iso9000质量管理体系职责分配表.pdf

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1、3.0 质量管理体系过程职责分配表 章节号3.0 版本1 页次1/1 管理 层 开发 部 生产 部 质管 部 营销 部 供 应部 办公 室 行政 部 人事 部 4. 质量管理体系 4.2.3 文件控制 4.2.4 质量记录控制 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为中心 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 管理 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 设施 6.4 工作环境 7.1 实现过程的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务的动作 7.6 测量和监控装置的控制 8.1 策划 8.2 测量和监控 8.3 不合格控制 8.4

2、 数据分析 8.5 改进 主要职能 相关职能 职 能 部 门 体系 要求 4.0 质量管理体系 章节号4.0 版本1 页次1/2 1 目的 说明对公司建立、 实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总 要求。 2 范围 适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。 3 职责 3.1 总经理 a)负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系； b)批准质量手册和发布质量方针和目标。 3.3 管理者代表 a)确保质量管理体系的过程得到建立和保持； b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c)在整个组织内促进顾客要求意识的形成。 3.4 质管部 a)在管理者代表的领导

3、下，确保公司质量管理体系正常运行； b)负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。 4 程序概要 4.1 质量管理体系的总要求 公司按照ISO9001：2000 标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施， 并予以持续改进。为此应做到下述要求： a) 公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以 是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程； b) 明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测 量分析等对过程进行管理； c)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；

4、d)对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持 续的改进。 4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。 4.2.1 按照ISO9001：2000 标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量 管理体系有效运行。 4.0 质量管理体系 章节号4.0 版本1 页次2/2 4.2.2 公司质量管理体系文件结构图： 4.2.3 第二级文件可分为两类： a) 部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种 管理制度等） ；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、待业标准、企业 标准及作业指导书、检验规范等）；

5、部门质量记录文件等。 b) 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或 其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。 4.2.4 文件规定应与实际动作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变 化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控 制程序的有关规定。 4.2.5 文件的详略程序应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程序、员工能力素质等， 应切合实际，便于理解应用。 4.2.6 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件 控制程序进行管理。 4.2.7 为实施上述要求，本章编

6、制了下列程序文件： 标题ISO9001：2000 对照条款 4.1 文件控制程序4.2.3 4.2 质量记录控制程序4.2.4 脸色 二进制 4.1 文件控制程序 章节号4.1 版本1 页次1/3 1 目的 对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 2 范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制。 3 职责 3.1 总经理负责批准发布质量手册。 3.2 管理者代表负责审核质量手册。 3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。 3.4 质量部负责组织对现有体系文件的定期评审。 3.5 各部门资料员负责本部门与负责质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 4

7、 程序 4.1 文件分类及保管 4.1.1 质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由质管部备案保存。 4.1.2 公司第二级质量管理体系文件分为两类： a) 部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门 管理制度等） ；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业 标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。由各相关部门自行保存并报质管部 备案存档； b) 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目和合同编制的质量计划、设计输出文件或 其他标准、 规范等， 文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。 4.1

8、.3 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体 系有关的政策，法规文件等，由办公室保存。 4.2 文件的编号 4.2.1 质量管理体系文件的编号 a) 质量手册 公司名称代号ZS版次，手册中各章以章节号区分。 例如： XX ZS01，表示公司质量手册第1 版。 b) 质量记录：主要使用部门代号质量手册中的文件章节号记录编号 例如： ZG5。601，表示质管部在质量手册中第5.6 章管理评审控制程序中的第 1 个质量记录文件。 c) 各部门其他质量文件：部门代号文件顺序号年号 例如： YX 052000，表示营销部于2000 年发放的第5 号文件。 d) 设计

9、、工艺文件的编号按设计、工艺文件管理规定执行。 4.1 文件控制程序 章节号4.1 版本1 页次3/3 4.7.3 文件的借阅、复制 借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负 责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。 复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。 4.8 外来文件的控制 4.8.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。 4.8.2 质管部负责收集相关国家、行业、 国际标准的最新版本，统一编号、 加盖受控印章， 分发到相关部门使用，并把旧标准收回。 4.8.3 各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入“部门

10、受控文件清 单” ，并报质管部备案。 4.9 每年三月由质管部组织对现在质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用 情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5 条款规定。 4.10 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。 4.11 作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。 4.12 设计、工艺文件的管理应执行设计、工艺文件管理规定。 5 相关文件 5.1 质量记录控制程序 。 5.2 设计、工艺文件管理规定。 6 质量记录 6.1 文件发放、回收记录。 6.2 文件借阅、复制记录。 6.3 部门受控文件清单 。 6.4 文件更改申请 。 6.5 文件销毁申请 。 4.

