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1、1 / 39 生产企业出口退税申报系统操作流程 一、下载海关报关单已结关信息 （一）进入电子口岸网站，点击“出口结关报关单”打开结关报 关单下载介面 （二）选择下载关单范围（条件） 2 / 39 （三）点击“查询”，系统会显示符合条件的查询结果 3 / 39 （四）输入文件保存路径，点击“下载”将报关单信息下载到本地。 二、申报系统读入报关单数据及进行数据录入相关操作（以 生产企业为例，外贸企业的操作方法基本一样） （一）设置申报系统电子口岸卡信息 通过申报系统“系统维护系统配置系统参数设置与修改”， 选择“功能配置 I ” ，在“电子口岸卡信息（电子口岸数据应用）”项 下输入 IC 卡号、
2、IC 卡密码，点击“确定”完成电子口岸卡信息的设 置。 4 / 39 （二）读入电子口岸出口报关单数据 通过申报系统“基础数据采集外部数据采集出口报关单数据查询 与读入” ，进入操作界面后，点击“数据读入” ，选择从电子口岸下载 的报关单信息压缩文件进行读入操作。 5 / 39 （三）汇率及贸易性质配置 1. 出口商品汇率配置 通过申报系统“基础数据采集外部数据采集出口商品汇率配 置” ，进入操作界面后，按币种增加当月出口商品对应的汇率。 2. 海关贸易性质配置 通过申报系统“基础数据采集外部数据采集海关贸易性质配 置” ，进入操作界面后，按贸易性质增加对应的关联业务表。 6 / 39 （四）
3、出口报关单数据确认 通过申报系统“基础数据采集外部数据采集出口报关单数据 修改与确认”，进入操作界面后，先在左边的索引窗口中单勾选对应 的报关单号，然后可以同“数据确认”或“批量处理”功能对勾选的 报关单进行确认操作。 报关单数据确认后， 相关的电子信息将自动转 入到对应的关联业务表中。若在数据确认后，发现勾选错报关单的， 可以通过“数据恢复”功能将对应的报关单恢复为未确认状态，系统 会自动删除关联业务表中对应的明细记录。 （五）补充出口明细申报数据指标 完成数据确认操作的， 相关的出口明细记录自动转入到对应的关 联业务表中，如关联业务表为“出口货物明细申报表”。 通过申报系统“基础数据采集出
4、口货物明细劳务录入出口 7 / 39 货物明细申报录入”，进入操作界面后，逐条记录进行修改，补充录 入对应的出口发票号，并根据实际情况录入“业务类型代码”指标。 三、注意事项 （一） 读入海关数据前，必须先完成电子口岸卡信息的设置，将 电子口岸读卡器连接安装了出口退税申报系统的计算机，并插入电子 口岸操作员卡。 （二） 进行数据确认前，必须先完成出口商品汇率配置和贸易性 质配置。 （三）数据确认后， 需在出口货物明细申报录入操作逐条记录修 改录入对应的出口发票号码，并根据实际情况录入“业务类型代码” 指标。 （四）若读入下载的出口报关单数据时，系统出现海关数据出错 的提示，企业可以在电子口岸“
5、出口结关报关单”操作界面中，缩小 查询范围并重新下载关单信息后，再进行数据读入的操作。 2015年 6 月 3 日 8 / 39 电子口岸中心下载报关数据后，需要将下载的报关数据读入生产企业出口退税申报系统，操 作如下： 基础数据采集 - 外部数据采集-出口报关单数据查询与读入 点击“出口报关单数据查询与读入”，如下图所示 9 / 39 点击“数据读入”按钮，弹出提示框，查找需要下载的数据。路径如下：C:localdb （电 子口岸下载数据默认路径）如下图所示： 10 / 39 11 / 39 选择你要读入的数据，如下图所示 点击“是”，如下图所示 12 / 39 点击“确认” ，如下图所示
