2019年食品质量安全全套管理制度.pdf

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1、1 / 99 2019 年食品质量安全全套管理制度 食品安全管理制度清单 序 号 管理制度名称受控部门 文本编 号 01 组织机构及职责 综合部、质检部、生产部、 采购部 JZ-ZJ- 01 02 员工培训管理制度综合部、生产部、质检部 JZ-ZJ- 02 03 员工健康管理制度综合部、生产部、质检部 JZ-ZJ- 03 04 卫生管理制度综合部、生产部、质检部 JZ-ZJ- 04 05 采购管理制度质检部、采购部 JZ-ZJ- 05 06 出入库管理制度生产部、采购部 JZ-ZJ- 06 07 进货验收管理制度质检部、生产部、采购部 JZ-ZJ- 07 08 食品防护管理制度质检部、生产部、

2、采购部 JZ-ZJ- 08 2 / 99 09 食品三防管理制度生产部、采购部 JZ-ZJ- 09 10 食品质量检验制度质检部、生产部、采购部 JZ-ZJ- 10 11 食品安全自查管理 制度 生产部、采购部 JZ-ZJ- 11 12 生产过程管理制度质检部、生产部 JZ-ZJ- 12 13 生产设备管理制度质检部、生产部 JZ-ZJ- 13 14 食品添加剂管理制 度 质检部、生产部、采购部 JZ-ZJ- 14 15 食品留样管理制度质检部、生产部、采购部 JZ-ZJ- 15 16 质量跟踪管理制度 综合部、质检部、生产部、 采购部 JZ-ZJ- 16 17 质量事故处理制度 综合部、质检

3、部、生产部、 采购部 JZ-ZJ- 17 18 消费者投诉受理制 度 综合部、质检部、生产部 JZ-ZJ- 18 19 食品召回管理制度质检部、生产部、采购部 JZ-ZJ- 19 3 / 99 20 食品不合格管理制 度 质检部、生产部、采购部 JZ-ZJ- 20 21 食品风险监测收集 制度 综合部、质检部、生产部、 采购部 JZ-ZJ- 21 22 检验印章管理制度质检部、生产部 JZ-ZJ- 22 23 安全事故应急救援 预案 综合部、质检部、生产部、 采购部 JZ-ZJ- 23 质量管理组织机构图 * 农业有限公司质量管理组织机构图 总经理 4 / 99 综 合 管 理 质 量 检 查

4、 技 术 生 产 研 发 部 生 产 车 间 配 送 中 心 采 购 部 化 验 室 5 / 99 质量管理规定 1 目的 为保证产品质量安全卫生，验证质量活动和结果符合计划安 排，产品质量符合相关标准及QS体系的要求，特制定本规定。 2. 职责 2.1 总经理：贯彻国家产品质量安全市场准入制度，全面负责质 量安全的管理工作；在公司内贯彻质量意识，提供质量安全所需 的相关资源。 2.2 综合管理部负责人：负责文件管理、采购、人力资源、基础 设备设施（不含生产设备）、卫生、销售和用户反馈、质量跟踪、 客户服务工作。 2.3 生产部负责人：负责生产、技术过程、出入库管理、生产设 备管理、留样。 2

5、.4 质量检查部负责人：负责建立、实施和保持质量检查体系， 计量、实验设备管理，检验、不合格品管理、食品召回、不良事 件监测、质量事故报告、纠正预防措施和持续改进工作。向总经 理汇报质量检查体系运行情况及质量检查改进的需求。 3. 资源提供 3.1生产场所：生产场所应能够满足生产的需要，厂区应当整洁， 应建在无有害气体、烟尘、灰尘、放射性物质及其他扩散性污染 源的地区。车间、库房清洁明亮，有防尘、防蝇、防鼠等设施， 车间应有洗手、更衣、消毒设施，厕所应设置在生产车间外侧， 各种废弃物应存放在车间外侧较远处。 6 / 99 3.2 生产设备：应有必备的生产设备，性能和精度应满足要求， 并应有计划

6、的保养；直接接触食品和原料的容器和设备必须无毒、 无害、无异味并易消毒。 3.3 人员要求：领导应明确质量责任，质量检查人员应有食品管 理知识、技术人员应用一定的专业水平，生产操作人员应有健康 证能看懂作业指导书并能熟练操作。 4. 技术文件管理 4.1 企业应具备产品标准、相关标准、各种工艺规程、作业指导 书； 4.2 企业应制定技术文件管理制度，要有专人负责文件管理，以 保证使用部门可随时获得技术文件的有效版本。 5. 采购质量控制 5.1 企业应制定采购管理制度，如有委托服务项目，应制定相应 的管理办法； 5.2 应采购符合规定的原辅料，定点采购，并经过检验进厂。 6. 过程质量检查 6

