2019年工程质量全套管理制度汇编.pdf

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1、-精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用 本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！ -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 2019 年工程质量全套管理制度汇编 1 目的 使公司确定的质量目标符合质量方针、法律法规及其 他要求，可进行测量、监测、评估，能够体现持续改进的 思想。 2 适用范围 本制度适用于公司所制定的质量目标的评审与修订， 质量目标包括质量、安全、成本等各方面的目标。 3 职责 3.1 公司总经理 -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 3

2、.1.1批准公司质量目标。 3.1.2确保在相关职能和层次上建立质量目标，并为目标的 实现提供必要的资源。 3.2 管理者代表 3.2.1组织制定、落实公司质量目标； 3.2.2组织实施对目标管理的监测与评估； 3.2.3向公司总经理报告目标管理的重大事宜； 3.2.4提出奖惩措施，评审并修订质量目标。 3.3 总工程师 3.3.1参与公司质量目标的策划、确定和评审工作； 3.3.2组织制定、落实技术、质量目标，对工程施工的质量 和质量目标的实现负责。 3.4 副总经理 3.4.1参与公司质量目标的策划、确定和评审工作； 3.4.2对工程施工质量和施工合同工期的履行负责。 3.5 办公室 3.

3、5.1负责制定本制度并组织实施； -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 3.5.2组织对公司质量目标及管理评审，并向管理者代表提 出整改措施或修改方案。 3.6 各职能部门 必须认真宣传、贯彻执行公司的质量方针、质量目标， 落实相关事项，并根据各自的岗位职责和管辖范围，制定 相应的质量目标，保证公司总体质量目标的实现。 3.7 工程项目部 3.7.1负责制定本项目部工程项目质量目标； 3.7.2负责本项目部各岗位质量目标的监测、评估，并做好 监测记录。 4 工作程序 4.1 目标制定的原则 4.1.1体现公司质量方针，符合国家、行业法律、法规、标 准、规范，满足合同质量要

4、求等内容； 4.1.2体现 GB/T50430-2007 规范、 ISO9001:2008 质量管理 体系和项目管理的基本原则； 4.1.3满足顾客对产品和服务的要求； 4.1.4满足项目管理最终目的的要求； 4.1.5各职能和层次上都应设定目标； -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 4.1.6目标应具有科学性、适宜性，是可进行测量的； 4.1.7目标应能评价产品质量水平，环保绩效、安全健康绩 效和项目管理绩效。 4.2 质量目标制定 4.2.1公司总的质量目标，由办公室依据公司质量方针和质 量管理体系对质量目标的要求，在全面征询意见基础上提 出建议草案。 4.2.2

5、由公司总经理主持召开有管理者代表及有关人员参 加的会议，对公司质量目标草案进行全面研讨、修改完善， 最后由公司总经理审定批准并实施。 4.3 质量目标的实施 4.3.1 公司对各职能部门实行年度工作业绩目标管理，并 将各职能部门质量目标的实现，作为本部门年度工作业绩 考核的主要内容。 4.3.2 对工程项目部实行以工程项目为对象，从工程开工 到竣工全过程的目标管理。工程项目部按照各职能部门制 定下发的各项质量目标及实施方案，认真组织实施，并将 各项质量目标的实现，作为承包考核的主要内容。 4.4 动态管理 -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 4.4.1各职能部门每半年对

6、本部门质量目标完成情况进行一 次评价，填写质量目标完成情况统计表，报送公司相 关部室。对于未完成既定目标的，执行质量信息管理和 质量管理改进制度。 4.4.2公司职能部门每年底将各单位质量目标完成情况汇总， 经管理者代表审核后，呈报公司总经理。 4.4.3公司职能部门每年不少于两次对所属各基层单位目标 完成情况进行检查，并向总经理提交检查报告。 4.4.4公司职能部门每年不少于两次对各职能部门目标完成 情况进行检查，并向管理者代表提交检查报告。 4.5 目标的修订和持续改进 4.5.1 由于国家和地方法律法规的调整，以及目标提前实 现或由于不可抗力及特殊情况不可能实现时，由职能部门 提出修订方

