【优质文档】公司质量安全等管理检查表格.pdf

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1、附件 1：施工综合管理检查评分表 项目名称：形象进度： 检查时间：检查 /内审人： 序 号 名称检 查 内 容 扣分标准 (每项扣完为 止) 实 得 分 1 市场行为 15分 规划许可证、中标通知书、施工合同； 15 每缺一项扣1 分质量安全监督手续、施工许可证、开工报告； 图纸第三方审查盖章、建筑节能、消防、人防、设计审查调整情况； 2 综合管理 15分 企业各级责任书（分包单位）签订、管理目标制定、分解4 每缺一项扣1 分 项目部组建及管理人员持证上岗( 技术负责人、质检员、安全员等五大员到 位情况）；特殊工种（电、焊、架子、塔吊、电梯等）持证上岗情况 5 每缺一项扣1 分 相关法律、法规

2、，规范，标准；有效文件（主管部门、公司）收发情况3 每缺一项扣0.5 分 项目部各项管理制度（施工、质量、安全、劳务）制定及执行情况；3 每缺一项扣1 分 3 施工 组织 设计 15分 施工组织设计编制、公司、监理审批情况；5 每缺一项扣2 分 一处不符扣3 分 临电、（物料提升机、塔吊、施工电梯）机械设备基础、危险性较大分部分 项、文明施工、临设、脚手架、卸料平台、支模架等安全专项施工方案编制 审批、施工执行情况 5 钢筋焊接、桩基、基坑支护、大体积砼、预应力砼、屋面、玻璃幕墙、建筑 节能等施工方案编制审批及施工控制情况 5 4 施工进度 8 分 总进度计划和月、周计划编制、监理审批、调整控

3、制情况； （人员、材料、资金等是否满足施工进度要求） 8 每缺一项扣2 分 延误 30 天扣 1 分 5 工程变更 5 分 图纸会审纪要、变更联系单设计盖章、施工图上更改和交底2 每缺一项扣2 分 施工过程签证和违约索赔工作情况3 每缺一项扣2 分 6 劳务分包 10分 劳务分包是否符合国家规定（有三证企业），班组经济责任书； 职工劳动合同、花名册、公开考勤表、工资发放情况 10 每缺一项扣2 分 无分包扣 8 分 7 满意测量 2 分 施工阶段顾客满意度是否测量（查监理例会纪要、签到表里投标项目经理有 否签名） 2 不满意全扣 8 专业分包 4 分 各专业工程分包单位背景资料是否齐全，是否经

4、过评价审批， 合同是否符合 要求、分包是否合法 4 每缺一项扣2 分 9 机械设备 5 分 机械设备台帐建立和进场交接验收情况，是否满足施工要求； 检测设备台账、 检定证书，计量器具培训记录 5 每缺一项扣2 分 10 物资管理 5 分 合格供方名录、评价资料、背景资料、合同、台帐是否齐全；3 每缺一项扣1 分 物资采购计划、出入库台帐是否齐全；2 每缺一项扣1 分 11 职工学校 8 分 教室、桌椅、电视机、VCD 机、黑板、教材等配置情况；4 每缺一项扣2 分 各项管理制度、教学计划；上课签到；教学活动照片等资料4 每缺一项扣2 分 12 信息化 管理 8 分 电脑、网络、扫描仪等配置是否

5、符合要求 8 每缺一项扣2 分 不满意扣 3 分 各模块有否责任到人，人员配备是否齐全 各模块数据是否及时、准确 合计100 附件 2：质量检查表评分表(实体质量 1) 项目名称：形象进度： 检查时间：检查 /内审人： 序 号 项 目 检查内容检查情况 应得 分 实得 分 1 钢筋工程 钢筋作业面的主要受力钢筋的级别、种类、 直径、 根数、间距和形状、尺寸是否均符合设计要求、强制 性标准，钢筋代换。抗震钢筋使用情况及复试情况。 3 作业面钢筋锚固及接头位置，同一截面的接头数 量，钢筋焊接质量 3 受力钢筋、 板上部筋固定措施；阳台栏杆钢筋拉 结情况；砼保护层 3 箍筋、板筋等圆钢加工方式，圆钢

