CP控制计划管理规定.pdf

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1、控制计划管理规定 1 目的 规定控制计划的编制方法，以达到对产品制造过程的系统控制，最大限度地减少变差。 2 范围 适用于新产品在开发各阶段控制计划的制定和应用。 3 术语 3.1 控制计划 控制计划是对用来最大限度地减少过程和产品变差的体系所作的书面描述。控制计划是动态的文件，反映当前使用的控制方法和测量 系统。 4 职责 4.1 项目负责人组织建立控制计划编制小组。 4.2 产品技术部负责控制计划的编制与修订。 5 管理内容 5.1 在产品质量先期策划过程中，应针对所提供的产品在系统、子系统和材料各层次上制定控制计划，控制计划要包括必要的原材料内容 及生产过程。 5.2 控制计划应在以下三

2、个阶段分别制定：过程设计和开发阶段、产品和过程确认阶段、材料控制计划阶段。 5.2.1 样件控制计划用来描述对样件尺寸测量及功能试验，以便在制造工艺装备前及早发现实际存在的问题。 5.2.2 试生产控制计划用来描述对早期生产部件的尺寸测量及性能试验，并在工艺验证前进行必要控制，以发现并改进初期生产运行过程 中或之前的潜在不符合。 5.2.3 生产控制计划是试生产控制计划修订后形成的动态文件，在产品和过程确认阶段编制，用来控制正式生产的运行。 5.3 编制控制计划 5.3.1 由产品质量先期策划小组负责人指定控制计划编制小组，由负责部门代表任组长。小组成员可包括产品技术部、生产部、质量管理 部，

3、必要时可包括采购物流部或其它部门相关人员。 5.3.2 小组成员应进行必要的培训，应了解产品的技术要求。 从评审中获取资料； 产品特殊特性清单； 5.3.3 小组成员还应了解制造过程 获得工艺流程图 ; 获得工艺 FMEA; 对类似的过程进行优化分析。 5.3.4 按产品质量先期策划管理控制程序确定标识特殊特性，应针对特殊特性分别编制控制内容，包括顾客指定的特殊特性或其它要 求控制的特性。 5.3.5 针对不同的特殊特性采取不同的控制方法： 5.3.5.1 预防缺陷的控制方法：如防错技术、色标、操作说明书、预防性维修等。 5.3.5.2 检查造成缺陷的原因的方法：如统计过程控制（SPC ） 、

4、预防控制、工艺参数控制、实验设计、关键特性指定系统。 5.3.6 为避免生产不合格产品或操作失控所需的纠正措施，作为反应计划加以编制。反应计划编制的原则： 5.3.6.1 优先采取能完全防止缺陷的纠正措施； 5.3.6.2 优先采取使过程受控的纠正措施； 5.3.6.3 按不合格品控制程序标识出并剔除不符合要求的产品；操作者或相关人员应按反应计划内容执行纠正措施；在执行反应计划 中完成的工作应编制成相关的文件或纪录加以保存，按质量记录控制程序进行控制。 5.3.7 填写控制计划表，多方论证小组应用控制计划检查清单讨论控制计划。 5.3.8 经管理者代表批准后分发质量管理部、生产部及其它相关部门

5、。 5.3.9 当产品或过程有改变或出现新问题时，应增补控制计划，当控制计划中确定的特性呈不稳定或能力不足时，反应计划应规定限制过 程输出和 100检验的措施。控制计划由原核心小组完成。修订后，应填写工艺文件更改通知单，下发至各相关部门。 5.3.10 如果对新零件的通用性已经评审，那么相似零件系列的控制计划可以接受。 6. 相关文件 6.1 文件管理控制程序 6.2 产品质量先期策划和控制计划 （APQP 第二版）参考手册 6.3 测量系统分析 (MSA第三版)参考手册 6.4 统计过程控制 (SPC第二版)参考手册 6.5 生产件批准程序（PPAP 第三版）参考手册 6.6 潜在失效模式及

6、后果分析 （第三版）参考手册 6.7 产品质量先期策划管理控制程序 6.8 不合格品控制程序 6.9 质量记录控制程序 7 使用表单 7.1 控制计划 7.2 工艺文件更改通知单 7.3 控制计划检查清单 样件、试生产、生产 在相应的阶段前面涂黑“”。 样件 在样件制造过程中进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述（一般样本容量 100%，频率为连续，控制方法为全检）； 试生产 在样件试制之后正式生产前的制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述 （频率比样件时少，对产品特殊特性要求画XR 控制图，进行初始过程能力计算，所有 量具应满足MSA 要求）； 量产 在正式批量生产中的产品/过程特性、 过