7、案，经管理者代表审核后，报公司总经理批准 修订。 4.5.2 坚持管理评审制度，针对运行中出现的问题及时提 出纠正措施，实现持续改进。 -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 施工质量管理制度 1. 目的 使施工生产、安装、交付和服务的各个环节得到识别 和控制，以确保工程质量满足合同要求。 2. 适用范围 适用于公司承建的所有工程项目的施工全过程。 3. 职责 3.1 总经理 3.1.1任命项目经理并批准项目部成员。 3.2 主管副总经理 3.2.1审批工程项目施工组织设计、专项施工方 案。 -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 3.2.2审批年度质量

8、回访计划。 3.3 科技管理中心 3.3.1指导编制特殊 / 关键过程作业指导书并对其实施 过程进行监控。 3.3.2 参与指导项目部编制单位工程项目施工组织 设计、专项施工方案。 3.3.3参与特殊工程的图纸会审并进行技术交底。 3.4 安全生产监控中心 3.4.1编制年度质量回访计划，并组织有关人员进行实 施。 3.4.2监督检查项目部特殊工种持证上岗情况。 4. 工作程序 4.1 工程开工准备 4.1.1合同预结算中心与顾客签订工程合同，向顾客索 取规划许可证和施工许可证（或顾客提供的开工通知书）。 4.1.2工程监控中心根据工程合同对工程任务进行分配。 4.1.3管理人员的配置 人力资

9、源中心按项目部级别配备各级管理人员。 -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 4.1.4技术准备 4.1.4.1科技管理中心依据施工组织设计管理办法 的规定，对施工组织设计、施工方案的进行审核、审批工 作。 4.1.4.2分公司组织项目部在现场与勘测设计单位进行 交接桩工作，填写工程测量交接桩记录表。 4.1.4.3项目经理部依据施工技术管理办法的规定 编写施工组织设计及施工方案：对施工中重要施工工程如 钢筋、模板、砼、钢结构、装饰装修等，特殊过程如防水 施工、预应力、特种焊接、重点部位的砼浇筑等应制定切 实可行的方案。 4.1.5劳动力的配置 4.1.5.1项目部施工员根

10、据施工组织设计、施工预算及 合同工期要求，编制劳动力使用计划（分工种）报安全生 产监控中心，并填写劳务分包计划。 4.1.5.2安全生产监控中心根据劳动力使用计划，按有 关规定组织落实施工队伍。 4.1.5.3特殊过程作业人员必须持证上岗，项目部应保 留特殊过程施工单位及操作者个人资质证明资料（复印 件）；操作者资质证书应为有资质单位机构颁发。 -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 4.2 工程开工 项目部在正式开工前填写内部开工报告，报安全 生产监控中心。 4.3 过程控制 4.3.1工程进度控制 项目部编制年、季、月工程进度计划，上报安全生产 监控中心。 4.3.2技

11、术控制 4.3.2.1科技管理中心在实施过程中每季度对重点工程 施工组织设计、施工方案及技术交底的落实情况进行检查， 并填写技术管理监督检查记录表；做好工程定位复测 工作，对工程技术资料进行抽查，抽查记录应妥善保存。 4.3.2.2施工单位生产部门对工程施工的各个环节（人、 机、料、法、环）进行控制，确保各项方案交底的有效实 施。 4.3.3采用新工艺、新技术、新材料、新设备的控制 科技管理中心负责“四新”（新技术、新材料、新工 艺、新设备）的推广、指导、咨询及评估工作。 4.3.4质量控制 -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 4.3.4.1科技管理中心编制年度质量目标

12、计划；市优以 上工程由项目部编制创优方案。 4.3.4.2科技管理中心负责对各单位质量目标实现情况 进行考核。 4.3.4.3项目部组织“三检制”的实施，质量员进行监 管。工程隐检、分项、分部、单位工程验收按有关标准执 行。 4.4 施工控制 4.4.1定位放线复测 项目部测量员根据规划部门提供的建筑物定位控制点 进行建筑物定位，待自检无误后填写工程定位测量记 录；同时报请规划部门进行复测，复测无误后签发验线 文件并对工程定位测量记录予以签认。 4.4.2施工技术交底 a. 项目技术负责人和质检员在分部、分项工程的施工 前，对各工种班组长及操作者进行书面技术交底。内容包 括：工程概况、质量目标

