【优质文档】质量管理流程及模板.pdf

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1、5-44-1-1公司质量管理流程 1. 流程图 2. 流程描述 编 号 流程步骤 责任部门 / 责任人 流程步骤描述完成时间输出文档备注 流程总说明 公司质量管理流程责任部门：安质部 公司质量管理应建立工程质量监督管理体系，制定监督管理办法，在质量 管理过程中严格按照管理办法进行质量监督管理，确保工程质量。 1 建立质量 监督管理 体系 安质部 安质部按照体系文件要 求，建立公司质量管理体系， 明确职责。 2 制定年度 质量目标、 及工作要 点 安质部 制定公司年度质量目标、 明确年度质量工作要点。 公司年度工 程质量目标 和工作要点 3 组织质量 教育培训 安质部 由人力部牵头， 安质部组

2、织对质检人员进行部训，取得 质量检验员证书，持证上岗 4 组织开展 质量活动 安质部 制定活动方案， 报分管领 导批准，组织实施。 5 开展质量 检查和稽 查 安质部 制定检查和稽查方案，报 分管领导批准，由领导带队， 安质部组织开展质量检查和 稽查。 质量检查记 录、稽查记录 6 质量事故 处理 安质部 接到事故快报后，及时向 领导报告，成立事故调查组， 由领导带队赴现场开展内部 调查，形成调查报和处理意 见，报安质委会审议。 事故内部调 查报告及处 理决定 7 优质工程 评审、申报 安质部 对各单位申报优质工程 进行评审，组织申报省部级、 国家级优质工程。 8 总结考评安质部 对质量管理工

3、作进行总 结，对单位或项目质量管理工 作中存在的问题进行研究分 析，提出改进措施并实施，持 续改进； 公司对所属各单位进 行质量管理考评。 3. 输出文档格式模板 01: 公司年度工程质量目标和工作要点 关于印发 XX年度安全生产、工程质量、环境保护、职业健康管理工作目标和要点的通知 一、 工作思路 二、 工作目标 三、 工作要求 02: 质量检查、稽查记录 监督检查记录 标准条款号活动内容 受检查方受检项目 参加检查人员 检查记录： 受检方代表：检查记录人员： 年月日年月日 纠正措施： 受检方代表：年月日 验证意见： 验证人：年月日 03: 工程质量事故内部调查报告 关于 XX单位 XX项目

4、 XX事故调查报告 一、 参建单位情况 二、 项目工程概况 三、 施工情况 四、 事故原因及定性 五、 事故责任分析 六、 处理建议 七、 整改措施及经验教训 5-44-2-1子公司质量管理流程 1. 流程图 2. 流程描述 编 号 流程步骤 责任部门 / 责任人 流程步骤描述完成时间输出文档备注 流程总说明 子公司质量管理流程责任部门：安质部 子公司质量管理应建立工程质量监督管理体系，制定监督管理办法，在质 量管理过程中严格按照管理办法进行质量监督管理，确保工程质量。 1 建立质量 监督管理 体系 安质部 安质部按照体系文件要 求，建立公司质量管理体系， 明确职责。 2 制定年度 质量目标、

5、 及工作要 点 安质部 制定子公司年度质量目 标、明确年度质量工作要点。 子公司年度 工程质量目 标和工作要 点 3 组织质量 教育培训 安质部 由人力部牵头， 安质部组 织对质检人员进行部训，取得 质量检验员证书，持证上岗 4 组织开展 质量活动 安质部 制定活动方案， 报分管领 导批准，组织实施。 5 开展质量 检查和稽 查 安质部 制定检查和稽查方案，报 分管领导批准，由领导带队， 安质部组织开展质量检查和 稽查。 质量检查记 录、稽查记录 6 质量事故 处理 安质部 接到事故快报后，及时向 领导报告，成立事故调查组， 由领导带队赴现场开展内部 调查，形成调查报和处理意 见，报安质委会审

6、议。 事故内部调 查报告及处 理决定 7 优质工程 评审、申报 安质部 对各项目申报的优质工 程进行评审，组织申报省部 级、国家级优质工程。 8 总结考评安质部 对质量管理工作进行总 结，对单位或项目质量管理工 作中存在的问题进行研究分 析，提出改进措施并实施，持 续改进； 公司对所属各项目进 行质量管理考评。 3. 输出文档格式模板 01: 公司年度工程质量目标和工作要点 关于印发 XX年度安全生产、工程质量、环境保护、职业健康管理工作目标和要点的通知 一、工作思路 二、工作目标 三、工作要求 02: 质量检查、稽查记录 监督检查记录 标准条款号活动内容 受检查方受检项目 参加检查人员 检查

