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1、活动/过程危险因素危害影响控制措施 1 考查厂家考查内容不全 易选择不合格供 方,带来财产损失 或人员伤害 2 供方评价评价内容不符合要求 带来财产损失和 (或)人员伤害 3 供方确定选择不合格供方 财产损失、人员 伤害 4 合同签定 合同中未明确产品标准和有关 安全要求 易出现质量、安 全事故，造成财 产损失和人员伤 害 合同中未明确期限、运输方法 和包装要求 易造成运输事 故，财产损失和 人员伤害 1 制定采购计划 计划中未明确产品标准及有关 安全信息 易发生质量安全 事故，造成财产 损失和 (或)人员 伤亡 计划未经授权人批准 易采购不合格产 品，造成财产损 失和人员伤害 计划中未明确采
2、购时间 影响生产，财产 损失和心里压力 采购的原材料和劳保用品不合 格 易发生质量安全 事故，造成财产 损失和 (或)人员 伤亡 2 材料运输运输车辆选择不当 易发生运输事 故，造成财产损 失和人员伤亡 运输分包方选择不利 易发生运输事 故，造成财产损 失和人员伤亡 司机无证驾驶 易发生交通事 故，造成财产损 失和人员伤亡 区域/项目：产品采购和物资管理编号：物 A0 序号 二 材 料 采 购 运 输 危险源辨识清单 hwegs/qse-01 一 供 方 选 择 活动/过程危险因素危害影响控制措施 易燃易爆危险化学品未按法律 法规及其他要求运输和标识 易发生化学品渗 漏等安全事故， 造成财产损
3、失和 人员伤亡 材料封固不牢 易翻车或掉下， 造成财产损失和 人员伤亡 1 装卸起重设备选择 设备过程能力不足或设备有缺 陷 易发生机损等事 故，造成财产损 失和人员伤亡 起重索具缺陷或不符合规定要 求 易发生物体打 击，造成财产损 失和人员伤亡 司机无证操作 财产损失和 (或) 人员伤害 起重工无证指挥或违章操作 财产损失和 (或) 人员伤害 司机与起重工联络信号不明确 财产损失和 (或) 人员伤害 2 装卸方法无装卸方案或方案有缺陷 易造成财产损失 和人员伤亡 方案实施前没有对作业人员进 行技术交底或培训 易造成财产损失 和(或)人员伤亡 1 库内水泥、木材及 其它材料贮存未制定仓库管理办
4、法 易发生倒坍、火 灾等事故，造成 财产损失和人员 伤亡 水泥、木材贮存过高等不符合 安全规定 易发生倒坍事 故，造成财产损 失和人员伤亡 其它材料贮存货架不牢或超高 、超重 易发生倒坍事 故，造成财产损 失和人员伤亡 未对需保养的库存物资进行定 期保养易造成财产损失 区域/项目：产品采购和物资管理编号：物 A0 序号 三 材 料 装 卸 四 仓 库 管 理 二 材 料 采 购 运 输 危险源辨识清单 hwegs/qse-01 活动/过程危险因素危害影响控制措施 化学危险品未按规定要求进行 贮存 易发生爆炸，造 成财产损失和人 员伤亡 没有定期检查库存安全隐患 易发生安全等事 故，造成财产损
5、失和人员伤亡 贮存环境不良易造成财产损失 库内照明不足或较差通风 易发生检查人员 或发货人员碰撞 或跌倒伤害及呼 吸困难 水泥未及时出库，贮存过期 造成结块等不良 情况，带来财产 损失 2 消防设施管理库房内无消防设施或设施失效 易发生火灾，造 成财产损失或人 员伤亡 1 制定现场管理制度无现场管理制度或制度有缺陷 易造成财产损失 和人员伤害 未按制度要求进行日常检查 易造成财产损失 或人员伤害隐患 标识不明确 易发生使用混 淆，造成财产损 失 存放条件不符合要求财产损失 钢材、水泥未按规定进行覆盖 支垫财产损失 钢材存放超高 易发生倒坍、伤 人 现场材料 存放太乱 易发生人员伤害 事故 1
6、发放制度 未制定发放管理制度或制度不 完善 易造成发放混 乱，带来财产损 失或人员伤害 2 钢材、水泥等物资 发放 未按限额领料规定进行发放或 发放手续不全 易发生材料浪 费，造成财产损 失 区域/项目：产品采购和物资管理编号：物 A0 危险源辨识清单 hwegs/qse-01 序号 四 仓 库 管 理 五 材 料 现 场 管 理 六 材 料 发 放 活动/过程危险因素危害影响控制措施 水泥标号发放混淆 易造成质量安全 事故，带来财产 损失和人员伤亡 3 各种油料和化学品 发放各种油料发放混淆 易造成机损事 故，带来财产损 失和人员伤亡 化学品未按规定要求发放 易发生爆炸等事 故，造面财产损 失和人员伤害 4 劳保用品工具发放未按规定时间发放 易发生安全事 故，造成人员伤 亡 发放的劳保用品不符合标准要 求 易发生安全事 故，造成人员伤 亡 1 废旧油料回收 未制定废旧回收制度或制度不 落实 易造成现场混 乱，发生安全事 故，带来人员伤 害 未按制度执行 可能造成人员 伤 害，财产损失 废旧料回收后未按规定要求进 行分类处置等 易造成财产损失 或人员伤害 六 材 料 发 放 七 废 旧 材 料 回 收 危险源辨识清单 hwegs/qse-01 区域/项目：产品采购和物资管理编号：物 A0 序号