质量管理体系推行管理规定强烈推荐..pdf

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1、质量管理体系推行管理规定 (SXXG/QMS-CX-22-2016 编制:代亚军日期 :2016-01-10 审核:寮伟日期 :2016-01-10 批准:王国成日期 :2016-01-10 受控状态 :受控版本 : 1/0 分发号码 : 2016-01-10发布 2016-01-10实施陕西硒谷产业发展有限公司发布 受控文件分发范围界定表 陕西硒谷产业发展有限公司 受控文件分发范围界定表 文件名称质量管理体系推行管理规定归口管理部门生产部 文件分类作业文件 分发范围 管理者代表管理者代表 1 生产部部长 2 质检部部长 3 物流仓储中心经理 4 运营 管理中心经理 5 人力资源部部长 6 综

2、合管理部部长 7 生产部采购负责人8 生产部副 部长 9 物流仓储中心副经理10 批准人寮伟批准日期2016-01-10 食品安全管理体系文件修订记录 XG-BD-ZJ-WK-09 最新修订日期 :2013-2-18文件名称修改条款修改日期修改人 审核批准 陕西硒谷产业发展有限公司 ISO9001:2008质量管理体系文件文件名称:质量管 理体系推行管理规定颁布日期:2016-01-10 页码:5/13 版次:1/0 最新修订日期 :2016-01-10 1.目的: 为了保证 ISO9001的贯标实施 ,确保体系的正常运行 ,实现流程最优化 ,达到提升 内部管理水平的目标。 2.范围: 适用于

3、公司 ISO9001质量管理体系涉及的所有部门。 3.职责: 3.1总经理 :负责批准此规定 ; 3.2管理者代表 :负责审核并监督质量管理体系运行考核规定的执行; 3.3体系专员 :负责制订和组织审核此规定的执行; 3.4 各部门 :负责执行质量管理体系运行考核规定中的要求; 3.5各部门负责人是公司管理体系展开的基础环节,其职责如下 : (一各部门负责人是部门管理系统建设的第一责任人; (二负责编制和修订部门工作计划、岗位职责和作业指导书,并对其有效 性负责 ; (三负责安排、监督、检查部门工作计划、岗位职责和作业指导书的执行 效果; (四组织对本部门的不符合进行整改; (五负责编制工作总

4、结报告、部门管理评审总结。 4.程序说明 : 4.1为保障体系建设工作的推进,公司作如下安排 : 4.1.1公司设公司级体系专员岗位,具体负责公司体系建设的执行工作; 5/13 页码:6/13 版次:1/0 最新修订日期 :2016-01-10 4.1.2公司指定专 (兼职人员为各部门 “ 体系建设专员 ”,负责按照公司体系建设的 要求推进本部门的体系建设; 4.1.3各部门 “ 体系建设专员 ” 应按照体系专员的要求配合体系建设工作。 4.2考核 4.2.1考核原则 : 遵循公平、公正、公开原则。 考核对象为 ISO9001质量管理体系涉及的所有部门。 因违反本规定所出现的罚款,首先由部门负

5、责人无条件承担,找出直接责任人的 , 由责任人承担 ,否则,仍由部门负责人承担。 4.2.2考核时机 : 随机考核 :随时到部门对 ISO9001运作情况进行内审检查、抽查等。 专项考核 :按照公司公布的时间所进行的专项考核,如内审、管理评审等。 4.2.3考核方式 : 具体方式由体系专员根据实际情况灵活采用,包括但不限于以下几种 : (一日常内审检查 ;(二专项 /专题审核 ; (三内部审核 ;(四管理评审 ; (五培训考试等。 4.2.4考核依据 : 4.2.4.1经部门确认的不符合项数目及不符合项分类; 页码:7/13 版次:1/0 最新修订日期 :2016-01-10 不符合项分类描述