7、程控制、 试验和测量系统的全面文件化描 述。 控制计划编号 填写控制计划编号以用于追溯，按技术文件进行编号。 （品保部提交研发部门发行，研发部门填写发行编号，并盖发行章。 一般发行一式3 份： 品保、研发、生产） 。 对于多页的控制计划则填入页码（第页，共页） 。 填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号码。 负责制定控制计划的人员的签名(一般为 APQP 小组成员） 指从制造工厂得到的批准 填入被控制的零部件的编号。（如果为总成，使用双件号，即主机厂及公司内 部件号）填入图样规范的最新工程更改等级或发布日期。 填入您的顾客为您指定的代码，如对东风（400018） 。 填入被控制零件的名称/描

8、述：如： JFZ1150-0100 填入制造产品的工厂名称： 填入首次编制控制计划的日期。 填入最近修订控制计划的日期。控制计划不能划改，控制计划更改以换页/换版 形式，且原来的控制计划要保存。 如必要，顾客工程人员进行批准 如必要，顾客质量代表在控制计划上签署认可。 如必要，获取其它同意的批准。 填入过程流程图上描述的过程编号。 填入过程流程图中描述的过程名称 生产设备包括制造用机器、装置、夹具、工装或其它工具，填写这些装备的型号、名称、平面图号或编号 必要时，引用自相关文件的对应编号，主要是产品/过程特殊特性清单里的编号，或是图纸上产 品特性编号。 产品特性 填入拟监控的产品特性，如长度、

9、宽度等等。 产品特性为图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。项 目小组应识别产品特殊特性，所有的特殊特性应列在控制计划中，此外在正常操作中 进行过程常规控制的其它产品特性都列进来。 过程特性 填入拟监控的过程参数，如压力、温度、电流等。过程特性 为与被识别产品特性具有因果关系的过程变量。过程特性仅 能在其发生时才能测量出来。对于一个产品特性可能有一个 或多个过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响数 个产品特性。 特殊特性分类 按顾客指定的特殊特性符号进行标识，或按本公司规定的符合进行 标识。见产品/过程特殊特性清单。不是特殊特性的这一栏可空着。 产品 /过程规范

10、/公差 填入产品 /过程规范 /公差，可以从各种工程文件，如产品 图纸、标准、制造/装配要求中获得。 评价 /测量技术 标明用于监控指定产品或过程特性的检 验、测量或试验设备。 它包括量具、 检具、 试验装置。在使用一测量系统之前应对测 量系统进行分析，并相应作出改进。 列出取样时产品数量和测试或监 控产品的频率。 填入用于监控指定产品或过程参数的方法，可以使用统计过 程控制、检验、防错（自动/非自动）和取样计划等。 反应计划 规定在产品或过程变得不稳定情况下，应采取什么措施。这些措施通常应是最接近过程的人员（如操作者、 调整人员或监督者）的职责，反应计划可以是： -返工返修； -拒收； -停

11、机处理； -通知质量负责人； -调整参数（设备、过程参数） -改变作业方式； -增加检验频次容量； -更换材料； -更换工装； -100%检验。 控制计划检查清单 顾客或厂内零件号：编号： 问 题是否所要求的意见 /措施负责人完成日期 1 在编制控制计划时是否使用了上述控制计 划方法？ 2 为便于特殊产品 /过程特性的选择，是否已 识别所有已知顾客关注的事项？ 3 控制计划中是否包括了所有特殊产品/过程 特性？ 4 在制定控制计划时是否使用了DFMEA 和 PFMEA？ 5 是否明确需检验的材料规范？ 6 控制计划中是否明确从进货（材料/零件） 到制造装配（包括装配）的全部过程？ 7 是否涉及

12、工程性能试验要求？ 8 是否具备控制计划所要求的量具和试验装 置？ 9 顾客是否已批准控制计划？ 10 供方和顾客之间的测量方法是否一致？ 1. 控制计划范例一 1.1. 装备：以设定为主的过程 1.1.1. 由于过程具有很高的能力和稳定性，因此设定是影响产品变差的主要变量。汽车网格塑料件是由塑料注塑机生 产出来，在模型确定后，机器应进行调节以生产出尺寸合格的部件，部件表面应没有伤痕、流痕和缩痕。注塑 机的所有参数都是由计算机控制的因而具有高重复性。设定卡上规定了在机器所有控制的规范，按规范调整机 器后即生产出一件样品，要对该样品安装孔和周边配合性进行关键控制尺寸的检验，并对该样品进行目测。