7、记录： 受检方代表：检查记录人员： 年月日年月日 纠正措施： 受检方代表：年月日 验证意见： 验证人：年月日 03: 工程质量事故内部调查报告 关于 XX单位 XX项目 XX事故调查报告 一、 参建单位情况 二、 项目工程概况 三、 施工情况 四、 事故原因及定性 五、 事故责任分析 六、 处理建议 七、 整改措施及经验教训 5-44-3-1项目质量管理流程 1. 流程图 2. 流程描述： 编号流程步骤 责任部门 / 责任人 流程步骤描述完成时间输出文档备注 流程总说明 工程项目质量管理流程责任部门：安质环保部 项目质量管理应进行前期制定管理目标、质量计划、创优规划，在 项目实施过程中严格按照

8、质量计划和创优实施质量管理，确保工程质 量。 1 质量计划、 创优规划 工程部 工程部按照质量目标， 结合项目特点， 编制质量计 划和创优规划， 经项目经理 审核后报公司审批执行。 60 天 质量计划、创 优规划 2 审核项目经理 项目经理对质量目标、 质量计划、 创优规划进行审 批 2 天 3 审批 子（分） 公 司 子（分） 公司负责审批 所有基层项目的质量计划 和创优规划。 收到上报资料 15 日内 4 工程旁站 安质环保 部 按照旁站计划实施旁 站，收集并按时上报旁站记 录。 旁站完成后24 小时内上报 旁站记录 5 三检及工 程首件 工程部 实施工程首件方案，样 板引路。 第一个单位

9、工 程施工时 6 领导带班项目经理 根据领导带班计划， 安 排带班领导。 施工过程中领导带班记录 7 事故上报项目经理按规定上报事故 每个层级不超 过 2 小时 事故快报 8 事故处理 子（分） 公 司 按照规定调查或配合 调查处理事故。 按公司有关规 定执行 事故调查处理 报告 3.输出文档格式模板 01（1） ：创优规划 创优规划内容应包括：概述：主要包括编制目的和依据；工程概况：工程基本情况、主要技 术标准、主要工程内容、参建单位、工程投资及建设工期；工程质量和创优目标；创优计划及申 报原则；创优组织：领导小组及其职责；主要保证措施：质量、安全、环保、投资、进度、技术 创新等保证措施；检

10、查与考核：各级单位制定对应的检查机制、动态管理机制和考核激励机制，严 格考核，兑现奖罚；配套文件：创优办法、单项工程创优目标等资料。 创优规划编写按照铁路建设项目工程质量创优规划编制指南执行。 01（2） ：质量计划 质量计划主要内容包括：质量管理基本要求，组织机构和职责，人力资源管理，施工机具管理， 投标及合同管理，建筑材料、构配件和设备管理，分包管理，施工质量检查与验收，质量管理自查与 评价，质量信息和质量管理改进。 质量计划编写按工程建设施工企业质量管理规范、 中铁二局质量、环境、职业健康安全管理 手册执行。 03：旁站记录 旁站记录内容包括：旁站施工内容、施工作业人员、时间、过程，施工

11、中异常情况。 04（1） ：事故快报 中铁二局生产安全事故快报 单位名称：中铁二局公司 事故时间年月日时分事故地点省市县 事故单位中铁二局 公司 项目经理部（标段） 事故现场负 责 人 姓 名 事故单位负 责 人 姓 名 电 话电 话 事故伤亡人数死亡人，失踪人，重伤人，轻伤人 一、事故简要经过、人员伤亡类别（职工、劳务工）、初步估计的直接经济损失、报告地方政府和建 设单位时间 二、事故现场救援采取的主要措施 三、其他情况（事发项目工程概况，事发地是否影响铁路营业线或繁华闹市区、高速公路、国道、 其他重要设施安全） 附事故照片（4 张以上，能充分反映事故现场实际情况和全貌的电子版照片及说明）

12、04（2） ：事故内部调查报告 关于 XX单位 XX项目 XX事故调查报告 一、 参建单位情况 二、 项目工程概况 三、 施工情况 四、 事故原因及定性 五、 事故责任分析 六、 处理建议 七、 整改措施及经验教训 质量管理工作细则 一、 制定依据 1.中铁二局股份有限公司关于印发工程质量管理办法的通知； 2.中国中铁股份有限公司工程项目精细管理实施法（试行） （中铁股成本2014 107 ） 。 二、主要工作内容 1.建立工程质量管理体系； 2.制定工程质量目标，明确工程质量工作要点； 3.组织开展教育培训，质量检查人员取得从业资格证书； 4.开展质量活动； 5.开展工程质量检查和稽查； 6

