流程优化方案总结.pdf

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1、1 流程优化总结 文件编号： 版本： 编制： 审核： 批准： 实施日期：年月日 发放编号： 受控状态： 2 流程优化项目总结 1.0背景 佛山市 * 有限公司是一间以国外市场为主导市场的民营企业。经过20 多年的发展，企 业内部的管理制度与流程相对比较完善。但随着企业的不断发展与壮大，钜华部分的工作流 程不能适应现今的管理。为了使钜华内部的工作效率最大化，在本周启动了流程优化项目， 对公司的部分流程进行优化与完善。 2.0回顾 2.1 6月 13 日回顾 序 号 日期优化文件名称优化内容简述 1 6 月 13 日 营销推广管理流程规范文件编号和版本状态 2 外销洽谈流程 1. 规范文件编号和版

2、本状态； 2. 在流程第 2 步中增加客户和成本评估； 3. 在第五项前增加总经理提供产品报价表进行 谈判 3 外销受订作业流程 1. 规范文件编号和版本状态； 2. 结合实际运作，第4 步与第 5 步、第 6 步衔接之 间要求所有客户订单需要填写物料编码申请单 向技术开发部申请物料编码 4 外销出货前处理流程规范文件编号和版本状态 5 外汇客户订单出货后 处理流程 规范文件编号和版本状态 6 外贸公司订单出货后 处理流程 规范文件编号和版本状态 7 内销订单处理流程规范文件编号和版本状态 8 客户质量反馈管理流 程 规范文件编号和版本状态 3 9 应收款催收流程 1. 规范文件编号和版本状态

3、； 2根据财务目前操作的实际情况对第1 步在说明中 增加“每日更新，每月汇总应收款的清单” 10 样机申领流程 1. 规范文件编号和版本状态； 2. 结合公司现使用的表单将样机申请单更改为 样板申请单 11 生产计划管理流程 1. 规范文件编号和版本状态； 2. 结合 PMC的实际运作情况，增加第1 步为“ PMC 编制生产主计划” 12 注塑的生产计划执行 流程 1. 规范文件编号和版本状态； 2. 结合注塑车间现有的实际操作情况，对第6 步和 第 9步的责任人注塑主管更改为机修班长 2.2 6月 14日回顾 序 号 日期优化文件名称优化内容简述 1 6 月 14 日 生产变更作业流程规范文

4、件编号和版本状态 2 装配的生产计划执行 流程 规范文件编号和版本状态 3 模具维修流程 1. 规范文件编号和版本状态； 2. 第 1 步注塑车间无 修机、修模补时单，此工作 以记录在生产日报表上面，取消修机、修模补时 单 ； 3. 考虑到库存的模具修改资料过多且一直在使 用，将修模通知单更改为模具修改资料； 4. 第 8 步“检查责任人为模具主管”更改为“检查 试模由模具、注塑主管共同确认” ，流程描述更改为 “模具组主管对维修后的模具进行检查；如检查合 格，则下达试模通知单填写完成时间并签名确 认，并通知注塑车间试模” ； 5. 第 9 步“领取”更改为“投产”, 内容更改为” 4 合格模

5、具，有生产需求直接投产， 无生产需求” 4 装配车间在制不良品 返工处理流程 规范文件编号和版本状态 5 专用原材料的采购流 程 1. 规范文件编号和版本状态； 2. 与通用流程合并，将文件名称更改为原材料的 采购流程 6 塑料原料的采购流程规范文件编号和版本状态； 7 成品、半成品入库流程 1. 规范文件编号和版本状态； 2. 将此 2 个流程融合一起，文件中所有的成品入 库单更改为缴库单 ； 3. 第 1 步中删除“生产单元通知”； 4. 第 2 步中 成品检验记录表 半成品检验记录表 更改为 OQC 成品检验日报表注塑巡检报表； 第 5 步中删除“相关物料的责任人监督在摆放 完成后，相关

6、物料的责任人” 8 产成注塑配件入库流 程 9 计划外补发原料、配件 流程 1. 规范文件编号和版本状态； 2. 将文件中的“仓库组”更改为“仓库”， “装配组 主管”更改为“部门主管” ； 3. 第 1 步中的“装配的物料” 更改为“生产的物料”； 4.（1）第 2 步删除“复印留底后，将原件交给领料 人；(2 ）第 4 步中“通知 PMC 审核”更改为“由仓 库主管进行一级审核”； 5. 第 5 步中更改为“由PMC 经理对系统的生产不 料单进行二次审核” 5 10 内销成品出库流程 1. 将文件中的“送货单”更改为“出货单” ； 2. 第 1 步更改为客户需求，核实库存情况，满足需 要就