13、1.1.2. 在这类过程当中，设定是关键的变量。对产品特性的能力研究表明如果设定适当，则操作具有很高的能力和稳 定性。设定规范成为影响产品特性的过程特性； 1.1.3. 过程特性的控制类别包括首件检验规程，以及对机器是否按批准的设定卡正确设定的验证； 1.1.4. 对产品特性进行测量以保证设定正确，并且没有生产异常的特殊原因。在一般情况下，在检验之间可以使用批 控制。 2. 控制计划范例二 2.1. 装备：以夹具 /输送台为主的过程 2.1.1. 夹具- 夹具的变差导致了产品的变差； 2.1.2. 金属铸件装载在一个带有数个夹具的7 个工位的旋转机上，该铸件由旋转机带动在切割头下旋转，每 个零

14、件都有一个经加工的平面，在该平面上切割的垂直性和深度是很关键的。切割的深度和垂直性是 产品的主特性。除切割工具外，去掉碎屑和夹具的正确调节可能很大程序上影响特殊产品特性； 2.1.3. 过程特性包括夹具或输送台之间的变差，夹具或输送台之间的尺寸差异及零件的位置都能导致产品的 变差。此外碎屑在夹具上的累积也能导致产品位置的夹具-夹具的变差； 2.1.4. 对夹具 /输送台过程特性的控制类型由装载规程、夹具/输送台调节和维护（即清扫）来进行。 2.1.5. 在夹具 /输送台为主的过程中，通常很难测量产品特性，因此对于特殊产品特性而言，需要经常进行统 计产品取样。 3. 控制计划范例三 3.1. 装

15、备：以工装为主的过程 3.1.1. 工装的寿命与设计特性是影响过程输出的变量； 3.1.2. 金属板冲压模具用来生产具有多角度和冲孔的钢架。冲孔的直径不能有明显的变化，因此它是一个特 殊特性，冲孔对部件是关键的。部件的角度是关键的，其中两个角度标为特殊特性。过去这类工装的 问题是孔的冲头破损，而且在形成产品( 托架) 的角度时，工装上的移动零件也能发生变化。 3.1.3. 过程特性依赖工装，工装可能会出现断裂的地方或其移动部件断续地/永久地不能移动，工装还可能被 磨损或不正确地修理，这些工装上的问题影响了产品特性； 3.1.4. 以工装为主的过程的控制类型主要体现在产品上。首件检验可以验证工装

16、是否已被正确修理。在操作 过程中工装的失效可能不被发现，因此批控制是适当的，同时也需要用防错技术对孔或尺寸进行检查； 3.1.5. 产品特性是正常工装寿命性能的一个非常重要的度量。 4. 控制计划范例四： 4.1. 材料：以部件或材料为主的过程 4.1.1. 材料/ 部件的特性是影响过程输出的变量。 4.1.2. 汽车罩盖由 SMC 制成。 SMC 为模塑化合物，它对温度敏感，有一个特定的贮存期限；混合是关键， 如果材料未能正确地混合、处理或循环，那幺生产出来的部件可能变得很脆。在托架的一端的施力规 范为特殊产品特性。特殊过程特性为正确地配料、贮存和使用材料数据控制。顾客要求每一批化合物 和材

17、料的试验室报告和记录材料每批日期数据化以保证正确的循环。 4.1.3. 材料或部件为本过程的特性。材料或部件中发现的变化将影响过程的输出； 4.1.4. 过程特性的控制类型包括各种测试和控制所用材料或部件规范的方法(即： 控制图、试验室报告、防错)。 5. 控制计划范例五： 5.1. 环境：以环境为主的过程 5.1.1. 气候变量，诸如温度、湿度、噪声、振动对过程输出具有主要影响。 5.1.2. 湿度对注塑成型机具有不利的作用。塑料材料吸收了空气中的湿气而导致被注塑部件的缺陷，材料干 燥器装在成型机上可减少此缺陷。 5.1.3. 在过程正常运行情况下，干燥器的正常工作是过程特性； 5.1.4. 本过程特性的控制类型为对干燥器有计划的定期检查以保证其开动并正常工作； 5.1.5. 对于产品特性的检验，首件实行目测检验，以后进行定期检查。