6、 严重不符合项 1、体系缺项或完全不满足ISO的要求。违背一项要求的多个不 符合项可能意味着该质量管理体系的失效,因此可以被认为是严重不符合项。 2、任何将可能导致不合格产品出货的不符合项目,其可能导致产品或售后服务 件预期的使用性能失效 ,或严重降低的情况。 一般不符合项是对ISO 的不符合 ,但基于判断和经验 ,其不太可能导致质量管理 体系失效 ,或导致降低保证过程和产品受控的能力。 观察项发现的问题未构成不符合,但有变成不符合的趋势。 4.2.4.2考试的分数 (70分为及格分 ,低于 70 分为不达标。 4.2.5考核处理 : 4.2. 5.1培训考核 :有关质量体系的培训 ,要求参加

7、的人员必须参加 ,有安排考试的必 须参加考试 ,考试方式 (如闭卷、开卷、岗位操作、补考等由体系专员根据实际灵活 采用,具体考核方式为 : 事实描述处理方式 考试未能通过者 1、给予一次补考机会 ; 2、仍未能通过者 ,按照以下规定处理 : (一给予公开通报 ; (二给予罚款处理 :部门负责人级 50 元,部门 负责人级以下 20 元; (三无条件参加再培训直至通过; 补考仍未能通过者1、部门负责人级 ,罚款 100元/每次; 2、部门负责人级以下 ,罚款 50元/每次。 经通知 (书面、电子档无合理充分的 理由(须有证明 ,3个月累计 2 次无故 不参加指定的培训者 100元罚款。 4.2.

8、 5.2日常内审检查、专项 /专题审核、内部审核、管理评审: 页码:8/13 版次:1/0 最新修订日期 :2016-01-10 4.2. 5.2.1包括随时现场抽查或内部各种形式的内审检查、内审、管理评审,或不符 合纠正预防措施报告等所发现的问题。从书面或电子版不符合项整改通知单发 出后按照以下程序处理 : (一按照不符合项整改通知单上规定的整改期限为基准。在限定的期 限内未能完成纠正预防措施的,可提前 2天申请给予延长改善时间, 原则上延长时间不超过7 天。 (二在不符合项整改通知单发出后,未提出延期申请者 ,视为接受在 限定期限内完成所有的纠正预防措施。 (三在延长期限内没有完成纠正预防

9、措施的,责任部门必须提交书面形式 的、详细的原因分析 ,以及预设的改善方案 ,上交给管理者代表和总 经理(或部门主管领导。 4.2. 5.2.2未能做到 4.2.5.2.1条款规定的 ,在整改期限到期未能完成纠正预防措施回 复,也未申请延期和书面原因说明者按照以下规定处理:事实描述处理方式 第一次公开通报 ; 第二次 1、给予罚款 50元,由部门负责人承担 ; 2、处罚后 1 周之内 ,必须完成不符合项的改善工作,否则给予 100元罚款 ,并再 延长 1 周整改期 ; 3、如上条仍不能落实 ,则立即上报管理者代表和总经理(或部门主管领导处 理。 4.2. 5.2.3每 2个月考核一次 ,同一部

10、门 2 个月内累计出现的不符合项按照以下规定 处罚。 页码:9/13 版次:1/0 最新修订日期 :2016-01-10 事实描述 处罚规定 质检部生产部 物流仓 储中心 综合部 人力资 源部 运营 中心 一般不符合项 8项以下 ,不予处罚 6 项以下 ,不予处罚 8项,罚款 50 元;每增 加 1项加罚罚款 20 元。 6项,罚款 50 元;每增加 1 项加罚 罚款 20元。 严重不符合项每项罚款100 元; 拒不配合开展培训、日常内审检查等有关体系各种形式工作的部门1、公开通 报; 2、给予部门罚款 100元,由部门负责人承担 ; 3、向管理者代表及总经理提交详细的书面原因说明。 采取诋毁

11、、谩骂或其他方式损害内审检查、内外部审核人员形象、身体健康者 给予直接当事人以至少200元罚款 ,部门负责人承担领导连带责任,处以至少 100元 的罚款。 注:属于拒不配合现象的情形包括但不限于以下: 内审检查、审核人员到部门开展工作时,部门负责人拒不配合也不安排指定相 应配合人员 ; 百般阻挠、拖延 ,不提供体系运行证据或相关说明。 4.2.6外部审核 ,包括年度审核、换证审核等,发现的不符合项按照以下规定处罚: 不符合项目分类 处罚规定 质检部生产部物流仓储中心综合部人力资源部运营中心 一般 4 项以下 4 项以下 3 项以下 3 项以下 3项以下 3项以下 不予处罚 4项及以上 3项及以