7、打出库单，不满足就转内销订单处理流程； 3. 第 2 步更改为“财务部核实客户的付款情况，在 出货单签批意见，进入第3 步” ，表单为出货单 配件清单； 4. 第 3 步更改为“财务经理对出货单进行审核； 5. 删除第 4 步； 6. 第 4 步将文件中的“ 送货单”更改为出货单 ； 7. 第 5 步中的放行条由更改为仓库开具； 8. 第 6 步更改为“财务以司机签名的出货单 ” 11 外销成品出库流程 1. 删除流程中的外销出货前处理流程将文件中 的所有发货单更改为出货单 ，仓管组更改为 仓库； 2. 第 1 步将文件中的外销组更改为业务员， 出货申 请单 ； 3. 第 4 步将文件中的送货

8、单更改为出货单； 4. 第 6 步将文件中的签字确认更改为财务； 5. 第 7 步将文件中的放行条由业务和仓库共同签字； 6. 第 8 步更改为“财务以业务、司机签名的出货 单在系统作销货单 12 库存不良品返工处理 流程 将文件名称更改为“客户验货不良品处理流程” 13 向供应商退料流程 1. 更改了主体流程图； 2. 第 1 步将文件中的“开具退料通知单 ”更改为 “在系统录入进货退回单 ，删除品管组； 3. 第 2 步将文件中更改为 “PMC 对单据进行审核， 确 认对物流是否进行补回” ； 4. 第 3 步将文件中更改为 “仓库打印进货退回单， 仓库与供应商共同签名确认” ； 6 5.

9、 删除流程图中的“原料、配件到货入库流程”项 14 装配原料、配件领料出 库流程 1. 文件中的“仓管组”更改为“仓管”， “装配组” 更改为“装配车间”；删除第 5 步； 2. 第 1 步将文件中删除“在系统需求分析”“PMC 例会”更改为“生产协调会” ； 3. 第 2 步将文件中删除“仓管组给仓管组各”； 4. 第 5 步将文件中“仓管员根据完整的生产领料 单入账并更新物料卡 15 原料、配件到货入库流 程 1. 第 1 步中的“并送货上门”更改为“送货到仓库” 删除指导规范中的内容； 2. 第 2 步中的 “则通知采购部” 更改为“仓库退货”； 3. 删除第 3 步、第 8 步； 4.

10、 第 8 步仓管员根据完整的进货单入账，仓库 主管在系统审核进货单 。 2.3 6月 15日工作回顾 序 号 日期优化文件名称优化内容简述 1 6月15日 装配车间不良配件退 回入库流程 1. 规范文件编号和版本状态； 2. 结合公司的实际情况，将装配车间不良配件退 回入库流程装配车间节余配件退回入库流程合 并为所有车间通用的生产车间退料流程； 3. 详细更改内容见生产车间退料流程 2 装配车间节余配件退 回入库流程 3 托工流程 1. 结合公司目前的实际操作情况新建立托工流 程 ； 2. 与公司财务经理、 PMC 经理、仓库主管进行了研讨 4 日用品采购、入库与出 库流程 1. 规范文件编号

11、和版本状态； 2. 第 5 步将“完整填写后 三联当天交财务部” 更改为进仓单； 7 3. “发放记账”， “更改为“仓库根据发放物品 并记账” ； 4. 取消第 8 步、9 步 5 装配车间在制不良品 返工处理流程 1. 规范文件编号和版本状态； 2规范了部门人员组织架构名称； 6 文件控制程序 1. 规范了 5.2.1 中版本、版次要求； 2. 增加 5.1.2规范了四阶文件以部门代码+年份+顺 序号； 3. 将 5.2.4更改为“四阶文件以右下角具体按 记录控制程序执行” ； 4. 删除 5.2.5 所有内容 7 丝印生产流程 1. 规范文件编号和版本状态； 2. 因丝印产品不可以返工将

12、第9 步删除，第 8 步说 明更改为若巡检发现不良品则进入仓库废品处理 流程 8 呆、滞、废料处理流程规范文件编号和版本状态； 9 注塑原料、配件领料出 库流程 1. 规范文件编号和版本状态； 2. 取消 PMC 部, 总进程更改为 3 步； 3. 第 1 步进程更改为“开具手工调拨单和生 产领料单” ，第 2 步进程更改为“按单发料” ，第 3 步进程更改为“入账”； 4. 详细更改情况见注塑原料、配件领料出库流程 10 仓库的塑料件报废处 理流程 1. 规范文件编号和版本状态； 2. 结合公司的实际情况，将注塑车间的塑料件报 废处理流程仓库的塑料件报废处理流程合并为 通用的仓库废品处理流程

13、 ； 3. 详细更改内容见仓库废品处理流程 ； 11 注塑车间的塑料件报 废处理流程 3.0成果 8 3.1 进程完成情况 * 流程优化进度表 序 号 文件名称 进度日期（ 6 月份） 完成情况 13 14 15 16 1 营销推广管理流程完成 2 外销洽谈流程完成 3 ERP外销受订作业流程 完成 4 各部门表单收集完成 5 外销出货前处理流程完成 6 外汇客户订单出货后处理流程完成 7 外贸公司订单出货后处理流程完成 8 内销订单处理流程完成 9 应收款催收流程完成 10 客户质量反馈管理流程完成 11 样机申领流程 完成 12 生产计划管理流程完成 13 生产变更作业流程完成 14 装配