7、.1 生产部总监为生产过程的主要负责人。 6.2 保持生产区域的干净、整洁、文明生产。 6.3 保持生产设备和设施完好，按规定对设备进行保养和维修。 6.4 关键工序严格按作业指导书的要求操作。不得随意改 变工艺参数。 7 / 99 6.5 尊重检验员的检验数据，未经检验或检验不合格的原辅料 和成品坚决不投入生产、不出厂。 7. 产品质量检验 7.1 质量检查部为检验主控部门，负责全公司的质量检查过程检 查、原辅料的检验、成品的检验。检验员应有相应的资格，独立 行使职权； 7.2 应制定产品检验制度，应具备经检定合格的必备的检验设备 和检验场所； 7.3 秉承客观、公正、高效、科学的态度。依据

8、标准及时出具检 验数据。 7.4 检验员对原辅料和成品按照相应的检验标准进行检验； 7.5 原辅料应进厂一批检验一批，严禁几批混合检验，以免影响 产品质量； 7.6关键工序及时按班次检查操作规程，有违规时及时通知车间， 以免影响产品质量和生产。 7.7 产品检验应严格按国家标准规定执行，不得漏检。 职责和权限规定 1 目的 8 / 99 为确保产品质量，对所有与质量有关的管理、操作和检验人 员能够独立行使责权，防止和消除不合格品并进行控制和处置， 在其授权范围内，能自主做出相应决定，明确规定其职责和权限 及相互关系，以保证各项质量活动的正常展开。 2 适用范围 本规定适用于所有与质量有关的管理

9、、操作和检验人员。 3、质量职责和权限 3.1 总经理岗位职责 3.1.1负责贯彻执行国家的有关质量法规、政策，对公司的产品 质量承担全责； 3.1.2制订公司质量方针和质量目标； 3.1.3任命质量负责人；确定公司质量检查体系组织机构设置， 职能分配； 3.1.4资源配置，提供生产产品必备的生产设备和检验设备； 3.1.5审批食品安全手册和技术文件； 3.1.6批准采购计划，合格供方； 3.1.7加强企业凝聚力，激发全体员工的工作热情和能力，保证 公司经营任务的完成，以实现公司可持续发展的目标。 9 / 99 3.2 综合管理部职责 3.2.1 公司文件的拟、收、发、存、打印、复印； 3.2

10、.2 公司人事管理制度的拟定，编制公司定岗定员册。负责公 司人员的招聘、考核、劳资、培训工作； 3.2.3检查公司员工行为规范和一切规章制度是否得到执行； 3.2.4 公司档案制度的建立完善，公司档案整理，归档工作； 3.2.5 负责公司的安全保卫及安全检查工作； 3.2.6 负责公司员工考勤； 3.2.7 负责公司环境卫生检查工作； 3.2.8部门领导交办的其他事项； 3.2.9 负责合格供方的选择和评价，完成采购任务； 3.2.10负责公司产品销售； 3.2.11 建立和健全营销管理体系和客户档案； 3.2.12 负责组织交付后的服务及与顾客沟通负责收集顾客信息 以及消费者投诉管理，及时采

11、取措施处理； 3.2.13为企业制定出最佳年度推广计划，做好广告宣传工作。 3.3 技术生产部职责 3.3.1负责组织生产过程的控制，确保全面完成生产计划； 3.3.2负责生产设备维护保养；定期进行检查和精度调整，确保 设备的精度和生产能力； 3.3.3负责严格执行作业指导书、操作规程等管理制度； 10 / 99 3.3.4切实做好环境保护和劳动保护工作，不断改善劳动条件， 保证安全文明生产； 3.3.5 负责产品防护； 3.3.6建立和保持质量记录，特别是关键控制点的记录。确保不 发生重大质量事故； 3.3.7对公司发生重大的有关生产方面的设备、人身、火灾和严 重环境污染及重大失、泄密事件负

12、责。 3.4 质量检查部职责 3.4.1负责质量检查体系的建立、实施保持，协助总经理贯彻企 业的质量方针和质量目标，并监督实施； 3.4.2负责组织产品技术文件以及产品检验规程的编制； 3.4.3 负责产品的监视和测量，对采购原辅料，不同流程段的产 品、最终产品进行化验并负责结果的准确性； 3.4.4负责不合格品判定、控制、记录，有权阻止不合格品进入 生产、入库或出库。 3.4.5 负责检验设备的定期校验、送检。 3.5 综合管理部负责人职责 在总经理的领导下，负责领导管理综合管理部的工作，负责 人力资源、培训、文件的管理，基础设施和环境的管理。 3.5.1负责公司日常行政管理工作。 11 /