13、、操作步骤、验收标准、注意事 项等； b. 各工种班组长在分部、分项工程施工前，应会同技 术负责人向班组成员做分部、分项工程施工技术交底宣讲， -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 确保每位员工应知应会，同时交底人应在交底记录上签名 确认。 4.4.3分部、分项工程施工方法的控制 分部、分项工程具体施工方法应按施工组织设计 和专项施工方案要求执行；特殊作业工序按相应的 技术措施执行。 4.4.4三检制 在单位工程施工过程中，项目部应认真贯彻执行公司 “三检制”既：自检、互检、交接检制度。自检：操作班 组内部检查；互检：操作班组之间互相检查；交接检：下 道工序执行班组对上道

14、工序进行检查。分项工程未经检验 或检验部合格，严禁转入下道工序施工。 4.4.5设计变更 a. 单位工程施工中，发现图纸设计有误或业主有变更 要求时，均应以书面形式提出，经设计、监理代表审批后 实施。并保留变更记录； b. 项目部应针对设计变更的内容，向施工班组进行技 术交底，并传递到相关部门和人员。 4.4.6特殊 / 关键过程控制 A.特殊过程是指产品不通过后续的测量或监控加以验 -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 证的过程。 (1) 特殊过程的确认，我公司对如下工程确认为特殊过 程：地下室外墙防水、大体积混凝土、无法做灌水试验的 屋面防水、金属压力管道焊接、预应力

15、张拉； (2) 项目部对特殊过程使用的机械进行认可和人员进行 认定，并由项目技术负责人审核，项目经理审批后执行， 项目技术负责人做好鉴定记录； (3) 项目部对特殊工程的参数应进行连续的监视和控制， 由质检员做好特殊过程参数连续监控记录，报项目技 术负责人核定后作出核定结论； (4) 特殊过程施工中，当材料变更、人员变动或设备更 换时，项目部应对特殊过程进行重新确认。 B.关键过程是指对产品的质量性能、寿命、可靠性及 成本有直接影响的过程。 (1) 关键过程的确认，我公司对如下过程的确认为相关 过程：特种焊接、框架结构混凝土浇筑、平屋面、厨房及 卫生间防水等； (2) 项目部对关键过程的参数进

16、行监视和控制，并做好 监视和控制记录。特别是对混凝土搅拌参数，每一工作班 至少检查一次，检查内容：开盘鉴定、配合比数量、塌落 度等，并填写混凝土开盘检查记录； (3) 特殊过程 / 关键过程专业指导书：特殊过程/ 关键过 -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 程的施工方法，项目部可直接引用公司作业指导书， 当公司作业指导书不能涵盖具体工程所需时，由项目 技术负责人编制作业指导书报工程监控中心批准后实 施。 4.5 加工成型的钢筋用塑料布做标签标明规格、数量、 使用部位。 4.6 现场搅拌的砼、砂浆，由实验员标明其标号、配合 比。 4.7 合同中有追溯性要求时，应明确规定可

17、追溯范围， 由项目经理部技术、生产、材料等人员进行标示和记录。 4.8 文明施工管理 安全员、施工员负责组织每月的文明施工检查，内容 包括：安全防护、临时用电、机械安全、消防保卫、现场 管理、机具管理、环境保护、环卫卫生等。 4.9 季节施工管理 4.9.1项目部编制冬、雨期施工方案。 4.9.2科技管理中心根据公司在施工程情况，编制冬、 雨期施工要点，列入季节施工“要点”的重点工程的冬、 雨期施工方案报总工程师审批；未列入重点的工程，其冬、 雨期施工方案由分公司主任工程师审批。 -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 4.9.3分公司根据“要点”的要求，组织质量安全科、

18、项目部等有关部门进行冬、雨期施工检查，分公司应保存 记录。 4.10 竣工验收 4.10.1竣工验收的依据 a 国家现行的验收规范及合同中指定的标准、规范； b 设计文件、施工图纸及有关技术说明书； c 与顾客签订的工程承包合同。 4.10.2竣工验收应具备的条件 a 工程项目按合同规定和设计图纸要求全部施工完毕， 达到国家规定的质量标准，满足使用要求； b 工程做到地净、窗明、水通、灯亮及采暖通风设备试 运转正常； c 设备调试、试运转达到设计要求； d 建筑物周围2m以内的场地清理完毕； e 技术档案资料齐全； f 电梯、消防、人防、水电安装等，以评定完毕，项目 部对该工程进行了单位工程质

