求9 4、人员基本符合评审5.1.3 和 5.1.5 要求 10 5、设施和环境条件基本符合评审5.2.5 要求 11 6、检测和校准方法基本符合评审5.3.2 及 5.3.3 要求 13 7、设备和标准物质基本符合评审5.4.1 和 5.4.5 ， 缺项 5.4.8 要求16 8、量值溯源不符合评审5.5.4

2、要求20 9、抽样及样品处置基本符合评审5.6.1 要求 24 10、 结果质量控制不符合评审5.7.1b要求，基本符合评审 5.7.2要求 25 11、 结果报告基本符合评审5.8.1 要求 28 3 湖南省质监局实验室现场监督评审 整改报告 省质量技术监督局： 贵局于 2014 年 4 月 19 日派评审组，对我公司“计量认 证实验室”进行了监督评审检查工作。针对质量管理等方面 指出了工作中的不足，并提出了具体整改要求。公司按照整 改要求，对不足之处进行有效整改，进一步落实完善了实验 室质量管理体系。 （具体整改实施情况附后）。 特此报告。 XXXXXX 混凝土有限公司 2014 年 5

3、月 20 日 4 整改情况说明 1、管理要求：基本符合评审4.1.10要求。 实验室没有对检测或校准等关键环节的监督记录。 整改实施： 实验室质量负责人制定监督管理计划，并对检测人员就检测和校 准的关键环节进行监督，做好详细记录。 质量监督计划与质量监督记录表附后： 5 质量监督计划 1. 目的 为贯彻质量方针， 确保本实验室的质量目标得以实现，制定本计 划。 2. 适用范围 适用于本公司所有试验检测工作。 3. 职责 质量负责人负责组织制定年度质量监督计划，并对质量监督结 果进行评价； 技术部组织质量监督工作的实施； 实验室技术负责人负责组织检测人员的技术考核； 实验室资料管理员负责检测标准

4、、规范等文件的跟踪查新； 质量监督员负责监督质量监督工作的落实。 4. 工作要求 年度质量目标：报告合格率为98% ，报告及时率 98% ；客户满 意度 90% ，客户投诉率 1% ；重大事故率为0，质控数据合格率 95% 。 实验室内的质量监督 人员：检测人员必须经过培训并考核合格，每半年对在岗检测 人员进行一次技术考核。 仪器设备和标准物质 a、仪器设备按照规定的要求定期进行检定/ 校准，在两次检定 / 校准周期之间至少进行一次核查（一般一年一次），期间核查必须按 计划进行，核查方法见各仪器期间核查作业指导书； 6 b、本实验室使用的检测方法，必须是国家发布的标准方法，资 料管理员每半年对

5、标准进行一次跟踪查新，确认使用现行有效的规 范； c、凡有标准样品的项目，每一年至少组织一次标样考核和一次 实验室内比对（包括人员比对、检测方法比对等）。 d、每两月对可保留样品进行一次抽检，每次至少抽检一个项目。 4. 质量监督的具体过程： 抽查时间：采用不定期的抽查方法； 抽查内容：仪器设备、试验室卫生、检测（试验）过程、原始 记录，严格按照绩效考核制度当中要求的条款进行打分； 遇有公用设施及二级建筑工程以上委托时，检测室负责人必须 通知质量监督人员进行检测过程监督，以确保检测质量； 质量监督人员必须将抽查监督项目内容详细记录在检测试验 质量监督登记表中，并保存。 7 质量监督记录表 编号

6、：JSSYS2014-001 试验 地点 水泥试验室 监督 类别 日常监督 日期 2014年 5月 7 日计划监 试验项目水泥试验 试验名称凝结时间检测 检验编号C20140507-01-027 检测人员 监督内容监督检验结果备注 1、取样过程及试样保护、存 储是否符合要求 符合要求 2、样品规格、数量、外观及 标识是否符合要求 符合要求 3、检测依据的标准、规范、 方法作业指导书等是否正确 正确 4、环境条件是否满足要求满足要求 5、仪器设备是否正常正常 6、消耗材料是否符合要求符合要求 7、人员操作是否规范符合要求 8、测试数据是否真实、结果 是否可靠 符合要求 9、原始记录的填写是否符合