13、 99 3.5.2负责对质量检查体系文件编制和发放、回收的管理； 3.5.3负责编制岗位人员任职要求；对特殊工作人员负责取资格 证书； 3.5.4负责人力资源的培训及有效性的管理； 3.5.5负责基础设施和工作环境的管理； 3.5.6对公司各部门进行监督考核。 3.5.7公司档案制度的建立完善，公司档案整理、归档工作。 3.5.8完成总经理交与的其它各项工作。 3.6 生产部总监职责 在总经理的领导下，负责领导管理生产部的工作，保证技术 和质量安全，保证规范生产。 3.6.1 参与制定公司发展战略与年度经营计划，主持制定、调 整年度生产计划及预算。 3.6.2 负责计划并指导与生产、工厂管理、

14、原材料供应及质量 相关的工作，完成公司既定的工作目标。 3.6.3 负责组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设 备、成本、产量指标等。 3.6.4负责随时掌握生产过程中的质量状态，协调各部门之间 的沟通与合作，及时解决生产中出现的问题。 12 / 99 3.6.5负责 做好与技术、营销、财务、研发系统的横向联系，并 及时对系统间争议提出界定要求。 3.6.6负责 组织实施并监督、检查生产过程中质量体系的运行。 3.6.7负责 审阅生产系统及与其相关的文件，在权限范围内签发 文件。 3.6.8 负责 监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有 关数据。 3.6.9 要求定期将自己的各项

15、工作及下级部门工作以书面的形式 向总经理报告。 3.7 质量检查部主管岗位职责 负责建立、实施和保持质量检查体系，计量、实验设备管理， 检验、不合格品管理、食品召回、不良事件监测、质量事故报告、 纠正预防措施和持续改进工作。向全面质量安全管理者汇报质量 检查体系运行情况及质量检查改进的需求。 3.7.1严格遵守公司与部门管理制度, 接受分管副总的指示开展 工作 , 全面主持质检部日常管理； 3.7.2负责建立、建全部门管理制度，公平、公正、公开执行奖 惩与考核 3.7.3负责建立和完善质量保证体系，确保产品质量的稳定提高； 3.7.4负责公司质量事故的监督和处理，根据公司的质量事故 处罚规定进

16、行； 13 / 99 3.7.5负责与研发、生产、采购、计划、经营等相关部门的协调 工作； 3.7.6负责编制、修改、整理原材料、半成品、成品的工艺流程、 质检标准和奖惩办法； 3.7.7负责质检部日常工作的考核和考勤； 3.8 采购人员质量职责 3.8.1 熟悉所采购物资的要求； 3.8.2 按采购计划采购，质量凭证齐全： 3.8.3 对所采购物资的质量负责。 3.9 库管人员职责 3.9.1 对入库 . 出库负责 . 建立台帐： 3.9.2 储存不同品种应作好产品标识，并防火，防盗，防雨，防 潮，防鼠害： 3.9.3 根据出厂日期 . 分别存放，先进先出。 3.10. 运输人员职责 保证产

17、品及时安全运输，维护好运输设备。 3.11 质量检验员职责 3.11.1认真履行质量检验员的把关、预防、反馈三项职能，负 责进货检验、过程检验、最终检验和复检工作，做好记录； 3.11.2进货检验按文件规定对物资进行检验，做好记录。严防 不合格的原辅料进入生产线； 14 / 99 3.11.3工序检验，按文件规定对工序质量进行检验，严防不合 格品流入下工序； 3.11.4最终检验，按文件规定进行成品检验，做好记录，严防 不合格品出厂； 3.11.5质量检验员对产品成品的质量检验负全责； 3.11.6负责按不合格品控制制度对不合格品作出标识，并 记录在案，监督车间实施处理意见。 3.12. 生产

18、操作人员质量责任（车间工人） 3.12.1 按工艺标准进行生产； 3.12.2 熟悉本工序设备及操作规程，填写各项有关记录； 3.12.3 作好现场管理和安全文明生产。 15 / 99 员工培训管理制度 第一条目的 为了对员工进行有组织、有计划的培训，以达到公司与员工 共同发展的目的，根据公司由综合管理部的基本政策，特制定本 制度。 第二条原则和政策 1、公司培训按照“经济、实用、高效”的原则，采取人员分层 化、方法多样化、内容丰富化的培训政策。 2、员工的专业化培训和脱产外出培训坚持“机会均等、公平竞 争”的原则，员工通过突出的业绩和工作表现获得激励性培训和 发展机会。 第三条适用范围 16