19、量综合评定，单位工程质量 观感评定，分部工程观感评定，质量保证资料核查； -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- g 已经公司初验合格。 4.10.3竣工验收的准备 4.10.3.1工程施工完毕后，由项目经理部组织生产、 技术、质量、材料人员、包括水电等分包单位有关人员认 真清理工程尾项，实施成品保护措施。 4.10.3.2资料准备：项目部主任工程师、单位工程技 术主管会同资料员按公司施工技术管理办法规定，进 行竣工验收资料及验评资料的收集、汇总/ 组卷工作。 4.10.3.3竣工验收的实施 （1）最终检验和试验完成评价达到工程质量目标后， 项目经理部上报科技管理中心，由科

20、技管理中心组织公司 相关部门进行竣工初验，初验合格后由项目经理部协助建 设单位组织设计单位、监理单位、建设单位、勘察单位等 相关单位进行五方验收。 （2）工程通过五方验收，项目经理部取得单位工程 验收记录后，应在三个工作日内将单位工程验收记录 上报给科技管理中心，由科技管理中心传递给相关部门。 （3）当建设单位要求施工单位协助办理竣工备案时， 项目部应予以配合。 4.10.4工程交付 -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 4.10.4.1当单位工程通过五方验收并完成备案后，项 目部依据公司关于办理竣工工程移交有关事项的通知 的规定，组织与顾客进行交付，办理工程的正式移交手

21、续， 填写竣工验收证明书报工程监控中心备案，项目部向 顾客提供建筑工程保修书，为保修提供法律依据。 4.10.4.2竣工资料移交应依据合同或有关文件办理， 唯有合同约定时执行公司施工技术管理规定。 4.11 过程中的服务 过程中的服务由施工单位在工程施工期间实施，当业 主、顾客提出的设计变更、洽商因技术、经济、工期等各 种原因难以实施时，项目部应报告工程监控中心及其系统 领导，经批复后项目部组织实施。 4.12 产品交付后的服务 4.12.1工程回访 4.12.1.1安全生产监控中心根据工程交付情况，编制 下达公司年度工程回访计划、补充计划，项目部依据回访 计划，组织工程回访。 4.12.1.

22、2分公司应组织技术、生产、质量、材料等部 门参加的工程回访小组。 -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 4.12.1.3项目部在回访中，应认真听取顾客意见，解 决顾客提出的问题。填写回访记录和顾客满意度调 查表，请顾客签字盖章后，一周内将回访记录和顾客满 意度调查表上报工程部。 4.12.2产品交付后的保修服务按照公司工程保修服 务管理办法执行。 4.13 顾客满意度调查 4.13.1过程中的顾客满意度调查 4.13.1.1施工过程中的监视和测量由总施工单位在施 工期间进行。监视和测量由生产副经理组织，以问卷调查 方式进行。问卷调查内容见施工期间顾客满意度调查 表。 4.

23、13.1.2调查频次：建筑面积在1.5 万平方米以下的 单位工程自开工至竣工调查频次不得少于两次；建筑面积 1.5 万平方米至4 万平方米的单位工程调查频次不得少于三 次；建筑面积在4 万平米以上的单位工程调查频次不得少 于四次。调查应在基础、结构、装修施工不同阶段分别进 行。 4.13.2产品交付后的顾客满意度调查 -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 4.13.2.1产品交付后的监视和测量，由总承包单位负 责人组织，依据公司下达的年度回访计划（补充计划） 在进行工程回访同时进行。填写顾客满意度调查表和 回访记录。 4.13.2.2 记录的管理和传递。总包单位在进行顾客

24、满 意度调查、工程回访时，应由顾客确认并在调查表、回访 记录上签字盖章。调查表、回访记录一式两份，调查单位 留一份，安全生产监控中心一份，为公司进行总体工程顾 客满意度测量提供依据。 4.13.3顾客满意度测算 4.13.3.1工程部每年底根据各单位呈报的施工期间 顾客满意度调查表和已竣工工程单位工程满意度调查 表，分别进行公司施工过程顾客满意度和单位工程顾客 满意度测算。 4.13.3.2顾客满意度测算 施工期间顾客调查表中顾客满意 基本满意项数 过程中顾客满意度测算= 100% 每表项目数调查表总数 -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 单位工程顾客满意度大于75%