6、直径偏差5 2 混凝土工程 对照施工图和施工组织设计（方案）检查施工缝、 后浇带的设置位置、形式及处理措施； 厕所等防 水部位翻边 3 受力构件孔洞、露筋、蜂窝、夹渣和明显变形、 裂缝等情况，梁柱节点、截面尺寸 2 试块制作留置与养护（包括同条件试块）1 砼强度非破损检测结果6 现浇楼板厚度与钢筋保护层的检测结果6 3 砌体 工程 检查皮数杆的制作尺寸、设置位置和标注内容的 情况 1 检查砌体的组砌方法、砖缝、 拉接筋、 过梁搁置 长度、木砖 3 检查作业面和已完结构部位纵横墙交接及转角 处接槎、临时留槎情况，圈梁、构造桩设置、大 马牙槎；梁底斜砖 2 用尺量检查10 皮砖灰缝厚度，用百格网检

7、查作 业面的砂浆饱满度，检查部位不少于3 处 3 4 构件预制承重构件安装位置及支座搁置长度1 5 钢结构钢结构焊接质量1 6 节能工程节能分部工程质量3 装饰工程装饰工程观感质量、材料拼缝、 平整度、色差等。4 7 计量 配合比 现场砼、 砂浆级配和施工配合比，计量器具位置 的合理性、准确性、计量过磅记录；坍落度 3 8 不合格不合格品的处置情况2 本页小计55 工程质量检查表评分表(管理、技术资料2） 项目名称：形象进度： 检查时间：检查 /内审人： 序 号 检查内容检查情况 应得 分 实得 分 1 成桩 检测 检测方式（动测、静载）、数量如何确定；检测报 告是否符合要求；结论是否明确；桩

8、偏位情况， 发 现问题后的处理情况 4 2 建筑 节能 建筑节能保温材料、 半成品、成品现场验收记录； 建筑物围护结构节能保温工程质量验收记录等 4 3 钢筋质保 书和试验 报告 随机抽查现场钢筋标志是否与质保书和复试对 应 4 不同种类的钢筋分批抽检是否符合有关国家要 求；是否先检验后使用 3 钢筋焊接、 机械连接情况； 焊接材料、 套筒合格 证； 3 4 水泥质保 书、复试 报告 水泥的抽样频率是否符合要求；是否进行3 天、 28 天的强度试验，水泥的安定性有否进行；质 保书是否及时; 商品砼合格证收集是否及时、有效 4 5 见证取样 和送检记 录 对现场的原材料、试块、试件防水材料的抽样

9、，是 否实行见证取样制度 3 手续和记录是否健全及相关的检（验）报告单3 6 结构验收 记录 基础与主体结构的验收是否及时、隐检验收； 构 件安装验收 3 7 砼、砂浆 试块强度 查砼、砂浆的试块强度报告，试块的留置数量是 否符合要求， 试验结果是否正确，工程的砼评定 是否正确 5 8 砖合格证 及复试报 告 砌体所用的材料应具有质量证明书，并符合设计 要求。并在复试合格后方可使用 3 9 施工记录 定位；各测量复核记录； 砼搅拌养护、 测温记录； 预应力张拉、 灌浆记录； 桩基施工记录；地基处 理记录；交接检记录;施工日记、砼施工日记； 垂直度、全高测量记录；质量月活动开展情况 4 10 检

10、测数据 混凝土试块数理统计，施工过程中运用统计技 术对质量分析 2 本页合计45 附件 3：安全生产检查评分表 项目名称：形象进度： 检查时间：检查 /内审人： 序 号 项 目 检查内容 （括号内的分值为：缺每项或次的扣分数） 检查情况 应 得 分 实 得 分 1 安 全 管 理 各级责任制建立及考核是否到位（3 分） ；合同和协议中是否 有安全指标（2 分） ，各级安全责任书签订（2 分） ；目标考核 分解，各工种操作规程建立（1 分） ；专兼职安全员配备、B、 C 类证持证情况（5 分） ；开工安全监督手续备案情况（1 分） ； 现场实际按方案组织实施情况，安全检查制度及检查情况（5 分）