19、 / 99 本制度适用于公司所有正式员工。 第四条培训内容 综合管理部负责制定培训内容：包括知识培训、技能培训和 态度培训。 1、知识培训 不断实施员工本专业和相关专业新知识的培训，使员工具备 完成本职工作所必须的基本知识和迎接挑战所需的新知识。让员 工了解公司经营管理的情况，如公司的规章制度、发展战略、企 业文化、基本政策等，是员工掌握企业的共同语言和行为规范。 2、技能培训 不断实施在岗员工岗位职责、操作规程和专业技能培训，使 其在充分掌握理论的基础上，能自由的应用、发挥、提高。 3、态度培训 不断实施心理学、人际关系学、社会学、价值观及政治觉悟 的培训，建立公司与员工之间的相互信任关系，

20、满足员工自我实 现的需要。 第五条培训形式 培训形式分为员工自我培训、员工内部培训、员工外派培训 和员工交流论坛。 17 / 99 1、员工的自我培训。 员工的自我培训是最基本的培训方式。公司鼓励员工根据自 身的愿望和条件，利用业余时间通过自学积极提高自身素质和业 务能力。 公司会尽力提供员工自我培训的相关设施，如场地、联网电脑等。 原则上对员工自我培训发生的费用，公司不予报销。 2、员工内部培训 员工的内部培训是最直接的方式，主要包括： （1）新员工培训。 （2）岗位技能培训。 （3）转岗培训。根据工作需要，公司员工调换工作岗位时，按 新岗位要求对其实施岗位技能培训。 （4）部门内部培训。部

21、门内部培训由各部门根据实际工作需要， 对员工进行小规模、灵活实用的培训，由各部门组织，定期向综 合管理部汇报培训情况。 （5）继续教育培训。公司可根据需要组织专家进行培训。 3、员工外派培训 员工外派培训是公司具有投资性的培训方式。公司针对员工工 作需要，会安排员工暂时离开工作岗位，在公司以外进行培训。 18 / 99 员工个人希望在公司以外进行培训（进修），需填写员工外派 培训申请表，并附培训通知或招生简章。由综合管理部审查， 总经理批准后方可报名。外派培训人员的工资待遇、费用报销由 综合管理部决定。 第六条被培训者的权利和义务 1、在不影响本职工作的情况下，员工有权利要求参加公司内部 举办

22、的各类培训。 2、经过批准进行培训的员工有权利享受公司为受训员工提供的 各项待遇。 3、培训员工在受训期间一律不得归于规避或不到。对无故迟到 和不到的员工，按本公司考勤制度处理。 4、培训结束后，员工有义务把所学的知识运用到日常工作中去。 5、外部培训结束一星期内，员工应将其学习资料整理成册，交 由人力资源保管。并将其所学教给公司其他员工。 6、员工自我培训一般只能利用业余时间，如需占用工作时间的， 在综合管理部备案后，需凭培训有效证明，经所在部门负责人批 准后，做相应处理。 7、具备下列条件之一的，受训员工必须与公司签定培训合同。 （1）外部脱产培训时间在3 个月以上。 19 / 99 （2

23、）公司支付培训费用3000 以上的。 第七条培训的组织和管理 1、综合管理部负责培训活动的计划、实施和控制。基本程序如 下： （1）培训需求分析。 （2）设立培训目标。 （3）计划培训项目。 （4）培训实施和评价。 2、其他各部门负责协助综合管理部进行培训的实施、评价，同 时也要组织部门内部的培训。 第八条建立培训档案 1、建立公司的培训工作档案，包括培训范围、培训方式、培训 教师、培训人数、培训时间、学习情况等。 2、建立员工培训档案，将员工接受培训的具体情况和培训结果 详细记录备案，包括培训时间、培训地点、培训内容、培训目的、 培训效果自我评价、培训者对被培训者的评语等。 第九条培训计划的

24、制定 1、根据规定时间发放员工培训需求调查问卷，部门负责人 结合本部门的实际情况，将其汇总。并与规定时间内报综合管理 20 / 99 部。综合管理部结合员工自我申报、人事考核、人事档案等信息， 制定本公司的年度培训计划。 2、综合管理部根据年度培训计划制定实施方案。实施方案包括 培训的具体负责人、培训对象、确定培训的目标和内容、选择适 当的培训方法和选择学员和老师、制定培训计划表、培训经费的 预算等。实施方案经总经理批准后，以公司文件下发到各部门。 3、部门内部组织的、不在公司年度培训计划内的培训应由所在 部门填写部门计划外培训申请表，经总经理批准后，报综合 管理部备案，在综合管理部的指导下由