25、工程 个数 单位工程顾客满意度= 100% 保修期内单位工程总数 4.13.3.3顾客满意度测算的实施：施工过程中顾客满 意度测算由项目部经理组织有关人员按过程中顾客满意度 测算公式计算。 4.13.3.4单位工程（交付后）顾客满意度测算，由安 全生产监控中心组织实施，对保修期内的顾客满意度侧算 每年一次，当顾客满意度低于质量管理目标时，由安全生 产监控中心组织有关负责人进行专题分析，组织制定“纠 正措施”及“预防措施”，经管理者代表批准后实施。 5、相关文件 5.1 国务院 279 号令建设工程质量管理条例 5.2 建设部 81 号令实施工程建设强制性标准监督规 定 -精选范文、公文、论文、

26、和其他应用文档，如需本文，请下载- 施工质量检查制度 1. 目的 为严格履行工程合同中的质量标准承诺，对施工过程 质量进行监督、检查和考核，全面提升公司的质量管理水 平，实现质量管理目标。 2. 适用范围 适用于公司承建的工程施工生产过程中质量的管理。 -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 3. 职责 3.1 科技管理中心负责组织编制公司工程质量管理制度并实 施； 3.2 科技管理中心、安全生产监控中心等相关职能部门负 责监督、检查、指导工程质量检查工作； 3.3 项目经理负责具体实施工程质量检查工作。 4. 工作程序 4.1 总则 4.1.1 针对施工中的薄弱环节和质量

27、通病，找出影响工 程质量的主要因素，采取有力措施，及时整改，作好记录。 4.1.2 质量检查人员对日常的施工质量情况随时进行检 查和指导，并按要求做好检查记录、检查范围、工序检查、 原材料、半成品、成品等的检查。 4.1.3 各工序应按工程质量验收标准进行质量控制，每 道工序完成后进行自检，各专业工种之间应进行交接检验， 项目部质量检查人员进行专检。未经监理工程师（建设单 位技术负责人）检查认可，不得进行下道工序施工。 4.1.4 项目部必须按照国家施工验收规范、质量检验 评定标准、技术资料管理规定、设计文件、合同要求及本 程序要求策划和实施工程质量检验和试验工作，策划的结 果在施工组织设计中

28、明确，在实施前批准后方可进行。 -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 公司科技管理中心、工程监控中心、安全监控中心及分公 司等相关职能部门根据策划的结果实行动态管理，及时调 整相关文件并监督实施。 4.1.5 项目经理每天组织相关管理人员进行日常检查， 并形成检查记录。 4.1.6 项目质检员及其他管理人员在施工过程中根据 实际情况开展适时巡查，及时纠偏，确保过程控制，并形 成检查记录。 4.2 原材料检验 4.2.1 工程采用的主要原材料、成品、半成品及建筑构 配件进场后，应由材料员、质量员、工长、试验员组成验 收小组对其数量、外观、质量状态进行验收，然后由材料 员填写

29、委托单对原材料进行试验。委托单要写清材料名称、 规格、代表数量、生产厂家、合格证编号、批号及使用部 位等。 4.2.2 所有进场材料进场检验必须严格执行见证取样 制度，并做好见证取样记录。涉及结构安全的试块、试件 及有关材料，应在监理单位或建设单位见证下，由项目部 试验员现场取样，送检测单位进行检测。 4.2.3 所有材料须经检验合格后方可使用。 4.2.4 原材检验结果要及时传递给项目相关人员以指 导施工。 -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 4.3 施工过程质量控制 4.3.1 根据施工进度和质量检验评定标准要求及相关管 理文件要求，项目部工长及技术、质量人员组织施

30、工过程 中的检验，主要包括各检验批、分项工程、分部工程的自 检、专检（隐检、预检、质量评定）、交接检等内容。检 验项目和要求按建筑工程资料管理规程和建筑工程 施工质量验收统一标准要求执行。 4.3.2 工程开工后由项目经理组织项目管理人员（工 长、项目工程师、测量员）根据规划部门提供的建筑物定 位控制点进行建筑物定位，待自检无误后及时填写工程 定位测量记录；同时通知建设单位及监理单位等有关部 门进行验线签字。 4.3.3 每道工序施工前应由工长进行技术交底，交底 应结合具体操作部位细致、全面地进行，有针对性，保证 施工意图正确无误地得到贯彻。以书面形式交底，不同部 位、不同工艺、不同工种、季节