11、2 质量记录控制程序 章节号4.2 版本1 页次1/2 1 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制。 2 范围 适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。 3 职责 3.1 质管部负责监督、管理各部门的质量记录。 3.2 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。 3.3 档案室负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。 4 程序 4.1 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。 4.2 质量记录的标识编号 质量记录的标识编号按文件控制程序执行。 4.3 质量记录填写 4.3.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因 不能填写的

12、项目，应能说明理由，并将该项用单杠划；各相关栏目负责人签名不允许空白。 4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后 的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 4.4 质量记录的保存、保护 4.4.1 各部门的资料员必须把的有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥 的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年 以上的记录交档案室保存。 4.4.2 质管部编制质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总， 包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的 原始

13、样本。 4.4.3 质管部每三个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况 4.5 质量记录发放、借阅和复制 a)各部门填写文件发放、回收记录，向质管部领用所需记录空白表； b)各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写 文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。 4.2 质量记录控制程序 章节号4.2 版本1 页次2/2 4.6 质量记录的销毁处理 质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由档案室主管填写文件销毁申请 交质管部审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。 4.7 记录格式 4.7.1 各部门的质量记录格式，由各部门经理负责组织编制，部门经理

14、审批，交质管部备 案。 4.7.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件文件控制程序有 关文件更改的规定。 5 相关文件 文件控制程序 。 6 质量记录 6.1 质量记录清单 。 6.2 文件发放、回收记录。 6.3 文件借阅、复制记录。 6.4 文件销毁申请 。 5.0 管理职责 章节号5.0 版本1 页次1/2 1 目的 规定公司总经理应承诺和实施的活动。 2 范围 适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 3 程序概要 3.1 管理承诺 公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 3.1.1 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重

15、要性 a)总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求； b)总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关； c)总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识 到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的 意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。 3.1.2 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见质量方针和管理策划控 制程序。 3.1.3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。 3.1.4 总经理应确保公司质量管理体系动作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。 3.2

16、 以顾客为中心 公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需 求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到： 3.2.1 确定顾客的需求和期望 3.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求 这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望 时，顾客才能满意。 3.2.3 使转化成的要求得到满足 a)公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定； b)顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订， 苏州中信安企管咨询公司 5.0 管理职责 章节号5.0 版本1 页次2/2 因此组织转化的要求、

17、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化 的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的 规定。 3.3 为实现上述要求，本章编制下列文件； 标题ISO9001：2000 对照条款 5.1 质量方针5.3 5.2 管理策划控制程序5.4.1、5.4.2 5.3 职责和权限5.5.1、5.5.2、5.5.4 5.4 管理评审控制程序5.6 5.1 质量方针 章节号5.1 版本1 页次1/1 1 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求， 特确定本公司的质量方针为： “科技领先、优质高效、顾客至上、

18、遵信守约” 本公司要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾 客为中心实现我们对顾客的承诺。 2本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满 足要求和持续改进的承诺。 3本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相 应的质量目标，执行管理策划控制程序。 4各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚 决执行。 5公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的 变化，执行管理评审控制程序。 6对质量方针的批准、发布、评审、修改都应

19、实行控制，执行文件控制程序。 总经理： 年月日 5.2 管理策划控制程序 章节号5.1 版本1 页次1/2 1 目的 对实现组织的质量目标进行管理策划。 2 范围 适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。 3 职责 3.1 总经理根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文 件。 3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。 3.3 质管部负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。 3.4 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。 4 程序 4.1 质量目标 4.1.1 为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为：

20、 a)常规产品成品合格率达到95%，今后三年内每年递增1%； b)常规产品零部件合格率达到93%，在今后三年内每年递增1%； c)开发新产品总体一次成功。 4.1.2 与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保 证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。 4.2 进行质量策划的时机 组织在下列情况下需进行质量策划： a)按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； b)组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c)组织的资源配置、市场情况发生重大变化； d)现在体系文件未能涵盖的特殊事项。 针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行实现过程的策划程序。 4.3

21、 质量策划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括： a)需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规 定； b)识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置 5.2 管理策划控制程序 章节号5.1 版本1 页次1/2 c)对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活 动的改进； d)根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进， 提高质量管理体系的有效性和效率； e)策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。 4.4 质量策划输出文件的编制原则 a)应参照质量手册的