25、部门组织实施。 4、对临时提出参加各类外部培训或进修的员工，均要经过所在 部门负责人同意，填报员工外派培训申请表，经总经理批准 后，报综合管理部备案。 第十条培训实施 1、培训实施过程原则上依据综合管理部制定的年度培训计划进 行，如果需要调整，应向综合管理部提出申请，上报总经理批准。 2、员工内部培训期间综合管理部监督学员出勤情况，并以此为 依据对学员进行考核。 3、综合管理部负责对培训过程进行记录，保存过程资料，如电 子文档、录音、录象、幻灯片等。培训结束后以此为依据建立公 司培训档案。 21 / 99 第十一条培训评估 1、综合管理部负责组织培训结束后的评估工作，以判断培训是 否达到预期效

26、果。 2、培训结束后的评估要结合培训人员的表现，做出总鉴定。可 要求被培训者写出培训小结，总结在思想、知识、技能方面的进 步。与培训成绩一起放进人事档案。 3、培训评估包括测验式评估、演练式评估等多种定量和定性评 估形式。 第十二条培训费用 1、公司每年投入一定比例的经费用于培训，培训经费专款专用， 可根据公司实际情况调整相应数额。 2、外派培训人员的工资待遇、费用报销由总经理决定。对于公 司予以报销的费用，原则上先由培训员工本人支付，待获得合格 证书后，方可回公司报销。培训人员发生的交通费、食宿费按公 司报销规定报销。 3、员工内部培训费用全部由公司承担。 第十三条附则 1、本制度的拟订或修

27、改由综合管理部负责，报公司领导层批准 后执行。 22 / 99 2、条本制度由综合管理部负责解释。 员工健康管理制度 1. 目的 为保证我司的食品生产安全，预防传染病的传播和食源性疾 病的发生，保证消费者的身体健康，根据中华人民共和国食品 安全法等国家有关法律，对食品从业人员实施统一的健康管理， 为规范操作特制订本管理办法。 2. 适用范围 适合公司所属的各生产，及各部门与食品有接触活动的相关 人员的健康管理。 3. 健康管理的范围和要求 3.1 新参加工作和临时参加工作的食品从业人员必须进行健康检 查，取得有效的健康证明后方可参加工作。未取得前述有效证件 的人员不得上岗从事食品生产经营活动。

28、 3.2 食品生产经营人员每年必须进行健康检查，取得有效的健康 证明方可继续从事食品生产经营活动，否则，不得继续从事食品 生产经营工作。 3.3 凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原 携带者）、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有 23 / 99 碍食品卫生的疾病的，不得参加接触直接入口食品的工作，并按 要求调离其工作岗位。 4. 健康管理的组织办法 4.1 管理职责：综合管理部负责联系卫生防疫站负责各生产车间 及相关部门的健康体检和健康证的办理、年检等工作。在体检过 程中，如果发现弄虚作假导致不符合健康要求的人员进入直接解 除食品生产的岗位，将追究部门、生产车间正职

29、领导的责任。 4.2 入厂体检：凡公司每年新招的上述范围内的食品从业人员， 均须经过入厂体检。如果有员工调往需直接接触食品的岗位，也 应立即办理健康证方可上岗。防疫站进行入厂体检。检查范围包 括痢疾、伤寒、病毒型肝炎等消化道传染病，以及肺结核、皮肤 病等有碍食品安全的疾病等等。 4.3 根据体检结果上岗：上述人员如果检查合格，办理健康证， 方可入厂从事食品方面的工作。如果检查出有碍食品安全的疾病， 综合管理部应通知所属部门，由所属部门安排其他不直接接触食 品的岗位，或者不予安排入厂。 4.4 建立员工健康档案：综合管理部负责保管员工健康证，并建 立员工健康档案，记录员工个人信息、从事的岗位、健

30、康证办理 的年限、最近一次体检时间、到期日期等信息，具体见附表员 工健康证信息台帐。 4.5 健康证的年检：健康证有效期为一年，综合管理部负责员工 健康证的年检，保证健康证合格有效。通常在员工健康证到期前， 24 / 99 综合管理部联系当地疾控中心的授权指定单位，统一组织健康年 检。 4.6 年检结果的处理：根据国家有关法律规定，患有传染性疾病 的人员不得从事直接接触食品饮料生产的工作。如直接解除食品 生产的员工在任职过程中患有法律规定的传染性疾病，公司将有 权将其调离岗位，安排至不直接接触食品饮料生产的岗位，员工 必须服从岗位安排。分公司办公室将健康证年检情况及时通知所 属部门，如查出不合