31、性施工均要分别予以交底， 并要有交底人、被交底人，单位工程负责人签字。针对特 殊工序要编制有针对性的作业指导书，每个工种，每道工 序应进行各级技术交底。 4.3.4单位工程施工过程中，项目部应认真贯彻执行公 司“四检制”即：自检、互检、交接检、专检制度。施工 过程中工长负责组织执行“四检制”，班组长在本工序完 成后及时进行自检并填写（）检验批自检、交接检记 -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 录表，签字后交工长；再由工长组织质检、技术人员进 行专检，和下道工序的班组长进行交接检并做好记录。检 验合格后，报监理工程师（建设单位技术负责人）进行复 验并做好复验记录。分项工程

32、未经检验或检验不合格，严 禁转入下道工序施工。 4.3.5 重要分项工程必须先做样板，在策划、控制、 检查、验收、总结五个环节上严格管理。样板间包括钢筋、 模板、砼、砌体等工程及装饰装修中的抹灰、涂料、油漆、 地面、吊顶等工程，经项目自查评价合格后，由工长填写 （）样板间申报表，报分公司进行评价验收，合格 后按样板质量标准再进行大面积的施工。列为公司年度优 质工程目标的工程，样板间须由分公司报公司，经科技管 理中心检验认可后方可施工。相关部门要做好验收记录， 包括时间、地点、操作和验收人员、质量结果等都要详细 记录。 4.3.6 隐蔽工程应在施工班组自检合格的基础上，由 项目部有关质量管理人员

33、组织检查验收。检查内容包括原 材料规格、型号、数量、部位及实测合格率，是否符合规 范要求和设计文件要求；对不符合规范要求、设计文件要 求和企业标准要求的，按程序文件中的不合格控制进 行限期整改，复验合格后可进行下道工序施工。 4.3.7 施工单位在自检合格的基础上，填写各种验收 记录表，由相应的负责人审核签认后，向项目监理机构或 -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 建设单位提出验收申请。 监理工程师组织对检验批、分项工程、分部工程的质 量进行验收，项目经理、技术负责人、质检员参加评定。 其中地基与基础、主体分部工程验收公司科技管理中心需 参加验收评定。 建设单位组织施工

34、单位、监理单位、勘察单位、设计 单位对单位工程的质量进行验收。项目经理、技术负责人、 质检员及分公司、公司等相关部门参加评定。、 4.3.8 特殊分项工程（人防、消防）、分部工程（电梯 安装），在自检的基础上，项目部组织或协助建设单位、 政府相关主管部门（人防办、消防局）进行检验并收集检 验记录。 4.4 不合格品处置 4.4.1在施工过程中发生的质量问题及不合格品均应及时 报告，并按照职责权限组织纠正，施工现场不合格部位应 立即做不合格标识。质量检查人员做好不合格品台账。 4.4.2 质量问题由项目部质量检查人员负责纠正，填写 并下发不合格评审表，项目部工长组织处置，质量检 查员负责验证。

35、4.4.3 一般不合格品由项目工程师负责纠正，填写不 合格评审表，项目部工长组织处置，待质量检查员验证 合格后，方可进行下道工序施工。 -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 4.4.4 严重不合格品由项目部技术负责人组织评审，填 写不合格品评审表和不合格处置报告，由项目经 理组织实施纠正，待质量检查人员或技术负责人验证合格 后方可进行下道工序施工。 4.4.5 对检验确定的采购产品中的不合格品的事实，执 行物资管理手册中的有关规定。 4.4.6 对顾客提供产品中经检验不合格的产品，由工程 项目部材料员填写记录，向顾客函告，执行物资管理手 册中的有关规定。 4.4.7 在工

36、程施工过程中，不按施工程序、操作规程或 不按不合格品评审表中处置意见施工，公司各级质量 检查人员应立即行使停工权，并签发停工通知单，质量问 题及不合格品纠正完毕后方可复工。 4.5 验证 当不合格品得到纠正后，应按规定权限进行验证，合格 后方可进行下道工序。 4.6 相关数据处理 科技管理中心等有关部门收集与产品有关的数据（包括 产品检验和试验结果方面的数据）并进行分析，以便于制 定纠正和预防措施，改进工程质量。 5. 记录 -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 5.1 工长组织实施的施工过程检验和试验，由工长（技术 人员）负责按规定的表式填写记录。记录上要求人员的签 字