11、 ；对重大隐患按期整改情况（5 分） ；安全教育人次、 时间、 内容、考试（5 分） ；特种作业人员持证情况（2 分） ；季节性 施工方案或措施（2 分） ；班组活动及工伤事故月报表（1 分） ； 安全日记（ 1 分） ；安全技术交底情况（3 分） ，贯彻落实有关 文件情况（ 2 分） ；意外伤害保险办理情况（2 分） ；应急救援 预案编制与演习（5 分） ；劳动保护用品发放（1 分） ；安全经 费计划与使用情况（2 分） ；安全年、安全月活动开展情况及 安全标识、危险源公示、排查记录（3 分） ；项目经理带班制 度执行情况（2 分） ；分包管理情况（3 分） 10 2 文 明 施 工 专项方

12、案编审及执行情况（含环境管理、 临设搭设是否留有消 防通道、是否符合防火等级）（5 分） ；八牌二图、公示牌及公 司 CI 形象宣传到位情况（5 分） ；大门、围墙材料、高度情况 （3 分） ；主体建筑内有否住人（5 分） ；场地道路硬化、畅通、 排污、绿化、材料分类堆放与场布图相符情况（3 分） ；防尘、 防音、 不扰民措施 （2 分） ；作业区与生活区有否隔离，“五小” 设施设置情况（3 分） ；动火审批、监护情况（2 分） ；易燃、 危险物品、重点部位管理情况（2 分） ；消防制度、措施、检 查，消防设施、高层建筑消防给水系统设置配备情况（5 分） ； 治安保卫情况（2 分） ；医务室及

13、医疗设施、活动室、茶水亭、 吸烟处等设置情况（2 分） ；食堂卫生许可证、健康证情况（4 分） ；卫生责任制及场内环境卫生情况（2 分） ；高层楼层便溺 设施设置情况（3 分） ；夜间施工许可办理情况（2 分） 。 15 3 脚 手 架 专项方案编审及执行情况（5 分） ；立杆基础、排水、扫地杆 设置（ 2 分） ；拉结点材质、方法、点数（5 分） ；立杆间距、 剪刀撑设置（3分） ；搭设高度、脚手板、内隔离及防护栏杆、 密目网张挂情况（3 分） ；悬挑材质、比例、固定位置、方法、 钢丝绳设置、荷载控制情况（5 分） ；搭拆交底及验收情况（3 分） ；钢管、扣件合格证及进场复试情况（2 分）

14、；架体接地情 况（ 2 分） ；悬挑架与落地架有否混搭现象（2 分） ；安全通道 搭设情况（ 3 分） ；爬架构造、安装高度、安装、爬升验收、 单位、 人员资质协议情况、 （8 分） ；爬架防坠装置、 防倾装置、 附着支座设置情况（5 分） ；吊篮监测备案及使用、检查记录 （5 分） ；吊篮防坠锁检测情况（3 分） 。 10 4 基 坑 工 程 专项方案编审及执行情况（5 分） ；基坑上下通道到位情况（2 分） ；坑壁支护、排水措施控制等情况（4 分） ； 坑边荷载控 制、坑周安全防护情况（3 分） ；基坑监测情况（3 分） ；基坑 环境、作业开挖工序、支撑拆除工序执行情况（3 分） ；应急

15、预案编制及应急物资准备情况（3 分） 10 续表 序 号 项 目 检查内容 （括号内的分值为：缺每项或次的扣分数） 检查情况 应 得 分 实 得 分 5 模 板 支 架 专项方案编审及执行情况（5 分） ；支架基础、垫板、纵横杆、 扫地杆、剪刀撑等设置情况（5 分） ；支模方法、立杆间距、 步距、支撑体系控制情况（5分） ；高支架稳定性、高宽比、 顶撑设置及检测情况（5 分） ；施工荷载控制情况（2 分） ；搭 拆交底及验收情况（3 分） ；拆模审批、拆模试块建立情况（5 分） ；钢管、扣件合格证及进场复试情况（2 分） ；后浇带部位 支护情况（ 5 分） 。 10 6 高 处 作 业 专项方