31、格人员应上报总经理。健康证年检不合格的 人员，如果属于暂时性的，管理者应安排休息，待身体恢复复检 合格后才能继续上岗；如果是难以治愈的有碍食品安全的疾病， 管理者应安排其他适合的岗位，决不可继续留在原岗位。综合管 理部应将健康证年检不合格的情况和相应人员安排情况详细记录 在员工健康证信息台帐中。 4.7 监督检查：质检部对每年的健康证年审情况进行监督管理。 重点检查是否从事直接接触食品岗位的人员都纳入了健康证的管 理，健康证年检不合格的人员，是否进行了妥善的安排。如果发 现不合格的情况，应立即指出并责令做出正确处理，并对违规的 部门或生产车间进行考核扣罚。 5. 员工其他卫生管理规定 食品从业

32、人员应坚持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲；勤 洗澡、理发；勤洗衣服、被褥；勤换工作服。禁止长发、长胡须、 长指甲、戴手饰、涂指甲油、不穿洁净工作衣帽上岗和上岗期间 抽烟、吃零食以及做与食品生产、加工、经营无关的事情。 25 / 99 26 / 99 卫生管理制度 1. 目的 为了保证安全文明生产，建立良好的工作秩序，特制定本制 度。 2. 适用范围 本规定适用于生产厂区及生产过程中的有关的管理、操作和 检验的控制。 3. 职责 3.1 本规定由全面质量安全负责人负责，综合管理负责人协助检 查。 3.2 生产部负责生产区域环境卫生的保持和检验工作。 27 / 99 3.3 检验员负责检验区域或环

33、境卫生的保持和检验工作。 3.4 厂区周围环境卫生，由综合管理部负责管理。 4. 程序 4.1 原辅料卫生 4.1.1 采购：采购应有合格证明，不得采购非食用性原料。 4.1.2 原辅料运输：运输工具应干燥洁净，不得将有毒、有害、 被污染的物品与原料混装、混运，防止原料污染。 4.1.3.用于包装、盛放原料的容器必须无毒、洁净。每次使用后 应用洗洁精进行清洗，用烧碱溶液进行消毒。烧碱溶液的配制方 法：将 1kg 或 2kg 烧碱溶于 99 或 98kg 水中，即为99% 或 98% 的 烧碱溶液。 4.2 实施卫生 4.2.1根据工艺流程、环保和食品卫生要求合理布局。 4.2.2设有防鼠、防蝇

34、、防灰尘设施。 4.2.3生产车间地面应平整、光洁，门窗应紧密，通风散热良好。 4.2.4车间的工器具、机械、墙壁、地面、洗瓶机等应用烧碱溶 液消毒。 4.3 工厂的卫生 4.3.1 检验员兼卫生管理人员，按规定的权限责任监督全体职工 执行规范。 4.3.2厂房、设备、工器具、排水系统及其它实施必须保持良好 状态。 4.3.3 垃圾应集中存放在适当地点，定期清理出厂。 4.3.4 厂区应使用84 消毒液消毒；阴沟、下水道、垃圾箱、厕 所等有臭味的地方应用臭药水克利奥林溶液消毒。臭药水的配 28 / 99 制方法：将克利奥林5kg 溶于 95kg 的水中，即成为95% 的臭药 水溶液。 4.4

35、个人卫生 4.4.1生产及有关人员至少每年进行一次健康检查，并取得健康 证后方可工作。 4.4.2严禁一切人员在厂区车间吸烟、吐痰，乱丢杂物等。 4.4.3生产人员应保持良好的个人卫生，不得将与生产无关的个 人用品、杂物、饰物带入生产车间，进车间必须穿戴洁净的工作 服。 4.4.4. 手指，皮肤，小工具的可以用7075% 的酒精消毒。 4.4.5 工作服消毒：工作服应保持干净，下班后挂在更衣室，用 紫外线照射30 分钟。 4.5 成品的卫生 4.5.1成品必须存放在专用成品库内，不合格品禁止入库。 4.5.2成品运输车辆，铺垫物必须清洁不得将成品与污染物同车 运输。并定期用1：100 的 84