37、真实、齐全并及时传递给资料员。 5.2 项目部各级管理人员的日志。 5.3 外委试验项目，项目部试验员收集整理相关记录。 5.4 工程分包单位的记录资料汇总后由总包单位审核并编 入竣工资料。 5.5 （）检验批自检、交接检记录表 5.6 （）样板申报表 （）检验批自检、交接检记录表 检查日期：年月日 编号： 工程名施工单 -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 称位 检查部 位 主控项 目 项目质量情况 一般项 目 项目质量情况 项目允许偏 差 （mm ） 实测值（ mm ） -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 自检 评定 意见班组长： 交接 检查

38、意见班组长： 工长质检员 备注 （）样板申报表 申报日期：年月日 编号： 工程名称施工班 组 样板部位 申报内容 申报人： 验 收 工程项目部： -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 意 见 签字： 分公司技术质量部门： 签字： 分公司生产部门： 签字： 备注 质量问题处理制度 1 目的 为保证工程项目施工顺利进行，不断提高经济效益和 社会效益，贯彻实施建设工程质量管理条例以及相关 法令，特制定本制度。 -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 2 适用范围 适用于工程施工过程中质量问题的处理。 3 职责 3.1 公司科技管理中心负责制定本制度；公司安全

39、生产监控 中心负责组织实施。 3.2分公司质量科、生产科等相关职能部门负责监督、检查、 指导工程质量问题处理检查工作； 3.3 项目部负责本制度的落实工作。 4 工作程序 4.1 质量问题划分 4.1.1工程质量问题分为工程质量缺陷和工程质量事故。工 程质量缺陷指工程不满足规范规定或超出规范允许偏差范 围的现象。工程质量事故指影响工程结构安全、使用功能、 且经济损失较大的、造成永久性缺陷的质量损伤。 4.1.2工程质量事故按严重程度分为一般质量事故、严重质 量事故和重大质量事故。 4.1.2.1一般质量事故：质量达不到设计要求或规范规定， 需加固补强，且直接经济损失在5 千元以上（含5 千元）

40、、 5 万元以下的事故； -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 4.1.2.2严重质量事故：影响使用功能和工程结构安全，直 接经济损失在5 万元及以上、 10 万元以下的质量事故； 4.1.2.3重大质量事故：造成人员伤亡，直接经济损失10 万元以上的质量事故。 4.2 工程质量问题处理程序 工程质量问题发生后，按质量问题分析处理程序图 进行处理。具体程序如下： 4.2.1发现工程出现质量问题或事故后，停止有质量问题部 位和其有关部位及下道工序施工，并做好适当的防护措施， 及时上报主管部门。 4.2.2进行质量问题调研。 明确问题的范围、严重程度、性质、影响和原因，为 问

41、题的分析处理提供依据。调查要全面、准确、客观。 4.2.3进行问题原因分析 在调查的基础上对问题原因进行详细、深入分析，正 确判断问题原因。 4.2.4研究制定事故处理方案 -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 以事故原因分析为基础，制定事故处理方案。方案要 安全可靠、不留隐患，满足工程功能和使用要求，技术可 行、经济合理。 4.2.5按确定的处理方案对质量事故进行处理。 4.2.6质量问题处理完毕后，组织有关人员对处理结果进行 严格检查验收，并编写“质量事故处理报告”，提交相关 主管部门。 发现问题或事故 问题或事故调查确定防护措施 防护措施实施 原因分析 确定是否处理

42、 确定处理方案 处理方案实施 检查验收 结论 提交质量问题处理报告 清楚 需处理 补充调查， 进一步分析原因 不需处 -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 质量问题分析处理程序图 4.3 质量问题的上报 工程质量问题发生后，项目部根据事故情节，初步确 定事故类别，分别上报处理： 4.3.1质量缺陷的上报 按不合格品中“轻微不合格品和一般不合格品” 进行处理。 4.3.2质量事故的上报 4.3.2.1一般质量事故 发现质量事故后，立即停止有质量问题部位和其有关 部位及下道工序施工，由项目经理组织相关人员了解事故 现状，在 2h 内以电话或书面形式报分公司技术质量科，说 -精

