质量巡查管理制度.pdf

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1、质量巡查管理制度 第一章目的 1.1 为加强项目质量管理，进一步推行质量“零缺陷”，强化精 细管理，在日常施工中通过对质量控制的检查和巡查，做到严格控制、 规范施工， 达到瞬时纠偏、 持续改进和提高， 以确保项目整体工程质 量实现优质工程的目标 , 特制订本管理制度。 1.2 为确保项目创建优质、精品工程的实施，项目要以质量管理 作为推行精细管理的切入点， 在日常管理工作中按照质量巡查制度有 重点、有目的、有步骤地进行，以日常工作质量保证过程的施工质量， 确保项目产品过程无返工、 一次性成优； 做到程序化管理、 规范化施 工，达到质量精细化管理，实现质量零缺陷的目标。 第二章适用范围 2.1

2、本管理制度适用于中交安江高速公路TJ8A合同段的日常检 查和巡查。 第三章职责 3.1 项目总工程师负责配合公司及业主、监理工程师组织的检 查，并积极组织项目的各项检查和巡查，主管技术质量、安全事故的 调查、处理，并及时向项目经理及公司报告；督促质量报表的编报工 作等。 3.2 项目各部门负责人即部门质量的责任人，各工序负责人即本 项工序的质量责任人。 第 1 页 3.3 项目技术质量部配合、参与公司及项目的组织的各项检查， 检查施工技术和质量管理工作和实施情况，加强施工全过程的技术监 控，参加项目的质量检查及质量事故的调查处理，配合监理工程师和 业主单位做好现场检查工作， 对监理工程师和业主

3、提出的质量要求及 时落实、改进，并将改进结果记录回复业主和监理工程师。 3.4 项目技术质量部负责做好施工过程的检测及产品质量的检测 工作；配合项目物资部做好原材料和外购半成品、成品的质量控制。 参与项目及公司项目管理部对质量进行检查、调查及处理。 在项目总 工程师领导下， 定期或不定期对项目进行全面质量大检查，掌握质量 动态，对存在问题进行分析、总结，并向主管领导提交检查报告，制 定存在问题的纠正措施和预防措施，并负责验证措施实施效果。 做好 质量信息收集、整理和反馈工作。 3.5 项目试验室定期和不定期对原材料、半成品及各个结构、各 个层次的质量进行现场检测、检验，配合物资、作业队做好原材

4、料、 半成品、成品的标识和可追溯性管理工作，对工程质量实行全过程的 监控，发现问题及时处理或向有关领导报告。 3.6 项目测量队参加项目各项工程的中间检验验收和交接检以及 交工验收中有关测量方面的工作。 3.7 项目物资部负责原材料和外购半成品、成品的质量控制；负 责产品的标识和可追溯性管理。 第四章项目各项检查的一般规定 4.1 项目各项质量管理活动在项目经理直接领导和总工程师具体 组织下进行，并通过经常性的检查， 保证各项质量活动达到规定要求。 4.2 做好项目质量检查工作，内容包括：施工工艺，关键程序， 质量技术标准、工程进度、施工组织设计的执行情况，发现问题及时 第 2 页 拟定改进措

5、施和方案， 对其部分修正并进行补充调整， 做到动态管理， 并在施工中逐步完善控制措施，使材料消耗、 机械使用和成本费用降 低到最小，项目内部对执行计划及时审核、 考核评价、验证实施效果， 并及时整改。 4.3 项目经理部每月对项目的在建工程进行一次质量大检查，并 不定期随时抽检； 质量检查由项目总工程师和质检工程师主持，由项 目总工程师组织主管副经理及各部门负责人、有关技术人员及施工队 技术负责人参加， 针对检查中存在的问题， 认真分析原因并采取有效 措施，以保证工程项目的顺利开展，并将检查结果以OA质量模块形 式及时上报公司施工管理部。 4.3.1 每月月底在全项目范围内统一进行一次综合质量

6、大检查。 由总工程师组织主管副经理及各部门负责人参加，对部门存在的问题 给予分析和解决，积极做好过程的监控和整改措施的落实与控制。 4.3.2 对月度质量大检查及各部门负责人平时反馈的质量巡查信 息基础上，及时由项目总工程师主持进行质量管理工作的总结、分析， 发现前一阶段项目质量管理工作的不足之处并提出预防、改进措施， 以加强后续工程的施工质量控制。 4.3.3 项目各部门在日常工作中应不断地进行强化管理，通过把 过程中的每一项工作扎扎实实地干好，不断提高管理能力和水平， 使 改进措施和下一步工作计划切实落实到位，确保项目的管理真正实现 管理规范化、施工标准化、质量精细化、工程精品化。 4.4