22、有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质 量体系文件的内容协调一致； b)已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 4.5 质量策划输出文件的编制、审批和发放 4.5.1 质量策划输出文件由质管部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批 准后，以受控文件形式发放到相关部门。 4.5.2 质量策划输出文件的封面必须写时策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、 发布日期。 4.6 质量策划的实施、监督检查和更改 4.6.1 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存 在的问题等及时反馈到质管部。 4.6.2

23、质管部对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写质量策划实施 情况检查表报告总经理。 4.6.3 质量策划的更改 a)质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请， 经部经理批准后进行更改，按文件控制程序执行； b)在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变 更，以确保体系正常运行。 4.6.4 质量策划所形成的相关文件，由质管部负责存档保存。 5 相关文件 5.1 文件控制程序 。 5.2 实现过程的策划控制程序。 6 质量记录 6.1 质量策划实施情况检查表。 6.2 各部门的质量策划输出文件。 6.3 文件更改申

24、请 。 5.3 职责和权限 章节号5.3 版本1 页次2/2 3.10 供应部经理 3.11 行政部经理 3.12 财务部经理 3.13 办公室主任 3.14 各车间主任 4 内部沟通 4.1 组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及 完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现 全员参与的效果。 4.2 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各 种媒体等，具体执行数据分析控制程序。 5 相关文件 5.1 文件控制程序 。 5.2 实现过程的策划控制程序。 6 质量记录 6.1 质量策划

25、实施情况检查表。 6.2 各部门的质量策划输出文件。 6.3 文件更改申请。活动，并作出相应规定；b ) 识别为 3 文件更改申请 。 5.4 管理评审控制程序 章节号5.4 版本1 页次1/3 1 目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用于对公司质量管理体系的评审。 3 职责 3.1 总经理主持管理评审活动。 3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评 审报告。 3.3 质管部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预 防措施进行跟踪和验证。 3.4 各相关部门负责

26、准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提 出的相关的纠正、预防措施。 4 程序 4.1 管理评审计划 4.1.1 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 4.1.2 质管部于每次管理评审前一个月编制管理评审计划 ， 报管理者代表审核，总经理批准。 计划主要内容包括： a)评审时间； b)评审目的； c)评审范围及评审重点； d)参加评审部门（人员） ； e)评审依据； f)评审内容。 4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。 a)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉

27、连续发生时； c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d)市场需求发生重大变化时 e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； f)质量审核中发现严重不合格时。 5.4 管理评审控制程序 章节号5.4 版本1 页次2/3 4.2 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： a） 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果； b) 顾客的反馈，包括满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等； c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； d） 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采

28、取的纠正和预防 措施的实施及其有效性的监控结果； e） 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、 新工艺、新设备的开发等。 g) 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 4.3 评审准备 4.3.1 预定评审前十天，质管部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并 提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。 4.3.2 质管部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集准备必要的文件，评审资料由管 理体制者代表确认。 4.3.3 质管部向参加评审的人员发放管理评审通知单，及

29、本次评审计划和有关资料。 4.4 管理评审会议 a) 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做评价，对于存在或潜在的不 合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； b) 总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。 4.5 管理评审输出 4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： a) 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面 的评价； b) 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过 程审核等与评审内容相关的要求； c) 资源需求等。 4.5.2 会议结束后， 由质管部根据

30、管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告 ，经管 理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可作为下次管理 评审的输入。 5.4 管理评审控制程序 章节号5.4 版本1 页次3/3 4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证。 质管部根据改进控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 4.7 如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。 4.8 管理评审产生的相关的质量记录应由质管部按质量记录的控制程序保管，包括管理评 审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。 5 相关文件 5.1 内部审核程序 。 5.2 改进控

31、制程序 。 5.3 文件控制程序 。 5.4 质量记录控制程序 。 6 质量记录 6.1 管理评审计划 。 6.2 管理评审通知单 。 6.3 管理评审报告 。 6.4 纠正的预防措施处理单。 6.0 资源管理 章节号6.0 版本1 页次1/1 1应及时确定并提供所需的资源，以： a)实施和改进质量管理体系的过程； b)达到顾客满意。 2 资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。 3 本公司从顾客满意的角度出发，对人员、 设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下和 程序文件： 标题ISO9001：2000 标准条款对照 6.1 人力资源控制程序6.2 6.2 设施和工作环

