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1、车间内审检查及记录表 受审部门注塑成型车间审核员时间 GB/T19001条 款 GB/T24001 条款 GB/T28001 条款 审核要点检查方法审核记录 6.1 应对风 险 和 机 遇 的措施 4.3.1危险 源辩识、风 险 评 价 的 充分性 1、查危险源识别、风险评价的记录，判断是否 有遗漏和评价不合理的地方。（现场确认是否遗 漏） 2、查管理制度是否符合相关的规定，对控制重 大环境因素和重要危险源是否充分有效？ 3、查是否有环境因素和危险源清单？ 现场观察 查阅记录 1、查“危险源识别汇总表”，评价合理，没 有遗漏。 2、查“环境和职业健康安全体系运行程序” ， 对控制重大环境因素和
2、重要危险源充分有效。 3、有环境因素和危险源清单。 6.2 质量目标 及其实现的策 划 6.2 环境目 标 及 其 实 现的策划 4.3.3目标 和方案 1、质量目标是否：与方针一致？是否可测量？ 是否定期检查目标完成情况？ 2、本车间的环境目标和指标是什么？是否定期 检查目标完成情况？ 3、本车间的职业健康安全目标是什么？是否定 期检查目标完成情况？ 交谈 查阅记录 1、质量目标与方针一致，可测量，能提供定 期检查目标完成记录。 2、本车间的环境目标和指标是固体废弃物分 类达本专业处理和废气、 废水、噪声、粉尘排 放达标，由安全环保部定期进行监测。 3、职业健康安全目标是实现安全零事故，有
3、定期检查目标完成情况。 7.1.3基础设 施 7.1 资源 4.4.1资 源、作用、 职 责 和 权 限 设施、设备是否得到了维护？查设备日保记 录？是否有发生故障并维修及验证合格？ 交谈 查阅记录 查“设备日保记录”，有得到维护。 4 月无发 生设备故障和维修记录。 受审部门注塑成型车间审核员时间 GB/T19001条 款 GB/T24001 条款 GB/T28001 条款 审核要点检查方法审核记录 7.2 能力7.2 能力 4.4.2 意 识、能力和 培训 是否确定了人员的上岗能力要求，如岗位说明 书？如果不能满足能力要求，是否进行了培训或 采取其他措施？以何种形式确认人员达到上岗 能力？
4、 交谈 查阅记录 查“上岗证”，各种工序的员工根据岗位不同 进行培训， 培训后能力达到岗位能力要求的持 证止岗。 8.5.1生产和 服务提供的控 制 8.1 运行策 划和控制 4.4.6运行 控制 1、查生产现场是否有工艺要求，产品检验标准 等，及样件等？ 2、查现场是否按产品检验规范进行检验，并有 相应的检具？ 3、查产品检验的结果，包括半成品，按检验规 范。 4、查生产所有设备及环境是否符合工艺要求 5、环氧树脂浇注和铁芯退火过程，查工艺的检 查记录是否符合工艺规范？是否作首件检验？ 是否有工艺的变更，并是否再进行首件检验及工 艺检查是否符合新工艺要求？采取的哪些措施 防止人为错误？ 6、
5、观察人员操作是否符合质量工艺、环保和安 全操作的要求。 7、机加工等抽查 23 个加工部件与首件、图纸 等进行对比，判断是否符合要求。 8、抽查生产工艺卡等文件和记录，了解生产过 程控制的符合性和稳定性。 现场观察 人员交谈 查阅记录 1、查生产现场，各工序有相关的操作规程和 生产图样。 2、生产现场有按产品的图样进行检验，并有 相应的计量器具，计量器具在有效期内使用。 3、查半成品的检验结果，符合检验规范的要 求。 4、查生产现场的设备及环境符合工艺要求。 5、车间有环氧树脂浇注，查浇注的记录，符 合工艺规范。但无首件检验的情况。 6、人员操作符合质量工艺、环保和安全操作 的要求。 7、现场
6、加工部件与图样相符。 8、抽查现场生产记录，过程控制符合。 受审部门注塑成型车间审核员时间 GB/T19001条 款 GB/T24001 条款 GB/T28001 条款 审核要点检查方法审核记录 8.5.2标识和 可追溯性 8.1 运行策 划和控制 4.4.6运行 控制 1、生产现场及仓库使用的各种物料、过程中产 品、成品是否有明确的状态标识。（现场观察） 2、化学品的保管状况怎样？是否按要求使用化 学品？是否有明确的状态标识？ 现场观察 1、烘线圈区域的物品没有明确的标识，同时 对物品的使用没有明确要求。 2、化学品的保管有专门的区域存放，关按要 求使用化学品。并有明确的状态标识。 8.7
7、不合格输 出的控制 如何防止不合格品混淆？如何处置不合格品？ 是否有让步接收？如果有返工，是否再次检验合 格？ 查不合格的原因分析？查不合格的措施？是否 有让步接收？让步的原因？让步批准是否有授 权？不合格品是否有标识？ 查阅记录 不合格品分区域存放，不合格的处置方式有 “让步接收、返工、返修、报废”等到方式。 返工的产品有经再次检验后才送到下工序。 让步接收授权该产品的主管工程签字确认， 不 合格品有标识。 8.1 运行策 划和控制 4.4.6运行 控制 1、观察操作区域的设置和设备的运转情况，运 转状态是否处于设备的正常状态下进行，运转部 位有无防护设施或警示标志。 2、车间物料存放区、工
8、位操作区是否分布合理， 不影响人体功效并减少运输过程中的消防。 3、人员的劳动防护用品的佩戴情况是否符合规 范要求。 查 相 应 的 记录 1、车间进行吊车架施工，但没有防护设施和 警示标志。 2、车间物料存放区和工位操作区分布合理。 3、各人员按规定佩戴劳动防护用品。 8.2 应急 准备与响 应 4.4.7应急 准 备 与 响 应 是否有应急预案是否经过培训或演练 与员工，部 门 负 责 人 交谈 每年定期参加公司组强的应急培训及演练。 受审部门注塑成型车间审核员时间 GB/T19001条 款 GB/T24001 条款 GB/T28001 条款 审核要点检查方法审核记录 9.1.1 监 视、 测量、 分析和评 价-总则 4.5.1测量 和监控 是否对环境及安全管理的情况进行了监控，是否 对检测装置进行校准控制，有无校准记录。 查 监 控 记 录 1、有对环境及安全管理的措施进行监控。 2、检测装置有进行校准控制，有校准记录。