16、案执行情况（5 分） ；悬挑式（落地式）卸料平台搭设 及固定情况（包括钢丝绳、锚固钢环的设置、型钢的固定等） （5 分） ；限载牌、防护杆、平台通道铺设情况（3 分） ；现场 安全防护用品使用情况（4 分） ； “四口”防护构造及到位情况 （3 分） ； “五临边防护构造到位情况（3 分） ；通道及各加工车 间防护棚搭设情况（4 分） ；安全防护用品合格证、准用证及 检测报告收集情况（3 分） ；攀登、悬空作业、移动平台设置 使用情况（ 3 分） 。 10 7 施 工 用 电 TN-S 系统到位及方案编审执行情况（10 分） ；外电防护、距 离、材质、方法（5 分） ；保护零线、工作（重复）接

17、地、防 雷接地设置情况（4 分） ；接线端子、过载保护、截面匹配及 线路敷设情况（3 分） ； “三级配电三级保护” 、 “一机一箱一 闸一漏保”执行情况（4 分） ；箱体内漏保参数、灵敏度、熔 丝匹配情况（4 分） ；箱体设置高度、距离、操作空间及箱体 材质、防雨防潮防尘设施、进出线保护情况（3 分） ；安全标 志、箱体编号、分路标识、系统图执行情况（2 分） ；特殊场 所临时用电情况（4 分） ；总配房设置及配电装置、设施到位 情况（5 分） ；定期检查、 电阻测试、 验收记录建立情况（3 分） 10 8 物 料 提 升 机 与 施 工 升 降 机 方案编审及执行情况（5 分） ；按拆验收

18、（包括安装单位资质 证书、安全生产许可证、安拆安全责任书、安拆协议、安全技 术交底、持证上岗、升节验收等）检测、“三备案”情况（5 分） ；是否超年限服役（10 分） ；防坠器使用年限及检测情况 （5 分） ；安全装置、限位装置灵敏、有效情况（5 分） ；限载 牌、防护围栏，出入口防护棚，停层平台搭设，层门及防护、 警示标识、门连锁（3 分） ；附墙架材质、连接方式、间距（3 分） ；钢丝绳、 滑轮与对重及防脱装置（3 分） ；导轨架垂直度、 基础、避雷装置、信号联络、持证上岗（5 分） ；连接方法、 缆风绳及地锚设置（3 分） ；钢丝绳、严禁乘人及限载（5 分） ； 曳引机操控室、监控系统到

19、位情况（3 分） ；专业单位定期检 查、维修、保养记录情况（5分） 。 10 9 塔 式 起 重 机 与 起 重 吊 装 方案编审及执行情况（5 分） ；按拆验收（包括安装单位资质 证书、安全生产许可证、安拆安全责任书、安拆协议、安全技 术交底、持证上岗、升节验收等）检测、“三备案“情况（5 分） ；是否超限服役（10 分） ；载荷限制装置、行程限位装置 等安全装置灵敏到位情况（5分） ；保护装置及吊钩保险、钢 丝绳、滑轮及卷筒防脱装置情况（3 分） ；多塔作业、持证上 岗情况（ 5 分） ；附着设置、垂直度、基础或导轨、结构设施 （5 分） ；基础排水、避雷接地合规情况（3 分）专业单位定期

20、 检查、维修、保养记录情况（5 分） 。 10 10 施 工 机 具 各种施工机具验收情况（3 分） ；安全装置及转动部位防 护情况（ 2 分） ；电焊机降压保护及进出线设置情况（3 分） ； 气瓶防护及储存情况（2 分） ；开关箱、漏电保护器、重复接 地设置情况（3 分） ；机具维护、保养情况（2 分） 。 5 检查表总得分 附件 4： 各单位（分公司）本级管理情况检查表 序 号 检查内容检查情况 应得 分 实得 分 1 管理机构设置和管理人员配备情况 与各项目部六大责任书签订情况 10 2 各项目质量安全目标 创优创标计划报表 3 3 各项目中标通知书、施工许可证、 规划许可证、质量、安全

