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1、火灾自然灾害食物中毒 重大 发生机率较小 来毁灭性影响 产品物流过程 资产损失、丢 失订单 严重影响公司企 业形象和生产经 营对公司的财务 、员工信心带来 重大损害 一般 影响产品排产 受到较大影响 包装及出货成 本的增加，与 客户关系沟通 解决处理，返 品的返工 对员工带来较大 影响公司的生产 经营 轻微 可能影响产品 排产计划，生 产受到轻微的 无无 行政人事部按 要求对消防设 施进行点检、 维护/ 维修管理 易爆场所进行 检查、记录 行政人事部对 外界关注紧急 预告信息及时 通知相关部门 响应准备与预 防 成立膳食委员会 周召开膳食委员 运作 已开始执行已开始执行已开始执行 32天0天5
2、-7天 新入职员工须 经过公司安全 教育，从事特 殊工种必须在 受到规定级别 的专门安全教 育，考试并取 得特种工种安 全作业证 无无 已开始执行已开始执行已开始执行计划完成时间 序号 1 2 4 业务影 响性范 围 预防措施计划 计划完成时间 恢复正常生产 时间 连续计划的培 训 项目 每年开展进行 消防演习 无无 2016年10月无无 6 消防安全管理 程序“ “应急准备与响 应管理程序“ 应急准备与响 应管理程序 应急准备与响应 管理程序 业务连续性演 习 计划完成时间 支持性文件 5 生产人生事故（工伤）设备异常通讯网络采购异常 生产停产整改，公司经 营受到影响，员工心理 负担 设备停
3、机产品延迟 交付，生产正常运 转 过程联网设备无法 正常作业，业务对 外沟通信息流转中 断 产品延迟交付影响生产经 营 公司财务负担 影响公司经营秩序 无无影响公司信誉 员工心理负担无无 对所有新入职人员按要 求进行安全生产教育培 人员安全生产 ; 有危害岗 位按照劳保用品管理办 法 工程部按监视和测 量控制程序文件要 求定期对设备进行 日常检查与保养， 保证设备正常 及时维护与监督管 理软件与通讯设 备，并做好记录 1、由品质部对供应商定 期进行调查与审核 2、设立安全库存储备避 免物料中断 3、消除独家供应商 4、建立供应商分层分级 管理机制 5、与供应商签署供货保 证协议 已开始执行已开
4、始执行已开始执行已开始执行 0天1天1天3天 新入职员工须经过公司 安全教育，从事特殊工 种必须在受到规定级别 的专门安全教育，考试 并取得特种工种安全作 业证 开展应急救援预案 IT对员工进行培训 需求预测、采购源生产制 造、运输交付，供应商管 理，库存管理，合同法等 业务培训，使企业最终可 以在生产成本、库存和订 单进行可视 化管理，并 掌握相关的供应链管理技 术 已开始执行已开始执行已开始执行已开始执行 2016年业务连续性计划 紧急事故 每年进行应急救援演习 每年进行应急救援 演习 定期对（ ERPOA ） 服务器进行巡检， 每周一进行例行巡 检，并按照巡检表 单进行，每周四手 动备份
5、数据，邮件 系统数据每半年做 一次异机磁盘备份 按流程按文件规定进行作 业 2016年10月2016年10月持续进行持续进行 “应急准备与响应管理程 序“ “员工手册“ “应急准备与响应 管理程序“ “监视和测量设备 控制程序“ 服务器数据备份管 理规范 “供应商管理程序” “采购控制程序” 外部故障（质量异常）化学品泄露人力短缺 影响公司信誉及市场占有 率 人身健康受到危害 影响公司正常生产 不能满足客户需 求影响扩大市场 占有率 无无无 无无无 1、对顾客投诉作出退、换 货或技术支持等紧急处理 2、针对投诉制定改进措施 1、对仓库与使用化 学品区域进行安全隔 离 2、定期进行安全检 查 1
6、、公司制定挽留 政策，降低员工 流失率 2、与劳务公司签 定劳务派遣协议 以满足公司因扩 大生产或意外因 素造成的人员短 缺 3、与院校签置实 已开始执行已开始执行已开始执行 1-2天1天5-7天 员工进行入职、上岗培训 、在岗培训、委外培训等 相关培训 在职与新入职员工进 行化学危险品管理培 训 员工进行入职、 上岗培训、在岗 培训、委外培训 等相关培训 已开始执行已开始执行已开始执行 按流程按文件规定进行作 业 按流程按文件规定进 行作业 无 持续进行持续进行持续进行 “应急准备与响应管理程序 “ “顾客反馈与投诉控制程 序” “应急准备与响应管 理程序“ “化学品危险品管理 程序” “应急准备与响 应管理程序” “人力资源管理 程序”