7、 要求 符合要求 10、运算及结果判定是否符 合要求 符合要求 11、报告是否规范规范 12、是否在标准规定期限内 完成 符合要求 质量监督员：质量负责人： 8 2、记录：基本符合评审4.9 要求。 评审 4.9 要求：每次检测和 / 或校准的记录应包含足够的信息以 保证其能够再现。 经审查： 混凝土出厂检验原始记录表内容信息量不足，无试 验环境条件，无压力泌水率等单项检测依据。 整改实施： 依据标准要求， 在混凝土出厂检验原始记录表内加上试验环 境、单项检验依据等。同时自查所有的原始记录，对粉煤灰、减水剂 等原材料检验记录表的信息做相应完善。其整改前后情况对照见附后 各记录表。 9 3、管理

8、评审：基本符合评审4.11 要求。 评审 4.11 要求：实验室最高管理者应根据预定的计划和程序， 定期对管理体系和检测和/ 或校准活动进行评审。 经审查：无内部评审记录。 整改实施： 对已完成的内部评审活动，要求补记“评审记录”。对将执行的 内部评审活动，领导要求严格详细准确做好记录。 补记“评审记录”见附件内部审核 。 10 4、人员：基本符合评审5.1.3 和 5.1.5要求。 评审 5.1.3 要求：实验室人员应经过与其承担的任务相适应 的教育、培训，并有相应的技术知识和经验。 经审查：公司部分检测人员对部分化学分析试验操作不熟悉。 整改实施： 公司一方面加强对要编检测人员业务能力的考

9、核，以促使其自主 学习业务技能； 另一方面通过送外培训、 交流等形式提高检测人员的 业务水平。 评审 5.15 要求：实验室应保存人员的资格、培训、技能和 经历等的档案。 经审查： XXX个人档案信息不完善。 整改实施： 建立完善实验室人员档案信息。 完善后的档案附后。 11 5、设施和环境条件：基本符合评审5.2.1和 5.2.5 要求。 评审 5.2.1 要求：实验室的检测和校准设施以及环境条件应满 足相关法律法规、技术规范或标准的要求。 经审查：试验室的水泥试块养护箱无箱盖。 整改实施： 给水泥试块养护箱加箱盖。 整改前：水泥试块养护箱无箱盖 整改后：水泥试块养护箱加了箱盖 12 评审

10、5.2.5 要求：区域间的工作相互之间有不利影响时，应采 取有效的隔离措施。 经审查：水泥安定性沸煮箱、水泥快速养护箱放置在水泥试验室， 不符合标准要求。 整改实施： 整改后： 该设备放在 无温度要求的试验 室，不会影响别的试 验。 整改前：该设备放 在水泥试验室，对 试验环境温度有影 响。影响对环境温 度有要求的水泥试 验。 水泥安定 性沸煮箱 水泥快速养 护箱 水泥安定 性沸煮箱 水泥快速养 护箱 13 、检测和校准方法：基本符合评审5.3.2 及 5.3.3 要求 评审 5.3.2 及 5.3.3 要求： 实验室应确保使用标准的最新有效版 本。与实验室工作有关的标准、手册、指导书等都应现

11、行有效并便于 工作人员使用。 经审查： 实验室过期作废的标准（GB/T14902-2003、 GB/T8074-87） 没有盖“作废”章。实验室还缺少JGJ/T70-2009建筑砂浆基本性 能试验方法标准、JTJ270-98水运工程混凝土试验规程 。 整改实施： 清理所有现用标准、手册、指导书等，对作废的资料加盖“作 废”章并停止使用。 购买实验室缺少的JGJ/T70-2009建筑砂浆基本性能试验方 法标准、JTJ270-98水运工程混凝土试验规程 。 14 15 16 7、设备和标准物质：基本符合评审5.4.1 和 5.4.5 ，缺项 5.4.8 要求。 实验室缺少电磁搅拌器、滴定管、砂浆振