21、监督手续 3 4 各项目施工合同履约管理 专业工程分包管理 8 5 开竣工报告、试桩记录 中间验收、竣工验收情况 3 6 定期/不定期检查记录情况 月度检查通报 15 7 施工组织设计、施工方案、 专项方案审批情况 15 8 业绩文件收集 项目不良记录登记情况 3 9 竣工工程质量回访记录 3 10 安全经费使用、管理情况5 11 职工学校管理情况5 12 顾客满意度测量表、合格供方名录 3 13 地方文件要求存档及执行情况、 专项整治活动开展情况 6 14 施工管理、质量、安全技术交底5 15 劳务作业管理（劳动合同、劳务分 包合同备案、职工工资发放清单） 8 16 各单位（分公司）各项管理

22、制度5 合计100 附件 5： 混凝土回弹测强及楼板厚度检测记录表 工程名称：测试日期年月日 检测 部位 设 计 值 测区 编号 回弹（ N ）碳化深度（） 推定值 （Mpa ） 砼外观描述及测区在构件中的 位置（侧面、表面、底面、干、 潮湿、水平、向上、向下）1 2 3 4 5 6 7 8 N L1 L2 L3 1 2 3 4 5 部位 备注： 楼板厚度 （） 设 计 实测 设 计 实 测 设 计 实 测 回弹编号 检测 依据 回弹法检测砼抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011 J115-2011 检测者记录者 附件 6： 项目施工、安全、质量管理现场强制性处罚规定 根据工程建设强制性标

23、准条文 （房屋建筑部分）、 建筑施工 安全检查标准（JGJ59-2011 ）以及公司工程项目管理奖罚制度 中的有关规定，为进一步加强施工现场的安全、质量管理工作，及时 消除安全、质量隐患，杜绝生产安全和质量事故的发生，特制订本规 定： 1、各项目部管理班子成员由项目经理负责组建，分公司审查后 报集团公司审批。 未报集团公司审批或私刻项目部印章的，处罚 2000 元/次；管理班子必须健全，管理人员必须按规定持证上岗，缺岗处 罚 1000 元/人次，无证上岗处罚500元/人次。 2、所有职工（包括项目部管理人员） ，必须经三级安全教育考核 合格后上岗，并有书面依据。现场随机抽查5 人，如 3 人（

24、含）以上 未见书面依据，处罚 1000 元；3 人以下未见书面依据，每人处罚100 元。 3、塔式起重机、施工升降机等大型机械司机无证上岗，每人次 罚款 1000 元；特殊工种作业人员必须持证上岗，无证上岗每人次罚 款 500 元。 4、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程无专项施工方案 或有专项施工方案但未经审批的； 有专项施工方案但未经专家论证或 论证未通过便组织施工的；现场存在较大安全隐患的，每项处罚 5000-20000元。 5、检查或验收时项目部提供不出经过审批的施工组织设计（不 得以投标的施工组织设计代替） ，处罚 1000元；危险性较大的分部分 项工程及其它工程无专项施工方案或

25、有专项施工方案但未经审批的， 每项处罚 1000元。 6、 有经审批的专项施工方案但现场未按专项施工方案实施施工， 且存在较大安全隐患的，每项处罚2000-10000元。 7、各分公司工程管理人员必须按公司规定配备到岗,且不得在项 目部兼职，主要管理人员欠缺的，处罚5000元/每人。项目施工现场 存在较大安全隐患， 且所属分公司监管不到位的， 所属分公司与项目 部同等处罚，情节严重的可视情加倍处罚。 8、塔式起重机、施工升降机等大型机械安装、拆卸未请具有相 应资质等级的专业安装单位进行安装、拆卸的，处罚5000-50000元； 施工时提供不出经专业安装单位审批的安装、拆卸专项施工方案， 每 项