43、选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 明事故发生情况、初步原因分析；并将事故处理方案报分 公司主任工程师及生产副经理批准。 分公司主任工程师及时将事故情况上报公司科技管理 中心，并同分公司生产副经理组织相关人员到现场调研， 确认处理方案的可行性后，方可进行事故处理，并将事故 处理情况及时上报分公司经理，分公司经理向公司相关领 导汇报。 事故处理情况由项目部写出出面报告上报分公司及公 司相关部门。 4.3.2.2严重质量事故和重大质量事故 于事发后 1 小时内电话报告经理，同时上报公司相关 部门，由公司科技管理中心组织分公司及公司相关部门对 事故原因进行调查分析，并将调查结果书

44、面报告有关部门 和经理。并组织相关人员提出“质量事故处理方案”，邀 请设计、监理等单位进行审议，审议结果由公司总工、生 产副经理审批后实施。 实施结果由分公司写出书面上报公司，公司按要求向 上级主管部门报告。 4.4 质量事故的处理方法 4.4.1返修 -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 出现的质量缺陷经修补可达到要求标准，且不影响使 用功能或外观观感的质量问题，按返修进行处理。一般质 量缺陷按返修处理。 4.4.2返工 工程质量未达到规定标准或要求，有严重质量问题， 对结构使用和安全功能有重大影响，无法通过修补的办法 进行纠正时，作出返工处理。特别严重的质量事故可整体

45、 拆除重新施工。 4.4.3限制使用 工程质量问题按处理方案无法保证达到规定的使用要 求和安全，而返工处理不合理的情况下，经与建设、设计 等单位协商，可限制使用。 4.5 质量问题处理结果的验收 质量问题处理后，对作业部位重新进行验收，验收的 结论包括： 4.5.1问题已排除，可继续施工； 4.5.2经返修或返工后，满足要求； 4.5.3基本满足使用要求，但使用时有附加的限制条件。 4.6 事故处理报告 -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 事故处理后，要提交事故处理报告。 事故处理报告的内容包括：事故调查报告，事故原因 分析，事故处理依据，事故处理方案、方法及措施，处理

46、 施工过程的各种原始记录，检查验收记录，事故结论等。 4.7 质量事故责任追究 质量事故责任追究执行* 集团员工工作过失责任 追究办法执行。 质量管理自查与评价制度 1. 目的 为确保质量管理体系的符合性和评价实施质量管理体 系的有效性，建立自我监视和自我完善机制，以便能够及 时获得有关体系和过程运作的信息，通过分析、评价，识 别和确认所存在的问题，组织力量及时加以解决，确保质 量管理体系的有效运行和对体系的不断改进，从而提高发 包方和相关方满意度。 2. 适用范围 适用于质量管理体系全过程的管理。 3、职责 3.1 管理者代表领导组织相关人员策划并实施本公司质 量管理体系所需的监视、测量、分

47、析和改进过程。 -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 3.2 科技管理中心负责对各分公司、工程项目部产品实 现过程的监视和测量的监督检查，对交付过程技术资料的 管理控制。工程监控中心配合对交付工程进行检查评价。 3.3 安全生产监控中心负责工程回访服务的组织管理和 用户投诉的接待处理。 3.4 市场经营中心负责产品生产过程中、产品售后服务 过程中顾客满意度的测评，并持续改进以使顾客满意度得 到提升。 3.5 分公司负责产品实现过程的监督检查评价，项目部 负责产品实现过程的监督检查评价，执行并实施顾客满意 度调查。 3.4 其他职能部门等负责本部门主控过程进行监视和测 量。

48、 4、工作程序 4.1 过程监视和测量 4.1.1公司每年进行二次综合考评。由安全生产监控中 心组织综合考评小组，小组分两队，技术系统考评小组由 总工程师带队，生产系统组成的小组由公司生产副经理带 队。对单位工程施工现场综合管理进行考评；考评前下发 考评计划通知，考评过程中认真做好记录，针对发现的问 题下达不合格报告，提出整改意见和建议，并监督整 改闭合。考评结果编发综合考评总结予以公布。 4.1.2分公司每月至少进行一次月度考评，由分公司生 产副经理、分公司总工组织考评小组并带队，小组由生产 科、机管科、预算科、材料科、安全科、技术科、质量科、 试验室相关人员组成。对施工现场综合管理及相关人员进 行考核，检查过程中认真做好记录，针对发现的问题下达 -精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载- 不合格报告，提出整改意见和建议，并监督整改闭合。 检查结果编发月检总结予以公布。 4.1.3项目部