7、 施工队应不定期对本队承建的项目进行一次质量检查，由施 工队主管工程师召集有关技术人员及施工负责人参加，及时对已完成 单项工程进行检查， 发现问题及时整改； 将检查情况以书面形式报项 目经理部，对隐蔽工程，随时检查，必要时应请项目经理部工程部部 长及质检工程师，会同监理工程师一起检查。 4.5 项目总工程师和质检工程师，有权对在建项目定期或不定期 第 3 页 的进行质量检查或调阅任何与工程质量有关的原始记录和施工日志 等现场资料。 4.6 项目总工程师组织有关技术人员参加经常性质量检查、工序 质量控制和质量评定， 对质量隐患及时采取纠正和预防措施；项目质 检工程师应认真落实工程质量自检、互检和

8、交接检查制度。 4.7 项目经理部密切配合监理和业主对工程质量的监督和检查工 作，使工程施工能始终正常有序地进行。 4.8 在公司统一布置下项目应每季度进行一次质量目标和质量体 系的自检和评审活动， 针对存在问题采取相应措施，以保证质量体系 的不断改进和完善。 4.9 项目经理部采购的原材料、 构件及顾客产品进场后， 按照规 范及合同规定的批量、频率和检验试验项目进行抽样检验和试验， 检验和试验合格并经主管人员及监理工程师签认后，方可使用。 4.10 在施工过程中，按照标准、规范、规程及合同规定的检查 项目、方法、频率、检验程序、合格评定标准，对施工工序质量进 行检验，对分项、分部、单位工程质

9、量进行检验和等级评定。检查 的方式采用自检、交接检、专检等，经检验、试验合格后才能转入 下一道工序施工。 4.11 包括资料检验、外业检验、最终检验和试验的资料必须真 实反映生产过程中的质量。分项、分部单位工程的检测资料必须完 整无缺，各种资料应分类整理。所有资料均应满足施工合同和 公路工程竣工验收制度的规定要求。 4.12 对工程的外观质量进行检测，如蜂窝麻面、厚度、平整度、 坡度、拱度等。分项、分部或单位工程完成后，由项目总工程师组 织工程部、现场工程师、质检工程师按公路工程质量检验评定标 准的规定，对工程进行外观质量验收评定。将检验记录填写到 分 项工程质量评定表 、 分部工程质量评定表

10、和单位工程质量评 第 4 页 定表中，参加检验人员在评定表中签字。 4.13 项目技术质量部将工程自检评定资料送交监理工程师，监 理工程师根据自检资料进行现场抽检，并对自检资料签字认可。 第五章项目检查的具体措施 5.1各部门负责人是主管质量控制的执行者和监督者。“质量是 一组固有特性满足要求的程度” ，质量管理是项目各部门、班组现场 施工质量达标的保证， 在执行各项管理制度的同时，必须加强监测措 施、 检测方法和管理手段； 施工管理的每一个环节必须有质量控制人， 业务负责人和主管作为质量负责人，当每一个细小环节出现质量问 题，必须做到及时发现，能及时查明出现质量问题存在的原因，制定 出处理方

11、案和解决措施，并提出防范措施，以积极的态度纠正问题， 充分发现各种影响质量的微小变化和差异，以避免出现不必要的失误 或产生不必要的经济损失。 5.2 质量管理重在提高日常工作质量，强化日常工作管理，做好 每一件小事， 将责任落实到每一个员工。 通过引导和及时纠正作业人 员的不规范行为， 使本部门所属员工的质量意识不断强化，以提高员 工积极向上、 不断追求高标准的意识。 在过程中积极主动纠正不规范 的管理行为，强化工作程序管理，加强实施性施工管理的规范化、程 序化、标准化，坚持本道工序不合格坚决不能进入下一道工序的质量 理念，采取积极的预防措施并不断纠偏，杜绝质量隐患的发生，消除 质量事故，使工

12、程管理始终在受控状态下进行。 5.3 施工中各级员工必须强化过程控制，有预控手段和解决问题 的方案，每一项工作都要将责任分解、具体落实到人，将质量责任分 解量化，细化到影响施工的每一个点， 控制好每一个工序的施工质量， 抓好各个环节和过程控制，一次把事情做好、做对，严格按照点线原 第 5 页 理细化管理单元、量化考核指标，实现由点及线而面的管理，才能保 证实现整个项目工程的质量目标。 5.4 部门负责人对员工应进行质量管理教育，使所属职工都能切 实领会到“质量第一”的重要意义。要求每一个员工都要主动参与到 质量控制的每一个过程中去， 在质量管理中任何一个参与者都不能流 于形式，否则，由工作质量

13、造成的损失价值会产生除货币以外的其他 价值损失。 质量管理必须树立全员参与质量的意识，使员工转化观念，从 “被动接受，要我做对”转变为“主动去做，我要去做”。日常管理 工作中执行力度必须加强， 使项目的质量管理工作在工程过程操作中 形成有序控制状态，否则质量意识也就无从谈起。 5.5 日常质量管理的实施和落实。按照以下检查程序进行： 5.5.1 项目领导和部门负责人对各部门的质量活动及管理程序的 规范化进行不定期的抽查，采用质量巡查记录单对存在问题提出 限期整改意见和纠正措施， 并要求该项工作的负责人即质量责任人确 认签字，在规定的期限内质量负责人必须对存在问题进行整改，将改 正结果及时汇报，