6、经过以上步骤操作，完成了电子口岸数据读入生产企业出口退税申报系统的操作了。 13 / 39 下一步出口商品汇率配置：基础数据采集- 外部数据采集- 出口商品汇率配置 （备注：国家税务局出口退税管理处要求，出口企业所采用的汇率可以是出口货物当月1 日的外汇管理局 公布的汇率中间价或者出口当天的汇率中间价，我司采用出口当天的汇率） 点击“修改”按钮，如下（修改出口年月201509） 输入当期汇率2015-09-23 的美元与人民币的汇率为（1：6.3773 ） 14 / 39 点击“保存” 15 / 39 下一步出口商品汇率配置：基础数据采集- 外部数据采集- 海关贸易性质配置 （备注：与报关底单
7、核实） 下一步需要确认外部数据的确认：基础数据采集- 外部数据采集- 出口报关单数据修改与确认，如下 图所示： 16 / 39 选择需要申报退税的报关单据，如下图 点击“数据检查” ，如下图所示 17 / 39 弹出提示框时，点击“是”，如下图所示 点击“确认” ，如下 18 / 39 点击“数据确认” ，生成出口明细数据，如下图 19 / 39 弹出提示框时，点击“确认”按钮，如下图 通过以上步骤操作，生产企业出口退税的明细申报数据的录入操作。 核对生成的出口货物明细数据是否有误，录入出口发票号码，确认保存数据 20 / 39 21 / 39 录入出口发票号码完毕后，做一下“数据一致性检查”
8、，检查无误后，确认明细申报数据 免抵退税申报 - 确认明细数据申报，如下图所示 弹出提示框时，核实申报所属期，确认无误，点击“确定”按钮，如下图所示 22 / 39 再一次确认明细申报数据，点击“确定”按钮 23 / 39 录入增值税申报表 认真核对增值税申报表的每一项数据，核对无误后，进行下一步操作 录入免抵退申报汇总表 基础数据采集 - 免抵退税汇总表数据录入-免抵退申报汇总表录入 点击“增加”按钮，然后点击表格的任何一个数据录入框，数据自动生成 24 / 39 核实无误后，点击“保存” 基础数据采集 - 免抵退税汇总表数据录入-免抵退申报汇总表附表录入 25 / 39 数据是自动生成，需
9、要人工核实数据，核实无误后，进行下一步操作 基础数据采集 - 免抵退税汇总表数据录入-免抵退申报申报资料录入 26 / 39 点击“增加”按钮，如图 用鼠标单击表格空白处，如下图所示 27 / 39 免抵退申报申报资料表的数据自动生成，需要核对，核对无误后，进行数据一致性检查，检查无误后，生 成申报数据压缩包。 28 / 39 最后一步生成出口退税申报数据压缩包 免抵退税申报 - 生成免抵退申报数据 29 / 39 核对申报所属期无误后，点击“确定” 30 / 39 在“备份当前系统”打钩（备注：做好申报数据的备份（申报系统升级之后需要） ，点击“确定”按钮， 如下图所示 弹出提示框，选择申报
10、数据压缩包的存放地址，例如：生产出口退税14.0 版201509，再一次 点击“确定”按钮，如下 点击“确认” ，如下 31 / 39 再次确认备份数据的存放路径，点击“确认”，选择存放备份的地址 32 / 39 确认存放备份数据的地址，点击“确定”按钮，如下 点击“关闭”按钮，如下 经过以上步骤的操作，数据转换工作完毕 33 / 39 出 口 退 税 申 报 系 统 数 据 处 理 完 毕 之 后 ， 需 要 将 所 生 成 的 数 据 压 缩 包 上 传 到 进行预审数据。操作如下： 登陆中国出口退税综合服务平台 企业代码：在海关注册的代码例如： 4612160023 密码：默认为开户银行
11、的账户后八位 34 / 39 点击“生产企业预审” 申报数据上传 35 / 39 点击“浏览文件” ，查找到我们录入生产企业出口退税申报系统的压缩包（生产出口退税14.0 版201509） 点击“上传”按钮，完成预审数据数据上传工作 下载反馈数据 36 / 39 点击“反馈信息下载” 点击“” 37 / 39 在出口退税申报系统读入预审反馈数据 反馈数据处理 - 税务机关反馈信息读入 38 / 39 查询预审疑点 反馈信息处理 - 预审反馈信息查询-预审疑点反馈情况查询 39 / 39 如果存在预审疑点，查到原因，做到预审无疑点，再正式申报压缩包数据，打印数据签名盖章。由于时间 匆促，有些细节没有很好地列举，如有疑问，再联络！