32、境控制程序6.3、 6.4 6.1 人力资源控制程序 章节号6.10 版本1 页次1/3 1 目的 对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。 2 范围 适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人 员。 3 职责 3.1 人事部 a)负责编制各部门负责人的岗位工作人员任职要求； b)负责公司年度培训计划的制定及监督实施； c)负责上岗基础教育； d)负责组织以培训效果进行评估。 3.2 各部门 a)编制本部门员工岗位工作人员任职要求； b)负责本部门员工的岗位技能培训。 3.3 管理者代表 负责批准部门员工内部岗位工作

33、人员任职要求。 3.4 总经理 批准公司年度培训计划，批准部门负责人的岗位工作人员任职要求。 4 程序 4.1 人员安排 4.1.1 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、 技能和 经历方面考虑。 4.1.2 各部门负责人编制本部门岗位工作人员任职要求，报管理者代表审批。 4.1.3 人事部编制各部门负责人岗位工作人员任职要求，报总经理审批。部门负责人应至少 满足下列条件之一： a)具备相关专业的技术职称； b)大专以上学历，并已工作二年以上； c)受过相关的职业培训； d)具备三年以上相关工作经历 6.1 人力资源控制程序 章节号6.10 版本1 页次2/3

34、 4.1.4 岗位工作人员任职要求经审批后，作为人事部选择、招聘、安排人员的主要根据。 4.2 培训、意识和能力 4.2.1 应识别从事影响质量的活动的人员的能力要求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、 各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。 4.2.2 新员工培训 a) 公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、 相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由人事部组织进行； b) 部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行； c) 岗位技能培训：学习生产作业指导、所

35、用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应 变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格这方可上岗； 4.2.3 在岗人员培训 按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。 4.2.4 特殊工作人员培训 a) 特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗； 每年对于这些岗位的人员还应该进行培训和考核； b） 电气焊工、计量员、电工、锅炉工、叉车工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合 格证书； C）质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。 4.2.5 工程技术人员培训 各类工程技术是新畜产品

36、开发的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由开发部负责人 安排老师组织培训或外送培训。 4.2.6 转岗人员培训（同4.2.2 B，C） 4.2.7 通过教育和培训，使员工意识到： A）满足顾客和法律法规要求的重要性； B） 违反这些要求所造成的后果； C） 自己从事的要求所造成的后果。 公司鼓舞员工参与质量管理，为实现质量目标付出贡献。 4.2.8 评价所提供培训的有效性 a)通过理论考核、操作考核、 业绩评定和观察方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是 否具备了所需的能力。 6.1 人力资源控制程序 章节号6.1 版本1 页次3/3 b)每年第四季度人事部组织部门培训负责人及员工代

37、表，召开年度培训会议，评价培训的 有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划。 c)人事部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门进行现场抽查，对不能胜任本 职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相 适应。 4.2.9 人事部负责建立、保存员工培训档案。 4.3 培训计划及实施 4.3.1 每年 11 月各部门上报人事部下年度的培训申请单，根据公司需求及下年度各部 门培训申请单 ，人事部于12 月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核 方式等内容） ，经总经理批准后下发各部门，并监督实施。 4.3.2 每次培训各相关部门应填

38、写培训签到表及培训记录表 ，记录培训人员、 时间、 地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录交人事部存档。 4.3.3 各部门的计划，应填写培训申请单，报管理者代表批准，由相关部门组织实施。 5 相关文件 5.1各部门工作手册及相关的法律法规。 5.2岗位工作人员任职要求。 6 质量记录 6.1培训记录表 。 6.2培训申请单 。 6.3年度培训计划 。 6.4员工培训档案 。 章节号6.2 6.2 设施和工作环境控制程序 版本1 页次1/2 1 目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需 的工作茧自缚环境中人和物和因素。 2

39、适用范围 适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具备设、支持性服 务如通讯、运输设施等和控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。 3 职责 3.1 生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。 3.2 行政部协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 4 程序 4.3 生产设施的识别、提供和维护 4.3.1 设施的识别 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工 具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、 运输设施等。 4.3.2 设施的提供 a)生产部根据使用部门的要求及发展的需要，

40、填写生产设施配置申请单，注明设 施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报主产的副总经理批准后， 运输设施等。 b)需要自制的设施由使用部门提出，由生产部设计，经生产部长开发部共同审核， 主管生产的副总经理批准后，由生产组织加工制造，执行设计和（或）开发控 制程序的有关规定 4.3.3 设施的验收 a)采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后， 由生产部和使用部门在设施验收单由生产部保管。低值易耗的工、卡、量具 等由使用部门自行验收； b)验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结 果； c)生产部对验收合格的设施进行编号，建立设施管