14、 由检查人落实改进效果， 并对改正的过程和结果进 行跟踪检查， 提出反馈意见和效果评定， 未达到要求的必须有处置决 定，重新提出整改要求和处罚结论。 5.5.2 以部门为主必须做好本部门的日常质量检查工作，由部门 负责人积极制定本部门内部的质量管理控制措施并及时完成纠偏工 作。部门的主管、班组长、对每天每项工作随时进行检查，前、后场 控制质量的检测人员必须填写质检笔记，对过程必须做到有序控制， 发现问题及时解决， 并提出预防和改进措施， 防止质量问题的重复发 生。 5.5.3 强化落实效果。 以各部门负责人、 主管、质检工程师为主， 强化日常质量管理巡查。 各部门负责人都有质量检查与被检查的权

15、利 第 6 页 和义务，部门负责人要在做好本部门日常质量管理工作的同时，不定 期地随时对相关部门工作进行监督检查，如试验室要对物资部原材料 和现场质量进行检测， 技术质量部要对各部门的质量落实情况进行检 查，部门负责人检查每周1 次，检查范围包括程序控制、工作执行情 况、原材料进场质量、设备的运转情况、混凝土的拌和运输、现场施 工质量控制、交通管制及附属工程施工等项目所有正在进行的各工序 的质量管理。 5.6质检工程师或项目相关部门有权对项目施工过程中出现的 任何质量问题或不规范行为，以整改通知单的形式下发给责任部门 （或其所属施工队、合作单位等） 、事故相关责任人，提出检查范围 内存在的问题

16、及不足之处，提出整改措施、处理意见和纠正期限，对 提出整改的内容要求事故相关部门（或其所属施工队、合作单位等） 负责人、事故相关责任人进行整改； 由质检工程师或项目相关部门在 规定整改的期限内进行复查并进行效果评定，对仍未达到效果或仍未 解决的问题及时向项目领导提出反馈信息。 第六章记录表格 6.1 对日常质量的检查控制中， 记录表格采取质量巡查记录单， 原件交技术质量部留存，并作为项目质量管理的受控原始资料存档。 此处置单适用于经理部各部门过程管理的质量检查记录单，包括对原 材料进场、混凝土拌和运输、现场施工质量控制、交通管制、小型构 件预制及安装等主体工程、附属工程所有工序的质量检查记录整

17、改 单；各部门必须根据本部门实际情况自行建立台帐，每天对过程控制 进行记录和完善。 第七章奖惩措施 第 7 页 7.1 质量相关责任人对检查中发现的相关问题在纠正期限内整改 不力、未达到整改效果或对整改要求置之不理，部门负责人有权对质 量责任人处以 500元以下的罚款， 业务主管、施工队长及班组长有权 对责任人处以 200元以下的罚款， 将处罚决定直接填于备注栏，部门 及部门以下人员的处罚决定需主管领导审核，对工作突出、 有明显业 绩、 质量控制监理满意的人员， 部门负责人可以对其奖励50100元。 项目部门负责人的巡查记录将作为每月绩效考核的主要指标，以 主管领导对其的日常评定为依据。 第八

18、章附则 8.2 本制度由技术质量部负责解释。 8.3 本管理制度自下发之日起实行。 附件：质量巡查记录单 抽检记录表 不合格品通知单 纠正预防措施表 质量巡查记录单 第 8 页 日期：编号： 段落桩号或部位 检查项目 存在问题 处理方法建议 质检员： 月日时 现场反馈意见 施工员： 月日时 结果 质检员： 月日时 备注 对仍未达到效果或仍未解决的问题提出反馈信息 抽检记录表 第 9 页 安江高速公路TJ8A 合同段编号： 分项工程名称 抽检内容 抽检情况 采取措施 注意事项 其他 填报单位主管部门 经办人负责人负责人 主管领导 整改通知单 第 10 页 编号： 接受检查 单位 部门 检查人员检

19、查日期 存在问题描述： 不符合检查依据： 严重一般轻微 检查人员：检查组长：接受检查单位： 原因分析及纠正措施： 制定人：单位（部门）负责人： 日期：日期： 纠正措施验证： 验证人员：日期： 不合格品通知单 被通知单位：编号： 第 11 页 不合格品名称 不合格品桩号，部 位或位置 不合格现象 建议采取措施 质检员： 月日时 被通知单位 负责人： 月日时 处理结果 质检员： 月日时 其他 责任部门责任人 主管领导： 纠正预防措施表 编号： 第 12 页 责任部门不合格信息来源 不合格事实简述： 工程管理部：年月日 不合格原因分析： 分析人：年月日 拟采取的纠正措施： 责任部门负责人：年月日 纠正措施实施情况： 责任部门负责人：年月日 验证结果： 工程管理部：年月日