12、动台、砂浆密度仪及 化学试剂； 部分设备档案缺少检定单位给出的检定证书； 程序文件里缺少期间核查管理程序。 整改实施： 公司于 2014 年 4 月 20 日着手安排相关人员采购电磁搅拌器、 滴定管、砂浆振动台、 砂浆密度仪及化学试剂 （盐酸、硝酸银、硝酸、 硫氰酸铵、氯化钠、十二水合硫酸铁铵、氯化铵等等）。如下图示： 要今年月的设备检定时， 向湘西州计量测试检定所索要所有 检定设备的检定证书 。 在程序文件里补充期间核查管理程序。 17 磁力加热搅拌器 及 辅助设备 18 XXXXXX 混凝土有限公司试 验室程序文件 文件编号： JSSYQ/S2013.028 主题：期间核查管理程序 页码：

13、第 1 页共 2 页 修订状态： 第 A版第 0 次修订 颁布日期： 2013年 10 月 15 日 1、目的 对在用的主要仪器设备进行运行检查和在两次检定（校准）之间进行核查， 以保 证检测仪器设备及相关检测结果的准确性和可靠性。 2、范围 本程序适用在用的主要仪器设备运行检查和在两次检定（校准）之间的期间核查。 3、职责 3.1 质量负责人负责制定相应的运行检查（或期间核查）计划。 3.2 技术负责人负责审批运行检查期间核查计划，并对检（核）查结果的有效性 进行确认。 3.3 设备管理员组织实施， 且应做好仪器设备运行检查 （期间核查）记录表， 并负责归档。 4、工作流程 4.1 运行检查

14、（或期间核查）方法的确定： 本公司采用下列方法对测量设备进行运行检查（或期间核查）。 4.1.1 执行检测结果质量控制程序 ，参加与其它实验室之间的能力验证比对。 4.1.2 定期使用有证标准物质和标准器核查读数漂移、使用频繁、检测数据重要 的仪器设备。 4.2 运行检查计划的制定及实施： 4.2.1 质量负责人根据本公司仪器设备的运行情况，确定需要进行运行检查（或 期间核查）的对象，制定运行检查（或期间核查）计划，检查方法应参照有关国 家标准和检定规程确定。 4.2.2 运行检查的主要内容是检查仪器设备是否正常运行及其测量稳定性，至少 每月进行一次，对于使用频繁、读数容易漂移的仪器应至少每周

15、进行一次检查。 4.2.3 期间核查的主要内容是复核仪器设备在两次检定（校准）间隔之间示值 19 泸溪县金沙混凝土有限公司试验室程序文件 文件编号： JSSYQ/S2013.028 主题：期间核查管理程序 页码：第 2 页共 2 页 修订状态： 第 A版第 0 次修订 颁布日期：2013年 10 月 15 日 误差的准确性及复现性。 4.2.4 技术负责人审核批准运行检查（或期间核查）计划后，由设备管理 员安排实施，做好记录。 4.2.5 技术负责人负责对检（核）查结果进行确认（与计量检定证书或与计量 检定规程比较，评定该仪器设备是否运行正常、是否符合使用要求）。 4.3 如证实仪器设备状态不

16、符合使用要求，应对上次检查后的检测数据追溯， 核查是否对检测结果造成影响。若对检测结果的有效性发生疑问，应组织复检； 如报告已发出，应立即书面通知客户。 4.4 对于仪器设备运行检查中发现有异常情况或不能满足使用要求时，应查 明原因，或调试维修，或重新进行检定（校准）。 4.5 运行检查（或期间核查）应使用有证标准物质和定期检定的标准计量器 具。 4.6 运行检查（或期间核查）的资料、记录由档案管理员归档。 5、相关记录 5.1 仪器设备运行检查（或期间核查）记录表 、量值溯源不符合评审5.5.4要求。 评审 5.5.4 要求：实验室应有参考标准的检定/ 校准计划。 经审查：无设备检定计划。