26、处罚 2000 元； 安装完毕无相应资质检验检测机构的检测合格报告， 未及时进行使用登记备案擅自使用的，每台处罚2000-20000元。 9、人货两用施工升降机、物料提升机无冲顶防护装置或行程限 位装置失效，每项处罚2000 元；施工升降机防坠器、高处作业吊篮 安全锁，未按规定时间检验，每只处罚1000元。 10、 塔式起重机、施工升降机等大型机械未按规定进行定期检查、 维修、保养并记录，且现场存在较大安全隐患的， 处罚 2000 元/台次。 11、人货两用施工升降机、 物料提升机进出料平台无安全门或安 全门未及时关闭的，每扇罚款100元。 12、物料提升机严禁乘人，发现乘人的，每人次罚款10

27、00元。 13、塔式起重机： 630KNm 以下（不含 630KNm） ，出厂年限超 过 10 年（不含 10年） ；6301250KNm（不含 1250KNm） ，出厂年限 超过 15 年（不含 15 年） ；1250KNm（含 1250KNm） ，出厂年限超过 20 年（不含 20 年） ，未经安全评估使用的，每项处罚2000 元。 14、施工升降机： SC型施工升降机出厂超过8 年（不含 8 年） ， SS型升降机出厂超过5 年（不含 5 年） ，未经安全评估使用的，每项 处罚 2000元。 15、施工现场专用的电源中性点直接接地的电力系统必须采用 TN-S 接零保护系统，未采用的处罚2

28、000-10000元。 16、施工用电必须采用三级配电，三级保护。配电箱内无漏电保 护器每处罚款 500 元；严禁使用其它金属丝代替保险丝，每发现一处 罚款 100元；配电箱、机械设备的金属外壳应作保护接零，未作接零 每一处罚款 100 元；严禁电线任意挂勾，否则每处罚款100 元。 17、必须实行“一机一箱、一闸一漏” ，否则每缺一箱或箱内每 缺一项电气装置每处罚款500元。 18、外脚手架搭设不及时，不能保证防护层高于作业层，作业层 无临边防护措施，每缺一步处罚1000元；外墙无架施工 (装饰阶段使 用吊篮施工除外 )，处罚 2000-20000元。 19、四口（楼梯口、电梯井口、通道口、

29、预留洞口）、五临边必 须按有关要求及时搭设安全防护设施，并牢固可靠，否则每处罚款 100元。 20、无关人员不得进入施工现场；进入现场未戴安全帽每人次罚 款 50 元；未扣好帽带每人次罚款10 元；现场管理人员加倍处罚。 21、钢筋调直区和钢筋张拉区应有隔离防护，如无隔离防护的每 处罚款 500元；木工机械防护罩必须有效配备，所有施工机械转动部 位必须有防护罩，如缺项，每项罚款100 元。 22、木工间、油漆工场、冷却塔、脚手架等易燃区域严禁明火和 吸烟，违者每人次罚款100元。易燃易爆的防火区域，应布设消防设 施，每缺一个罚款500 元。 23、工程主体结构中严禁使用瘦身钢筋，使用的圆钢直径

30、偏差超 过国家标准（ GB1499.1-2008 规定 6-120.3mm； 12-22 0.4mm）的，处罚 10000-50000元。 24、现场施工必须按有关规定留置砼试块和砂浆试块。如发现缺 组或有多余空白试块及预制试块，每组罚款500元。 25、施工现场搅拌场所必须做到悬挂级配牌，原材料计量过磅， 一经发现未计量过磅，罚款500 元。 26、本处罚规定属强制性规定， 凡代表公司履行监督检查的人员 检查工地时，均可对照处罚。 27、在公司复查中， 对上一次公司及上级有关部门检查中提出的 安全隐患未及时整改的，可视情加倍处罚。 28、各分公司除按照本规定执行外，可另立细则具体执行。 29、本规定罚款纳入公司安全、质量奖罚款，实行专款专用。