12、上 罚款 100元,每增加 1项加罚罚款 50元。 严重每项罚款 200元; 4.2.7所有培训、各种形式的内审检查、内外部审核等活动,在工作开展前 ,由体 系专员发出书面或电子版的通知,以便于各部门及相关人员做好工作安排。 页码:10/13 版次:1/0 最新修订日期 :2016-01-10 4.2.8以上(4.7 各项因体系专员未及时通报或通知,导致相关部门无法完成规定 要求时 ,对体系专员处以 100元/次处罚 ,具体运作由管理者代表负责监督。 4.2.9所有罚款由体系专员根据可查证据开出处罚通知单经管理者代表审 核,总经理 (或部门主管领导批准后交由综合管理部向被处罚人征收罚金,并予以

13、管 理。 4.2.10奖励 4.2.10.1 公司每年向此项工作提供适当数额的奖金; 4.2.10.2公司每年对体系建设工作进行评审一次,并奖励先进部门和个人 ; 4.2.10.3公司给予部门的奖励按照以下规定执行: 奖励前 2 名; 部门获奖后的奖金处置按照以下规定执行: a部门负责人根据奖金数额可决定奖金的用途:作为部门活动经费、 奖励对部门体系建设有突出贡献的个人; b部门奖金如分派奖励个人时,部门负责人应将奖金分配方案及奖励 理由报管理者代表批准后方可实施,并将批准后的奖金分配方案报 备体系专员处。 4.2.10.4公司给予个人的奖励按照以下规定执行: 公司组织评选 “ 质量管理体系建

14、设先进个人”,奖励前 3 名; 奖励名额推荐 :由各部门各推荐 2 人,推荐表见附件 3; 评选小组组成 :公司领导班子成员及管理者代表; 4.2.11体系专员的工作评价每年年底进行一次,由公司领导班子成员及管理者代 表组成评价小组进行评价,公司领导班子根据评价结果对体系专员进行奖惩。 4.2.12体系专员在每季度应有相应的工作计划及总结,对在季度工作当中发现的 问题进行整理和汇报 ,季度工作报告交管理者代表审核,总经理批准备案 , 陕西硒谷产业发展有限公司文件名称：质量管理体系推行管理规定页码： 11/13 版次： 1/0 ISO9001：2008 质量管理体系文件颁布日期： 2016-01

15、-10 最新修 订日期： 2016-01-10 并通报各部门。 5.相关记录： 5.1不符合项整改通知单 5.2 处罚通知单 附件 1：处罚通知单 处罚通知单 日 期 处罚事由 责任人 处罚标准 员工确认签字 11/13 陕西硒谷产业发展有限公司文件名称：质量管理体系推行管理规定页码： 12/13 版次： 1/0 ISO9001：2008 质量管理体系文件颁布日期： 2016-01-10 最新修 订日期： 2016-01-10 附件 2：不符合项整改通知单不符合项整改通知单受检查部 门 参加人员 评审方式 评审时间 日常内审检查 内部审核 专项/专题审核 管理 评审 评审地点 检查日期 对不合

16、格评审结论（内容、产生原因、严重程度和影响范 围） ： 签名： 对不合格处置意见（措施、要求、期限）： 日期： 签名： 对不合 格处置结果： 日期： 受审方负责人： 日期： 对处置结果的验证意见：处置人： 日期： 体系专员： 日期： 12/13 陕西硒谷产业发展有限公司文件名称：质量管理体系推行管理规定页码： 13/13 版次： 1/0 ISO9001：2008 质量管理体系文件颁布日期： 2016-01-10 最新修 订日期： 2016-01-10 附件 3：质量管理体系建设先进个人推荐表质量管理体系建设 先进个人推荐表 姓 岗 推 荐 理 由 推 荐 部 门 意 见 评 选 小 组 意 见 总 经 理 意 见 备 注 名 位 部 门 入职时间 文化程度 现任职务 推荐部门负责人签名：年 月 日 评 选小组签名： 年 月 日 总经理签名： 年 月 日 13/13