17、整改实施： 根据设备实际检定情况，制定设备检定计划。 20 XXXX混凝土有限公司试验室 检测设备 / 计量器具检定计划表 编号： 序 号 设备名称 设备 型号 数 量 生 产 编 号 生产厂家 存放地 点 检定 有效 期至 检 定 周 期 计划送 检单位 计划 送检 日期 21 0 1 压力试验 机 YES-2 000 1 台 121 9 济南翰森精密 仪器有限公司 力学室 2014- 5-6 1 年 湘西自 治州计 量测试 检定所 2014- 4-28 0 2 水泥压力 试验机 YAW-3 00B 1 台464 济南翰森精密 仪器有限公司 力学室 2014- 5-6 1 年 2014- 4

18、-28 0 3 恒温干燥 箱 101A- 1 1 台 110 810 上海康路仪器 设备有限公司 力学室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 0 4 砼贯入阻 力仪 HJ-80 1 台 天津市北辰建 工仪器厂 力学室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 0 5 冻融循环 试验箱 DX-20 0 1 台 天津市京润建 筑仪器厂 力学室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 0 6 箱式电阻 炉 4-10 1 台 110 954 上海康路仪器 设备有限公司 化学室 2014 -5-6 1 年 2014- 4-28 0 7 氯离子含 量测定仪 CL200 6-

19、5 1 台 201 111 186 09 北京富瑞辰电 子机械有限公 司 化学室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 0 8 比表面仪FBT-5 1 台 上海宜昌仪器 纱筛厂 化学室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 0 9 分析天平 （电子） TG328 A 1 台 上海精密科学 仪器有限公司 化学室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 1 0 酸度计 PHS-2 5 1 台 111 202 4 上海盛磁仪器 有限公司 化学室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 1 1 定硫仪 DL-01 A 1 台 201 110 241 03 北

20、京富瑞辰电 子机械有限公 司 化学室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 1 2 标养室恒 温恒湿控 制仪 FHBS- 60 1 台 120 200 9 天津市中标仪 器设备厂 混凝土 室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 1 3 混凝土振 动台 80*80 1 台 112 35 沈阳实验仪器 厂 混凝土 室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 1 4 混凝土搅 拌机 HJW-6 0 1 台 111 927 天津市建仪实 验仪器厂 混凝土 室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 1 5 雷氏夹测 定仪 LD-50 1 台 上海康路仪器

21、设备有限公司 混凝土 室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 1 6 台称 TCT50 -100 1 台 无锡建仪仪器 机械有限公司 混凝土 室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 1 7 含气量测 定仪 HK-I 1 台 111 21 中科联科学技 术研究所 混凝土 室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 1 8 混凝土抗 渗仪 HP-40 1 台 201 111 232 天津市建仪实 验仪器厂 混凝土 室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 22 99 1 9 砂浆搅拌 机 HX-15 1 台 111 930 天津市建仪实 验仪器厂

22、混凝土 室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 2 0 砂浆振动 台 500*5 00 1 台 110 06 绍兴市新能仪 器设备有限公 司 混凝土 室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 2 1 负压筛析 仪 FSY-1 50B 1 台 132 0 无锡市得佳意 试验机制造有 限公司 水泥室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 2 2 电动抗折 机 KZJ-5 00 1 台 111 110 7 沈阳长城机电 设备厂 水泥室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 2 3 水泥胶砂 搅拌机 JJ-5 1 台 832 7 沈阳市北建仪 器制造厂

23、 水泥室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 2 4 水泥净浆 搅拌机 NJ-16 0B 1 台 814 9 沈阳市北建仪 器制造厂 水泥室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 2 5 沸煮箱 FZ-31 A 1 台 111 291 无锡建工试验 仪器设备有限 公司 水泥室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 2 6 水泥胶砂 振实台 ZS-15 1 台 833 2 无锡建筑材料 机械厂 水泥室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 2 7 电子台秤 TCS-1 00 1 台 010 753 永康市香海衡 器厂 水泥室 2014- 5-6

