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1、XX公司 绩效合同 （本部部室主任层级） 前言 绩效管理是XX公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核 心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效合同 是绩效管理的主要工具之一，通过层层签订绩效合同，公司 层面的目标逐级分解、落实到每个岗位。 签订绩效合同过程中， 考核双方应进行充分的绩效目标设 定沟通，并明确合同考核期内被考核人实现岗位绩效目标的 主要举措及时间进度安排。依据签订的绩效合同，考核双方 进行月度绩效回顾，及时发现可能存在的偏差并采取相应举 措。通过每个岗位绩效目标的实现保证公司层面目标的实 现。 本绩效合同签订的主要依据是XX公司的核心价值及三年 行动计划。 基本信息： 被考
2、核人姓名：姚炜部门： 财务部岗位： 副主任 考核人姓名：金嘉民部门：岗位：副总经理 考核期限：从 2004 年月日 至 2004 年月日 考核人声明： 签订本绩效合同过程前，我已与公司总经理进行了充分沟通， 理解其对被考核人岗位的管理意图并在此合同中体现 签订本绩效合同前，我已与被考核人进行了充分沟通。双方均 充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识 被考核人履行其绩效合同过程中，我将提供必要的支持和帮助 签名： 被考核人声明： 签订本绩效合同过程前，我已与考核人（有协管关系的部室主 任，考核人包含公司总经理及协管副总；副总工的考核人包 含分管副总经理与总工）进行了充分沟通，理解其对本岗位的 管
3、理意图并在此合同中体现 考核双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识 在考核人的指导和帮助下，我将认真履行本绩效合同并达成绩 效目标 签名： 第一部分：岗位绩效目标 指 标 类别 关键绩效 指标 权重 （ 合 计 100% ） 实绩绩效评分等级绩效积分 （ 权重 评分等 级） 结果说明 1 2 3 4 5 财 务 类 / 运 营 类 部门预算 完成率、 年度财务 预算制定 质量 10% 10 5 公 司和 各 单 位 均全 面 超 额 完成 各 项 经济指标 运 营 类 公司成本 费用控制 成效 20% 20 5 成 本 完 成 244933万元， 占 全年 指 标 244947 万元 的
4、 99.99% 财 务 类 应收账款 管理成效 5% 5 5 全 年指 标 4 亿 元， 完 成 38935亿元 运 营 类 计划内各 项工作的 财务资源 充足率 10% 10 5 计 划内 财务 资金无缺口 指 标 类别 关键绩效 指标 权重 （ 合 计 100% ） 实绩绩效评分等级绩效积分 （ 权 重 评分等级） 结果说明 1 2 3 4 5 运 营 类 工程结算 率 5% 5 5 可决算工 程决算率 达到98% 以 上 , 年 内财务用 款超计划 财 务 类 资金集中 率 105 5 上半年资 金集中率 95% 运 营 类 财务报表 准确、及 时性、会 计信息系 统运行良 好性 20%
5、 20 5 报表无差 错 客 户 类 满意度10% 学 习 成 长 类 配合推进 绩 效 管 理、培训 发展体系 建设的计 划执行成 效 10 8 4 积极配合 绩 效 推 进 ， erp 顺 利 上 线，培训 工作及时 有效。 总绩效分数 附：绩效目标衡量标准 关键绩效指标权重评分要素实绩与绩效评分的对应关系 部门预算完成率、 年度财务预算制定 质量 10% 1、部门预算 指标完成 2、年度财务 预 算 的 编 制 符 合 公 司 年 度经营目标 1、部门预算指标 +、-1%以外 2、部门预算指标 +、-1%以内 3、部门预算指标 100% 4、公司年度预算与经营实际 +10% 、 -5%
6、5、 、 公 司 年 度 预 算 与 经 营 实 际 +15% 、-0 公司成本费用控制 成效 20% 固 定 成 本 指 标 考 核 完 成 率 1、超支率 0.25% 2、超支率 0.25% 3、完成指标 4、下降率 0.10% 5、下降率 0.15% 应收账款管理成效5% 财 务 应 收 电 费 余 额 考 核 完成率 1、余额超出指标 6% 2、余额超出指标 6% 3、完成指标 4、余额低于指标 1% 5、余额低于指标 2% 工程结算率5% 工 程 结 算 情 况 1、91% 工程结算率 98% 资金集中率10% 公 司 完 成 考 核 资 金 集 中 率 1、89% 以下 2、89-
7、90% 以下 3、完成指标 4、91-92% 5、92% 以上 公 司 财 务 报 表 准 确、及时性、会计 信息系统运行良好 性 20% 1、报表是否 准确、真实 2、报表报送 时 间 是 否 及 时 3、会计信息 系 统 运 行 是 否良好 1、 、报表数据有 8 处差错，信息系 统有 3 次出错 2、 、报表数据有 6 处差错，信息系 统有 2 次出错 3、报表数据有4 处差错，信息系 统有 1 次出错 4、报表数据有2 处差错，信息系 统运行良好 5、报表数据正确、信息系统运行 良好 计划内各项工作的 财务资源充足率 10% 计 划 内 投 资 项 目 用 款 资 金筹措充沛 1、资金
8、缺口 0.2 亿元 2、资金缺口 0.4 亿元 3、资金缺口 0.6 亿元 4、资金缺口 0.8 亿元 5、资金无缺口 满意度10 1 分：满意度 81 分 2 分：81满意度 85 分 3 分：85满意度 89 分 4 分：89满意度 92 分 5 分：92分以上 配 合 推 进 绩 效 管 理、培训发展体系 建设的计划执行成 效 10 - 是否按照进 度 要 求 落 实 计划 - 各项财务政 策 在 基 层 的 执行有效性 - 根据管理变 化 及 时 修 订 财 务 管 理 办 法 - 是否取得预 期效果 -是否结合工 作实际成功 创新 - 1 分: 完成评分要素 1 点 2 分: 完成评分要素 2 点 3 分: 完成评分要素 3 点 4 分: 完成评分要素 4 点 5 分: 完成全部 5 点评分要素 第二部分：评估总结 一、考核期内总体绩效回顾 1、哪些目标已经达到？ 2、哪些目标还未达到？ 3、哪些客观条件对达到目标产生了积极或消极的影响？ 二、下一考核期内的目标设定 签名及被考核人考核人（分管、协管副总） 审批人（总经理） 签署日期 签名日期 签名 日期签名日期 主签副签 考核期初 考核期末