41、理卡和设施档案，并在生 产设施一览表上登记； d)生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等 由仓库凭设施验收单办理入库手续。 4.3.4 设施的使用、维护和保养。 6.2 设施和工作环境控制程序 章节号6.2 版本1 页次2/2 a）根据生产需要生产组织编写设施的操作规程，发放给使用。对于大型、精密设备或 关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员由部门技术负责人培训、考核合 格后，持证上岗。 b）生产部制定设施日常保养项目表，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各 岗位负责人监督检查招待情况。生产部每季度收集设施日常保养项目表，整理入档并作 为制定年

42、度计划的依据。 C）生产部每年12 月拟定下年度的设施检修计划，发至各部门执行。 d）日常生产中；车间无法排除的故障，应填写设施检修单报生产部检修。检修中 的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有尽有使用部门负责人签字验收可使用。生产部应 将检修情况记录相应的设施管理卡上。 e）现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。 4.3.5 设施的报废 a）对无法修复或无使用价值的设施，由生产部部填写设施报废单，经生 产部副总批准后报废，生产部在设施管理卡及生产设施一览表中注明情况.。 b）对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写设施报废单报生 产部经理批准，即可报废。 c）报废的设施应挂黑色

43、报废牌。 4.4 工作环境 行政部应协助生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素， 根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，根据 生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括： a） 配置适用的厂房度根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿； b） 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全； c） 生产部对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率； d） 确保员工生产符合劳动法规的要求。 5、相关文件 设计和（或）开发控制程序 6、 记录 6.1生产设施配置申

44、请单。 6.2设施验收单 。 6.3设施管理卡 。 6.4生产设施一览表 。 6.5领物单。 6.6设施日常保养项目表。 6.7设施检修单 。 6.8设施检修单 。 6.9设施报废单 。 7.0 产品实现 章节号7.0 版本1 页次1/1 组织应将过程管理的原则所有的活动,产品的实现产品的一有序的过程与子过程,它们 使组织获得产品、产生增值。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下地个过程的输入。 而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，下述文件提供了这些过程的榧架： 标题ISO9000：2000 标准条款对照 7.1 实现过程的策划程序7.1 7.2 与顾客有拳过程控制程序7.2 7.3

45、设计和 (或)开发控制程序7.3 7.4 采购控制程序7.4 7.5 生产和服务动作控制程序7.5 7.6 测量和监控装置的控制程序7.6 7.1 实现过程的策划程序 章节号7.1 版本1 页次1/2 1目的 对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保规定要求。 2适用范围 适用于与特定产品、项目及合同的关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施 和控制。 3职责 3.1 总经理负责批准部门编制的质量计划。 3.2 质管部负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。 3.3 各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制实施相应的质量计划。 4程序 4.1 对特定的产品、

46、项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于组织动作的方 式形成文件，如质量计划。 4.2 进行质量策划的时机 公司在下列情况下应进行质量策划： a） 引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术或技术改造： b） 销售合同中顾客对产品有特定的要求。 c） 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 4.3 质量策划的内容 a)针对特定产品、项目或合同确定的质量目标； b)针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和 活动；涉及的活动规定途径进行评审和形成文件 c)识别并提供上述过程所需的资源配置、动作阶段的划分、人员的职责权限和 相互关系； d)确定过程涉及的验证和确认活动及验收准

47、则；对过程和产品重要或关键特性， 应安排测量和监控活动；对其中特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认； e)确认为过程和产品的符合性证据的质量记录。 4.4 质量计划 表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。 质量计划的编制原则为： a）质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定； 7.1 实现过程的策划程序 章节号7.1 版本1 页次2/2 b）应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容 协调一致； c）可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容； d） 根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有

48、关的单项计划，如设计质量计 划、采购计划；也可针对某一特定的活动，如产品促销活动、用户服务周等； e） 质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（如项目计划等）的 一部分。 4.5.1 质量计划由各相关部门负责人组织编制，经管理者代表审核，总经理批准后，由 质管部以受控文件形式发放到使用和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客）。 4.5.2 质量计划的封面必须定明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人、 发布日期。 4.6 质量计划的实施、监督和修改 4.6. 1 各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时 反馈到质管部。 4.6.2 质管部负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资 源配置，填写质量策划实施情况检查表以进行总经理批准后进行修改，按文件控 制程序执行。 .7 质量计划完成后，计划有关文件由质管部负责存档保存。 5关文件相 文件控制程序 。 6质量记录 6.1 质量策划实施情况检查表。 6.2 各部门的质量计划 。 6.3 文件更改申请 。 7.2 与