24、1 年 2014- 4-28 2 8 电子天平 YP-B2 0001 1 台 211 120 9 上海光正医疗 仪器有限公司 水泥室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 2 9 砂浆稠度 仪 SC-14 5 1 台 110 512 天津市建仪实 验仪器厂 水泥室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 3 0 砂浆分层 度测定仪 150 1 台 河北建仪有限 公司 水泥室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 3 1 胶砂流动 度测定仪 NLD-3 1 台 118 05 天津市建仪实 验仪器厂 水泥室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 3 2

25、 水泥抗压 夹具 40*40 1 套 无锡市中科建 材仪器有限公 司 水泥室1 年 2014- 4-28 3 3 酸度计 PHS-2 5 1 台 111 202 4 上海盛磁仪器 有限公司 化学室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 3 4 水泥快速 养护箱 SY-84 1 台 109 2 天津市建仪实 验仪器厂 水泥室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 23 9、抽样及样品处置：基本符合评审5.6.1要求。 样品间无样品架，样品处置无样品处置的具体人员。 整改实施： 添加样品放置专用架。 3 5 标准养护 箱 YH-40 B 1 台 119 87 北京科达京威

26、科技发展有限 公司 水泥室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 3 6 水泥稠度 凝结时间 测定仪 新国 标 1 台 上海路达实验 仪器有限公司 水泥室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 3 7 振筛机6611B 1 台 天津市庆达试 验仪器制造有 限公司 原材料 室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 3 8 电子天平 YP-B5 002 1 台 220 111 5 上海光正医疗 仪器有限公司 原材料 室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 3 9 电子台秤 ACS-3 0 1 台 907 22 永康市香海衡 器厂 原材料 室 201

27、4- 5-6 1 年 2014- 4-28 4 0 压力泌水 仪 SY-2 1 台 119 25 天津市京润建 筑仪器厂 原材料 室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 4 1 砂浆凝结 时间测定 仪 ZKS-1 00 1 台 723 50 无锡市新区坊 前春阳东路 8号 原材料 室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 4 2 百分表 (0-10 )mm 1 台 164 0 汉中万目仪电 有限责任公司 原材料 室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 4 3 回弹仪ZC3-A 1 台 山东省乐陵回 弹仪厂 办公室 2014- 5-6 1 年 2014-

28、4-28 数显千分 表 （0-1 2.7 ） 1 台瑞士办公室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 4 4 游标卡尺 0-150 cm 1 把 110 976 8 上海量具刃具 厂 办公室 2014- 5-6 1 年 2014- 4-28 批准：审核：制表： 24 10、 结果质量控制：不符合评审 5.7.1b 要求， 基本符合评审5.7.2 要求。 无实验室能力比对计划； 无砼试块强度统计记录及分析报告。 整改实施： 整改后：添 加样品架， 专放试样桶 及样品，确 保做到水泥 与粉煤灰试 样不混放。 整改前：试 样桶及样品 直接置于地 上。 25 制作实验室能力比对计划表，补充

29、砼试块强度统计及分析报告。 见附后表格。 XXXX混凝土有限公司试验室 实验室能力比对工作计划表 计划时间2014年 7 月 计划编制人 比对计划 26 比对试验对象指标 1 指标 2 指标 3 指标 4 指标 5 指标 6 1 水泥试验细度 凝结 时间 安定 性 标准 稠度 用水 量 2 3 4 比对单位华洲混凝土有限公司 计划成本送样时间2014 年 7 月 5 日 送样人 估记比对试验 时间 2014 年 7 月 7 日 公司试验 时间 2014 年 7 月 7 日 本公司试验负 责人 主任批准总经理批准 备注 2014 年 5 月份混凝土强度统计分析 强度等级C30 配合比编号C30-