14、的生产计划执行流程完成 15 注塑的生产计划执行流程完成 16 模具制造流程未完成 17 装配车间在制不良品返工处理流程完成 18 库存不良成品返工处理流程完成 19 模具修理流程完成 20 专用原材料的采购流程完成 21 塑料原料的采购流程 完成 22 通用原材料的采购流程完成 23 托外加工作业流程完成 24 丝印生产流程完成 25 成品、半成品入库流程完成 26 成品退货入库流程完成 27 计划外补发原料、配件的承责流程完成 9 28 计划外补发原料、配件流程完成 29 产成注塑配件入库流程完成 30 内销成品出库流程完成 31 外销成品出库流程完成 32 向供应商退料流程完成 33 装

15、配原料、配件领料出库流程 完成 34 原料、配件到货入库流程完成 35 装配车间不良配件退回入库流程完成 36 装配车间节余配件退回入库流程手完成 37 日用品工具采购、入库与出库流程完成 38 注塑车间的塑料件报废处理流程完成 39 仓库的塑料件报废处理流程完成 40 注塑原料、配件领料出库流程完成 3.2优化后流程 * 流程优化明细 10 序 号 原流程明细优化后流程明细备注 1 营销推广管理流程营销推广管理流程优化 2 外销洽谈流程外销洽谈流程优化 3 ERP 外销受订作业流程ERP外销受订作业流程优化 4 外销出货前处理流程外销出货前处理流程优化 5 外汇客户订单出货后处理流程外汇客户

16、订单出货后处理流程优化 6 外贸公司订单出货后处理流程外贸公司订单出货后处理流程优化 7 内销订单处理流程内销订单处理流程优化 8 应收款催收流程应收款催收流程优化 9 客户质量反馈管理流程客户质量反馈管理流程优化 10 样机申领流程样机申领流程优化 11 生产计划管理流程生产计划管理流程优化 12 生产变更作业流程生产变更作业流程优化 13 装配的生产计划执行流程装配的生产计划执行流程优化 14 注塑的生产计划执行流程注塑的生产计划执行流程优化 15 装配车间在制不良品返工处理流程装配车间在制不良品返工处理流程优化 16 库存不良成品返工处理流程客户验货不良品处理流程优化 17 模具修理流程

17、模具修理流程优化 18 专用原材料的采购流程 原材料的采购流程合并 19 通用原材料的采购流程 20 塑料原料的采购流程塑料原料的采购流程优化 21 托外加工作业流程托工流程优化 22 丝印生产流程丝印生产流程优化 23 成品、半成品入库流程 成品、半成品入库流程合并 24 产成注塑配件入库流程 25 成品退货入库流程成品退货入库流程优化 26 计划外补发原料、配件的承责流程计划外补发原料、配件的承责流程删除 27 计划外补发原料、配件流程计划外补发原料、配件流程优化 11 28 内销成品出库流程内销成品出库流程优化 29 外销成品出库流程外销成品出库流程优化 30 向供应商退料流程向供应商退

18、料流程优化 31 装配原料、配件领料出库流程装配原料、配件领料出库流程优化 32 原料、配件到货入库流程原料、配件到货入库流程优化 33 装配车间不良配件退回入库流程 生产车间退料流程合并 34 装配车间节余配件退回入库流程手 35 日用品工具采购、入库与出库流程日用品采购、入库与出库流程优化 36 注塑车间的塑料件报废处理流程 仓库废品处理流程合并 37 仓库的塑料件报废处理流程 38 注塑原料、配件领料出库流程注塑原料、配件领料出库流程优化 39 呆、滞、废料处理流程呆、滞、废料处理流程优化 40 模具制造流程 未优化，待确 认 备注：原流程 40 项，优化后流程 35 项，1 项未优化，

19、待确认。 12 4.0经验启示 流程优化是根据环境的变化而修正流程，对流程的每个环节进行改进，对 不提供价值的环节彻底摒弃，力争改进流程中每一环节的工作绩效，通过对业 务流程的集成和优化，实现成本和效率的整体优化，增强企业的竞争力。 * 流程优化之所以能成功，分析后，得出以下经验： 1 高层领导的支持及正视自身与别的企业的差距； 2 打破传统的职能结构以跨部门小组共享方式来解决问题； 3 * 对改造是积极认真的态度 。态度决定一切 ，全公司都积极的进行改造， 尤其领导以身作责。 一个好的流程在实施中，要从根本上取得成功，要有相应的配套再造。比 如：“企业文化”、“企业组织”、“绩效管理”、“管理制度”等，进行适 合当前社会形态及企业实际情况的进行优化，作好相应配套为优化后的流程实 施提供良好的保证。 5.0致谢 在此，仅向流程优化中，给予我们帮助和支持的罗总、陈副总、戴经理、 等管理人员一并表示衷心感谢！