13、.发生工程质量事故，进行事故处理； 7.优质工程评审、申报； 8.质量管理工作总结，对各单位考评。 三、工作职责 公司各级安质部门是质量管理的主责部门，工程部等部门为配合门。 1.公司安质部门职责 （1）贯彻执行国家、行业有关工程质量的法律、法规和规章、制度，对施工生产全过程的质量管理工作进 行监督检查，及时制止违规行为； （2）组织质量检查，及时编发质量检查通报； （3）组织评定本级和申报上级优质工程； （4）负责核定工程质量验评结果，对申报验工计价的工程项目进行内部质量审查签证； （5）组织、参与单位内部质量事故的调查、分析和处理，提出事故处理建议，通报质量事故； （6）监督检查项目自检、

14、互检、交接检工作，对不符合质量标准的工程、工序有权令其返工或停工整顿； （7）督促所属单位开展全员质量宣传教育活动，协助制定质量计划和创优规划； （8）按规定报告工程质量情况和统计报表。 （9）总结交流质量监督管理工作的经验，协助做好竣工交付后的质量回访工作； （10）检查指导下级质量监督管理部门的日常业务工作，协助有关部门做好质检人员岗位培训。 2.子公司安质部门职责 （1）贯彻执行国家、行业有关工程质量的法律、法规和规章、制度，对施工生产全过程的质量管理工作进 行监督检查，及时制止违规行为； （2）组织质量检查，及时编发质量检查通报； （3）组织评定本级和申报上级优质工程； （4）负责核定

15、工程质量验评结果，对申报验工计价的工程项目进行内部质量审查签证； （5）组织、参与单位内部质量事故的调查、分析和处理，提出事故处理建议，通报质量事故； （6）监督检查项目自检、互检、交接检工作，对不符合质量标准的工程、工序有权令其返工或停工整顿； （7）督促所属单位开展全员质量宣传教育活动，协助制定质量计划和创优规划； （8）按规定报告工程质量情况和统计报表。 （9）总结交流质量监督管理工作的经验，协助做好竣工交付后的质量回访工作； （10）检查指导下级质量监督管理部门的日常业务工作，协助有关部门做好质检人员岗位培训。 3.工程项目安质部门职责 （1）贯彻执行国家、行业有关工程质量的法律、法规

16、和规章、制度，对施工生产全过程的质量管理工作进 行监督检查，及时制止违规行为； （2）组织质量检查，及时编发质量检查通报，督促现场质量问题整改； （3）组织申报上级优质工程； （4）负责核定工程质量验评结果，对申报验工计价的工程项目进行内部质量审查签证； （5）组织、参与单位内部质量事故的调查、分析和处理，提出事故处理建议，通报质量事故； （6）监督检查项目自检、互检、交接检工作，对不符合质量标准的工程、工序有权令其返工或停工整顿； （7）组织项目全员开展质量宣传教育活动，协助制定质量计划和创优规划； （8）按规定报告工程质量情况和统计报表。 （9）总结交流质量监督管理工作的经验，协助做好竣工

17、交付后的质量回访工作。 四、工作程序要求 1.安质部长提出工程质量管理体系建议，向总经理（项目经理）请示，经会议审议建立工程质量管理体系； 2.质量工程师提出工程质量目标和工程质量工作要点，经总工程师审核后报总经理（项目经理）审批； 3.人力资源部（办公室）牵头，安质部门配合，组织开展教育培训，质量检查人员取得从业资格证书； 4.安质部门牵头制定质量活动方案，工程、物机、办公室等部门配合，总经理（分管副总经理）、项目经理 组织开展质量活动； 5.安质部门牵头制定质量检查方案，工程、物机、财务、办公司等部门配合，总经理（分管副总经理）、项 目经理组织开展工程质量检查和稽查； 6.项目发生工程质量事故，安质部长、项目经理按规定上级报告，启动应急预案，进行应急处置，根据事 故性质进行内调查或配合调查，进行事故处理； 7.公司安质部门分管质量副部长、子公司安质部长、项目安质部长牵头组织优质工程评审、申报，将初审 结果报公司、子公司安质委会审议；配合上级对申报的优质工程进行现场核查； 8.安质部长牵头组织工程等相关部门对质量管理工作进行总结，对单位或项目质量管理工作中存在的问题 进行研究分析，提出改进措施并实施，促进持续改进；公司对所属各单位、子公司对所属项目进行质量管理考 评。