30、001 统计周期评定依据GBJ50107-2010 龄期 d 强度值比例龄期 d 强度值比例龄期 d 强度值比例 3 0% 7 0% 28 35.4 118% 3 0% 7 0% 28 35.1 117% 3 0% 7 0% 28 35.7 119% 3 0% 7 0% 28 37.2 124% 27 3 0% 7 0% 28 35.4 118% 3 0% 7 0% 28 36.3 121% 3 0% 7 0% 28 0% 3 0% 7 0% 28 0% 3 0% 7 0% 28 0% 3 0% 7 0% 28 0% 3 0% 7 0% 28 0% 3 0% 7 0% 28 0% 3 0% 7

31、 0% 28 0% 3 0% 7 0% 28 0% 3 0% 7 0% 28 0% 最大值0 0% 0 0% 37.2 124% 最小值0 0% 0 0% 35.1 117% 平均值0 0 0 0 35.9 120% 合格判定 n 1 2 统计10 1.15 0.95 fcu ，k 30 n 6 1014 1.15 0.90 mfcu 35.9 1 1.15 系数 1519 1.05 0.85 参数 fcu ，max 37.2 2 0.95 20 0.95 0.85 fcu ，min 35.1 6.14 项目统计方法 方法统计法非统计法 标准要求 mfcu- 1* fcu,k fcu,min

32、2*fcu,k mfcu1*fcu,k fcu,min 2*fcu.k 注当2.5Mpa 时，取 =2.5 Mpa 统计 mfcu- 1* 1*fcu,k 34.5 合格 fcu,k mfcu 35.9 结果 fcu,min 2*fcu.k 28.5 合格 2*fcu,k fcu,min 35.1 结果评定合格 分析意见 技术负责人：统计员： 2014 年 5 月 25日 11、 结果报告：基本符合评审5.8.1要求。 程序文件中检测报告管理程序没有关于报告编号的具 体规定。 整改实施： 在检测报告管理程序中加上对报告编号的具体规定。如下表 28 XXXX混凝土有限公司试 验室程序文件 文件编

33、号： JSSYQ/S2013.022 主题：检测报告管理程序 页码：第 1 页共 4 页 修订状态： 第 A版第 0 次修订 颁布日期： 2013 年 10 月 15 日 1、目的 检测报告是本试验室的最终产品，是检测工作质量的最终体现。按照相关技术 规范或者标准要求和规定的程序，及时出具检测和/ 或校准数据和结果，并保证数 据和结果准确、客观、真实。检测证书和报告应准确可靠，检测报告最直接关系顾 客的切身利益， 也关系到本试验室自身的形象和信誉。所以对检测报告的质量应予 以控制，制订本程序。 2、适用范围 本程序适用于对被检验产品出具的检验报告的管理。 3、职责 3.1 资料组负责对检测报告

34、的制定，打印和保管。报告的内容应满足质量手 册条款要求。 3.2 审核人员对报告所显示的信息进行审核，保证与原始记录一致。 4、控制要求 4.1 基本要求 4.1.1编定检验报告人员必须是从事监督检验工作一年以上，经考核合格的检 测人员，计量单位采用法定单位，报告拟定完毕，连同原始记录一起交给审核人 员。 4.1.2审核工作由在本领域工作五年以上的专业人员担任，审核范围：检测依 据的标准、规范是否正确；测实参数是否遗漏；报告内容与原始记录是否一致； XXXX混凝土有限公司试 验室程序文件文件编号： JSSYQ/S2013.022 主题：检测报告管理程序 页码：第 2 页共 4 页 修订状态：

35、第 A版第 0 次修订 颁布日期： 2013 年 10 月 15 日 数据转换与要求是否相符；结果评定是否准确等。 4.1.3检测报告由试验室技术负责人签发。报告一式四份（一份存档，三份发 送客户） 。报告发送严格按照登记、签名、领取的程序办理手续。 4.2 检测报告的质量： 4.2.1 准确、清晰、明确、客观、结论有依据。 4.2.2 检测报告应采用法定计量单位。 29 4.2.3 检测报告中信息应全面， 特别是采用方法和对检测结果的依据予以说明 的信息。 4.3 检测报告信息： 4.3.1 一般信息 b) 试验室的名称和地址，以及与试验室地址不同的检测和/ 或校准的地点； c) 检测和 /