36、 消毒液喷洒消毒。 采购管理制度 1. 目的 为了确保所购买的原辅材料等产品符合规定的质量要求，特 制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于生产所需要的原辅材料的采购和委托检验控制。 29 / 99 3. 职责 3.1. 综合管理部组织对供方的评价和选择，编制合格供方名单； 3.2. 质量环境安全部提供采购产品标准和原辅料进货验收制度， 检验员根据产品标准和原辅料进货验收制度对采购物资进行验证， 做好采购物资验证记录；必要时委托专门机构进行检验。 3.3. 综合管理部负责编制采购计划； 3.4. 采购人员根据批准的采购计划，在合格供方内按采购物资技 术标准进行采购。 4. 程序 4.1 采购

37、计划 4.1.1.采购计划由综合管理部拟订，包括有合格供方名称、品种、 规格、单价、质量要求等。 4.1.2. 采购计划经总经理批准后，方可实施采购； 4.1.3. 采购计划有变更或调整时，仍须经总经理批准后才可执 行。 4.2. 原辅料的分类 4.2.1采购原辅料的分类：根据采购的原辅料对生产加工的食品 的质量影响的大小分为两类: 30 / 99 A类 重要采购物资：构成产品的重要原辅料，对生产的食品质 量有直接影响； B类一般采购物资：辅助材料，对最终产品的质量影响比较小。 4.2.2综合管理部对重要原辅料要用合格供方的评价及采购合同 进行控制。 4.3. 合格供方选择： 合格供方应具备的

38、条件： a. 工业企业有审验合格的营业执照或获得质量管理体系认证证书， 已实施生产许可证管理的产品应提供生产许可证并上网查询其真 伪； b. 农副产品采购应是近年一直使用其产品且质量稳定； c. 对代理销售商评价其质量保证能力和交付周期是否符合公司的 要求。 d. 委托检验时，必须选择有合法地位的检验机构。 综合管理部负责提出供方预选名单。组织相关部门进行初始 评价，评价结果，建立“合格供方名单”，经总经理批准。以初 次评价时间为起点每年由综合管理部组织，其他部门参与对合格 供方进行综合再评价，以初次评审内容为评价标准，不符合要求 的取消合格供方资格。 31 / 99 4.4 采购合同 重要原

39、辅料应与供方签订采购合同，合同应明确品名、型号、 规格、数量、等级、质量要求、技术标准、验收条件、交货方式、 交货日期、违约责任及供货期限等；委托检验应与有资格的检验 机构签订检验合同。 4.3. 原辅料的验证检验 4.3.1. 检验员按照原辅料进货验收制度对采购物资的名称、规 格、数量、产地、质检单及品牌等验证；原辅料严格按标准检验， 若不符合标准（或供货合同）的原辅料一律不得入库，并填写 不合格品报告单交质量环境安全部。 4.3.2.库管员要依据质量合格报告方可入库。 32 / 99 出入库管理制度 一、总则 （一）目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高 效、有序的运作

40、，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提 高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料 及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 （二）适用范围 本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管 理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制 度。 二、 物品入库有关制度： （一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规 格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐 全，并在接收单上签字。 33 / 99 （二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须申请所购物 品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库 登记。 （三

41、）物品验收合格后，应及时入库。 （四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、 分别储存。 （五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 （六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放， 并定期检查。 （七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放严禁挤压、碰撞，倒 置，要做到妥善保存。 （八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠、防虫、防蝇工作。 （九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。 三、 物品出库有关规定： （一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管 条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 （三）本

42、着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧 换新，专用工具做到专物专用。 （四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门 负责人、签字方可领取。 （五）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出 入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿。 （六）仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。 34 / 99 进货验收制度 一、目的 为了规范采购验收流程，明确验收要求，保证购入的原辅料 符合法律法规要求、产品要求和公司内控要求，特制订以下制度。 本制度适用于综合管理部采购中心、质量环境安全部、技术生产 部。 二、采购索证管理 1、采购中心按照产品标准和公

43、司原辅料内控标准到经过供 应商评审合格的合格供方处实施采购。 2、采购中心应向供货单位索取有效的营业执照、生产许可 证、税务登记证、组织机构代码证、产品执行标准及其他质量保 证证明复印件交质检部存档。供货单位是代理商的，除索取生产 单位的资质证明外还应索取代理商的营业执照、税务登记证和组 35 / 99 织机构代码证等证件的复印件。（复印件上加盖企业红色公章， 每年更新一次。） 3、采购中心应索取每批产品的合格证明（出厂检验报告、 第三方检验报告），随货物一起交送给质量环境安全部。检验报 告中的检验项目符合原辅料验收标准中相应原辅料的规定。 首次供货的生产单位，应提供第三方检验报告单，以后每半