36、 或校准报告的唯一性标识 （如系列号） 和每一页上的标识， 以及 报告结束的清晰标识；委托方的名称、工程名称、结构部位。 d) 客户的名称和地址（必要时） ； e) 所用标准或方法的识别； f) 样品的状态描述和标识； g) 样品接收日期和进行检测和/ 或校准的日期（必要时） ； h) 如与结果的有效性或应用相关时，所用抽样计划的说明； i) 检测和 / 或校准的结果； j) 检测和 / 或校准人员及其报告批准人签字或等效的标识； 4.3.2 需对检测和 / 或校准结果做出说明的，报告中还可包括下列内容： a) 对检测和 / 或校准方法的偏离、增添或删节，以及特定检测和/ 或校准条 件信息；

37、XXXX混凝土有限公司试 验室程序文件 文件编号： JSSYQ/S2013.022 主题：检测报告管理程序 页码：第 3 页共 4 页 修订状态： 第 A版第 0 次修订 颁布日期： 2013 年 10 月 15 日 b) 符合（或不符合）要求和 / 或规范的声明； c) 当不确定度与检测和 / 或校准结果的有效性或应用有关，或客户有要求， 或不确定度影响到对结果符合性的判定时，报告中还需要包括不确定度的信息； d) 特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。 4.3.3 对含抽样的检测报告，还应包括下列内容： a) 抽样日期； b) 与抽样方法或程序有关的标准或规范，以及对这些规范的偏离、增添

38、或 30 删节； c) 抽样位置，包括任何简图、草图或照片； d) 抽样人； e）列出所用的抽样计划； f ）抽样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息。 4.4 检测报告管理： 4.4.1 检测报告中含分包结果的，这些结果应予清晰标明。分包方应以书面 或电子方式报告结果。 4.4.2 当用电话、电传、传真或其他电子 / 电磁方式传送检测和 / 或校准结果 时，应满足本准则的要求。 4.4.3 对已发出报告的实质性修改，应以追加文件或更换报告的形式实施； 并应包括如下声明：“对报告的补充，系列号（或其他标识）”，或其他等 效的文字形式。报告修改应满足本准则的所有要求，若有必要发新报告时

39、，应有 唯一性标识，并注明所替代的原件。 4.4.4 若采用分包，检验报告应明确的标明。 泸溪县金沙混凝土有限公司试验室程序文件 文件编号： JSSYQ/S2013.022 主题：检测报告管理程序 页码：第 4 页共 4 页 修订状态： 第 A版第 0 次修订 颁布日期： 2013 年 10 月 15 日 31 4.5 检验报告不允许更改。有不合格的检验报告应及时向有关部门反映，查 明原因。当发现诸如检验仪器设备有缺陷，对造成检验结果有效性产生怀疑时， 应及时以书面形式通知委托方，采取补救措施，对样品重新取样进行检测。 4.6 若发出的检验报告需作重大修改，应以重新颁发的方式或采用对“编号 X

40、XX的检验报告或证书”做出补充声明或以检验数据修改单的方式操作运行。 、检测报告编号的规定： 试验室报告均以年号加字母代号再加报告顺序号的形式出现，分别如下： 2012C-XXXXX 其中的 C字母代表水泥， XXXXX 为检验报告流水号； 2012S-XXXXX 其中的 S字母代表砂子， XXXXX 为检验报告流水号； 2012G-XXXXX 其中的 G字母代表石子， XXXXX 为检验报告流水号； 2012F-XXXXX 其中的 F字母代表粉煤灰， XXXXX 为检验报告流水号； 2012K-XXXXX 其中的 K字母代表矿粉， XXXXX 为检验报告流水号； 2012A-XXXXX 其中的 A字母代表外加剂， XXXXX 为检验报告流水号； 2012P-XXXXX 其中的 P字母代表膨胀剂， XXXXX 为检验报告流水号； 、相关文件 JSSYQ/M2013.000 质量手册 5.8 试验室资质认定评审准则 5.8