44、年索 提供次。第三方检验报告中，应包含企业不能自检的项目。 三、进厂验收及发放使用管理 1、综合管理部仓库管理员根据采购计划核对货物清单，确 认到货的产品名称、规格、数量是否符合采购要求。 2、质量环境安全部审查随货提供的合格证明材料是否符合 要求。如确认是否有生产单位的资质证明，是否有每批产品的出 厂报告和第三方报告，报告是否清晰等。 3、应提供的证明材料审查合格后，安排人员准备卸车。 4、仓库管理员在卸车前应检查运输车辆是否清洁，是否与 其他有毒有害物品同车运输。检查原辅料外包装是否完好，包装 标识是否符合要求。外包装应标识的内容包括：名称、规格、净 含量、生产日期、成分或者配料表、生产单

45、位名称、地址、电话， 保质期、产品标准代号、贮存条件、生产许可证编号和QS 、SC 标志。外包装不清洁、破损、标识内容不完整者，拒绝收货，并 及时把验收情况报告质量环境安全部，由质量环境安全部出具不 合格品通知单，通知采购中心处理。 5、卸车过程中要求卸车人员轻拿轻放，避免损坏产品包装。 卸下车的原辅料应整齐码放在库房，要求离地隔墙20 公分。 6、核对、清点到货的数量，属于定量包装的产品应按1%-5% 的比例抽检净含量，做好净含量抽检记录，若平均净含量不足， 应按实际净重入库。 36 / 99 7、原辅料的使用应严格执行先进先出原则，出库时应及时 登记出库台帐，详细记录原辅料的产品名称、生产

46、单位、产品批 号，出库数量，用途等信息。 食品防护管理制度 管理制度 1、概述 在食品生产加工过程中加强产品防护，防止食品出现污染或 损坏。 2、职责 2.1 、仓库负责辅料、包装材料防护工作。 2.2 、生产车间负责生产加工过程中产品防护工作。 2.3 、仓库负责成品防护工作。 3、辅料、包装材料防护 3.1 、运输辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁， 辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味 的物品同车运输。 37 / 99 3.2 、辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、 货架上或容器中。 3.3 、辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施

47、。 3.4 、辅料、包装材料应先进先出。 4、原材料及生产加工过程中产品防护 4.1 、原料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染。 4.2 、生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽， 及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。 4.3 、及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残 留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。 4.4 、搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生 产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、 水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染。 4.5 、产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫 物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品

48、同车运输。 5、成品防护 5.1 、成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫 物、遮盖物应干净卫生。 5.2 、成品应采用规定的运输工具进行运输，不得将食品与有害、 有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避免日 晒、雨淋。 5.3 、成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不得与有 害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。 5.4 、成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境 温、湿度，使其符合规定要求。 38 / 99 三防控制管理制度 1. 目的 为了有效防止鼠类、虫类对产品的污染，保障我企业生产和 产品安全及卫生，特制定本制度。 2. 适用范围

49、 适用于公司内及周边环境的三防工作的控制。 3. 职责 3.1 生产部负责定期对仓库及生产部内三防的效果进行统计并评 价。 3.2 综合管理部部负责定期对公司办公大楼及其他公共场所的三 防效果进行统计并评价。 4. 程序 39 / 99 4.1 在生产区域内不允许有老鼠、昆虫、蛇及其他害虫。在每 天开工前，检查员将检查车间及设备，以确保无害虫。 4.2 预防措施 4.2.1 日常工作中如发现蜘蛛网吊要及时清除，车间内部废弃 品日清日洁，废弃物桶也每日清洁干净。 4.2.2 综合管理部部门负责维护生产区所有门窗的牢实，在安 装设备或水管时，周围墙壁如果造成裂缝或空洞将被及时修补。 保持车间内空气新鲜，通风口需有防虫害设施。 4.2.3 在工作区域内任何人不得随意打开更衣室、卫生间等处 门窗，装有纱窗的除外。 4.2.4 生产部做好防鼠工作, 排水系统畅通，排水口安装网罩， 车间内所有的下水口均设有铁网，以防老鼠钻人。 4.2.5 公司区卫生间有冲水、洗手设备，平滑不透水，耐腐蚀， 保持清洁，不孳生蟑螂及蚊蝇。 4.2.6 废弃物远离车间，集中堆放，当天清理出公司，防止污 染，废水、废气按环保标准排放。 4.2.7 车间的门窗由耐腐蚀的材料建成，门窗及其他进出料口 有防蝇、防虫和防尘设施。 4.2.8 在卫生